Programmarekening 2022 Projectenboek B&W - Verspreiding 7-6-2023.pdf

Projectenboek bij de Rekening 2022 Beek, juni 2023

Inhoudsopgave Projectnaam

Nummer

Blz

Algemeen

5

In 2022 afgeronde projecten

7

Gevoteerde investeringsprojecten

8

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

2013-07b

9

Herinrichting Schimmerterweg

2013-09

10

Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. Bedrijfsgebouw en binnensportcomplex)

2016-03

11

Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

2017-01

12

Snelle fietsroute fase 1a

2017-04

13

Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan

2020-01

14

Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen

2020-05

15

Uitbreiding Levensbomenbos

2021-01

16

Padelbanen BRZ

2021-03

17

Deels gevoteerde investeringsprojecten

18

Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet

2013-07c

19

Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet

2018-01

20

Verkeersmaatregelen Spaubeek voorbereidingskrediet

2020-04

21

Realisatie Kindcentrum Beek / BMV Beek voorbereidingskrediet

2021-04

22

Schetsontwerp Herinrichting Markt voorbereidingskrediet

2021-05

23

Niet gevoteerde investeringsprojecten

24

Reconstructie Stationstraat

2016-01

25

Stationsomgeving Beek-Elsloo

2016-02

26

Reconstructie Siekendaalstraat voorbereidingskrediet

2021-02

27

Overige projecten

28

Het Groene Net

2013-23

29

Startersleningen

2014-05

30

Stimuleringsleningen

2016-04

31

Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE

2020-02

32

Projectenlijst / Algemeen

Algemeen In deze bijlage bij de Rekening 2022 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot in 2022 lopende projecten. Wijzigingen ten opzichte van de projectlijsten zoals opgenomen in voorgaande P&C-documenten zijn oranje gedrukt.

Definitie project: Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn eenmalige karakter en het feit dat een project jaar overschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).

Toelichting votering: In de projectlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.

Toelichting tabel dekking: In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen: • Bijdrage exploitatiebudgetten. Dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten. • Bijdrage derden. Van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen. • Bijdrage subsidies. Hierbij wordt nog aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend). • Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen. • Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt. • Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht. Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet “tekort” geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.

BTW-regime: Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTWregime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.

Projectenlijst bij de Rekening 2022

5

Projectenlijst / Algemeen

Projectenlijst bij de Rekening 2022

6

Projectenlijst / In 2022 afgeronde projecten

In 2022 afgeronde projecten Projectlijst

Project

Raming

Werkelijk

2013-07b

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

5.552.000

5.527.281

24.719

2016-03

Verbouwing Haamen Indoor

1.302.000

1.241.190

60.810

2020-02

Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE

606.828

504.084

102.744

Projectenlijst bij de Rekening 2022

7

Restant

Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten

Gevoteerde investeringsprojecten

Projectenlijst bij de Rekening 2022

8

Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

2013-07b

Projectnummer

I.054.05/06 en I.054.10/11

Datum

01-04-2023

Portefeuillehouder

R. Schwillens

Projectleider

P. Janssen

Programma’s

5 (economisch nut)

Periode

Tot 31.12.2022

Doelstelling

De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, door de Stegen, Burg. Lemmenstraat Broekhovenlaan en Bourgognestraat naar de Oude Pastorie. Aangezien besloten is om de Keutelbeek door de Stegen aan te leggen wordt de rehabilitatie van de Stegen geïntegreerd.

Betrokken partijen

Intern: Ruimte (riolering, wegen, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) Extern: WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces)

Gerealiseerd 2022

Aannemer Heijmans heeft de werkzaamheden in het 1e kwartaal van 2022 afgerond. Vervolgens is de onderhoudsperiode ingegaan.

Eerdere besluitvorming

Raadsbesluit 2008, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121. Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013, 18vra00087. Kredietvotering raad 23 april 2020, Raad 1 juli 2021 kredietindexering (1e Bestuursrapportage 2021). Raad 8 december 2022 aanvullende kredietvotering.

Financieel overzicht

Uitgaven

Uitvoering (prijspeil 2022)

Raming 5.552.000

Gevoteerd ja

Werkelijk(*) 5.527.281

Restant 24.719

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 1.813.038.

Dekking Voorziening riolen Bijdrage Waterschap Limburg (WL) Stelpost afschrijving wegen Subsidies

3.338.698 1.404.105 809.197 n.v.t.

Totaal

5.552.000

Projectenlijst bij de Rekening 2022

9

85% 15% 100%

Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten

Herinrichting Schimmerterweg

2013-09

Projectnummer

I.117

Portefeuillehouder

R. Schwillens

Projectleider

A. Damen

Programma’s

5 (maatschappelijk nut)

Periode

01.01.2010–31.12.2024

Doelstelling

Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het “handboek Wegontwerp”, waarbij inrichtingswensen in relatie tot mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen (omgeving St. Hubertusmolen) worden onderzocht en indien haalbaar geïntegreerd in het definitieve ontwerp. Ook is een gedegen landschappelijke inpassing vereist gelet op de ligging in het beschermd Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Betrokken partijen

Intern: afdeling Ruimte (verkeer, wegen, grondzaken, ruimtelijke ordening, archeologie) Extern: Gem.Beekdaelen, restaurant Aan de Molen, NUTS-bedrijven, perceeleigenaren

Gerealiseerd 2022

In 2021 is dit project opnieuw ter hand genomen. De periode daarvoor was weinig voortgang mede doordat de particuliere plannen voor de omgeving van de molen niet vorderden en nog niet helder was in hoeverre het plan van de gemeente Meerssen voor de verbindingsweg naar de ringweg MAA doorgang zou vinden. Ook waren er opmerkingen van de provincie ten aanzien van de landschappelijke inpassing van de geplande 80 km/uur weg. Inmiddels is besloten de ontwerpuitgangspunten te herzien en een nieuw ontwerp voor de Schimmerterweg op te stellen op basis van de wegcategorie “erftoegangsweg” (60 km/uur). In 2023 wordt het finaal ontwerp afgerond, inclusief bestek voorbereiding en aanbesteding. Gekoerst wordt op uitvoering in 2024 met uitloop in 2025. Er is uitstel gevraagd t.a.v. de termijn die is gesteld aan de toegekende subsidie (BDU) tot ultimo 2026 (formele subsidietermijn is geëindigd op 31.12.2022).

Eerdere besluitvorming

Begroting 2010: kredietvotering € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen 2e Bestuursrapportage 2014 aanbrengen conservering laag € 75.000 (binnen krediet)

Financieel overzicht

Uitgaven

Uitvoering (prijspeil 2013) Indexering en stelpost Totaal

Datum

(**)Raming 2.685.000 615.556 3.300.556

Gevoteerd ja nee

01-04-2023

Werkelijk(*)

Restant

767.659 0 767.659

1.917.341 615.556 2.532.897

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 95.360.

Dekking Reserve dekking kapitaallasten Subsidie BDU Totaal

2.685.000 615.556 3.300.556

(vanuit reserve wegen) Verleend (*)

(*) subsidievoorwaarde was dat project ultimo 2022 gerealiseerd zou zijn, het uitstelverzoek is ingediend en besproken met Provincie Limburg.

Projectenlijst bij de Rekening 2022

10

Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten

Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. Bedrijfsgebouw en binnensportcomplex) Projectnummer

I.098.01.06 / I.098.03.03 / I.098.03.04

Portefeuillehouder

R. Diederen

Projectleider

M. Lafnoune

Programma’s

3 (maatschappelijk nut)

Periode

01.10.2015 – 31.03.2022

Doelstelling

1. Verbouwen van het sportcomplex De Haamen zodat het geschikt is om fysio-fitness te huisvesten, alsmede de uitgestelde renovatie van de horeca, waarbij tevens de functie van ontvangstbalie en bar kan worden gecombineerd. 2. De verbouwing van het voormalige bedrijfsgebouw tot een multifunctioneel gebouw (huisvesting gemeentelijke buitendienst en leerwerkbedrijf: zie projectlijst 2016-09).

Betrokken partijen

Intern: afdelingen BMO, Ruimte en Samenleving Extern: Stichting De Haamen, Wehrung Architecten BV

Gerealiseerd 2022

Fase 1 was al in maart 2020 afgerond. I.v.m. Coronacrisis is er besloten om de geplande verbouwing te vervroegen. Op 14 april 2020 is dan ook, twee maanden eerder dan gepland, gestart met de indoor verbouwing (Fase 2 en Fase 3). Fase 2 behelst: vernieuwing van de gehele horeca, metamorfose van de entree, vernieuwde keuken, (keuken)berging, een multifunctionele ruimte en diverse werkzaamheden in sporthal 1 waaronder ledverlichting. Eind juli 2020 afgerond. Fase 3 behelst: aanbouw aan sporthal 1 met het krachthonk voor verschillende fitness faciliteiten. En aan de zijkant van sporthal 1, een beweegruimte, 2 behandelkamers, multifunctionele ruimte en een grote berging. Project is begin 2022 opgeleverd.

Eerdere besluitvorming

Genoemde verbouwingen en renovatie zijn in de Kadernota 2016 aangekondigd en begrotingstechnisch vertaald in de Begroting 2016. Voorbereidingskrediet raad 30 maart 2017 (verwerkt in oude beschikbare gevoteerde krediet). Kredietvotering raad 8-2-2018.

Financieel overzicht

Uitgaven

Uitvoering (prijspeil 2018)

Raming 1.302.000

Datum

2016-03

Gevoteerd Ja

Werkelijk(*) 1.241.190

01-04-2023

Restant 60.810

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 0.

Dekking Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 8-2-2018) Subsidie Provincie Limburg Totaal

814.000 488.000

(*)

1.302.000

(*) Op 22 maart 2022 is de subsidie door de Provincie vastgesteld op € 488.000.

Projectenlijst bij de Rekening 2022

11

Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten

Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

2017-01

Projectnummer

I.157

Portefeuillehouder

R. Schwillens

Projectleider

F. Keulen

Programma’s

2 / 3 / 5 (maatschappelijk nut)

Periode

mei 2017 – 2022

Doelstelling

Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte, Samenleving en BMO Extern: architectenbureau Architectenzaak, bouwbedrijf Jongen, Spaubeekse verenigingen, huisarts, fysiotherapeuten.

Gerealiseerd 2022

Per januari 2022 is daadwerkelijk de BMV Spaubeek door huurders, verenigingen en clubs in gebruik genomen. In het weekend van 8/9/10 juli 2022 heeft de opening van de BMV Spaubeek plaatsgevonden. Alle gebruikers van de nieuwe BMV Spaubeek hebben hieraan deelgenomen. Gesteld kan worden dat Q1 en Q2 2022 vooral een periode van wennen was, gehuisvest te zijn in een gezamenlijke gebouw, maar dit is ruimschoots rechtgetrokken in Q3 en Q4 2022. Gebruikersoverleg c.q. sociale infrastructuur: Op 09 november 2022 heeft een 1e gebruikersoverleg plaatsgevonden en zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk organiseren c.q. afstemmen van de activiteiten. Nieuwsfeiten: Medio 2022 is van schoonmaakbedrijf veranderd. Medio 2022 is een start gemaakt met de Vitale BMV. Het versterken van de sociale infra. Eind 2022 hebben we afscheid genomen van de stichting BMV Spaubeek.

Eerdere besluitvorming

Kadernota 2016 (gemeenteraad 25 juni 2015). Raad 18-5-2017: verstrekking voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000. Raad 14-12-2017: definitieve votering van het krediet. Raad 24-05-2018 voor grond. Raad 12-12-2019: aanvullende votering € 1,9 mln. Raad 13-10-2022: votering voorlopige eindafrekening € 1.158.000.

Financieel overzicht

Uitgaven

Uitvoering (prijspeil ‘22)

Datum

Raming 12.056.813

Gevoteerd ja

Werkelijk(*) 11.643.939

01-04-2023

Restant 412.874

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 292.365.

Dekking Krediet Reserve dekking kapitaallasten Investeringskrediet grond DUB-gelden Subsidie Provincie Votering voorlopige eindafrekening

6.700.000 2.512.000 1.251.300 335.513 100.000 1.158.000

Totaal

12.056.813

(*) vaststellingsverzoek is op …(Ton/Frans)….. 2023 ingediend.

Projectenlijst bij de Rekening 2022

12

Verleend

Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten

Snelle fietsroute fase 1a

2017-04

Projectnummer

I.149

Portefeuillehouder

R. Schwillens

Projectleider

A. Damen

Programma’s

5 (maatschappelijk nut)

Periode

01.01.2012 - 30.08.2023

Doelstelling

Het realiseren van een snelle, comfortabele en directe fietsroute tussen Sittard en Maastricht voor betere bereikbaarheid en duurzamere mobiliteit.

Betrokken partijen

Intern: verkeer, wegbeheer, ruimtelijke ordening Extern: Programmabureau Maastricht Bereikbaar, provincie Limburg, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Sittard-Geleen en Chemelot.

Gerealiseerd 2022

De onderhoudstermijn liep tot ultimo 2021. Er is een schade geconstateerd aan het dek. De schade wordt nog binnen de garantie afgehandeld, waarna eindafrekening in 2023 zal plaatsvinden.

Eerdere besluitvorming

16vra00148 d.d. 08-12-2016: voteren gemeentelijke bijdrage

Financieel overzicht

Uitgaven fase 1a

Uitvoering

Datum

Raming 110.000

Gevoteerd ja

01-04-2023

Werkelijk(*) 90.462

Restant 19.538

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 3.000.

Dekking Bijdrage Beek Bijdrage Meerssen Bijdrage provincie Bijdrage Rijk Bijdrage programbegr. MB Subsidie Totaal

Projectenlijst bij de Rekening 2022

110.000 110.000 1.870.000 1.800.000 110.000 n.v.t. 4.000.000

13

gevoteerd

Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten

Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan

2020-01

Projectnummer

I.167

Datum

Portefeuillehouder

R. Diederen

Projectleider

R. van Dijk / F. Keulen

Programma’s

5 (maatschappelijk nut)

Periode

1 juli 2020 - 1 juli 2023

Doelstelling

Integrale herstructurering van woonwagenlocatie Bosserveldlaan. Met integraal wordt gedoeld op sociaal en infrastructuur.

Betrokken partijen

Intern: Afdelingen Ruimte en Samenleving Extern: PIMzuid, Aannemersbedrijf BLM en ZOwonen

Gerealiseerd 2022

In Q4 2022 zijn de graafwerkzaamheden gestart en is de asbest verontreiniging verwijderd. Daarna is het nieuwe gescheiden rioolstelsel aangebracht. Ook is een krattenveld gerealiseerd voor de berging en infiltratie van het hemelwater. In januari 2023 zijn de bergingen geplaatst en is gestart met het aanbrengen van de verhardingen en de openbare weg. In april 2023 worden de nieuwe chalets geplaatst en kunnen de oorspronkelijke bewoners weer terugkeren naar de locatie Bosserveldlaan.

Eerdere besluitvorming

Raad 25-6-2020 (20vra00060); Raad 17-2-2022 (21vra00193), Raad 5-10-2022 (22vra00114).

Financieel overzicht

Uitgaven Raming 106.000 344.000 80.000 20.000 110.000 48.943 708.943

Uitvoering: riooldeel Uitvoering: wegendeel Verbindingsambtenaar Regievoering PIMzuid Aanvullende kosten Stelpost onvoorzien Totaal (prijspeil 2022)

Gevoteerd

ja

01-04-2023

Werkelijk(*) 18.356 78.253 48.153 0 17.669 0 162.431

Restant 87.644 265.747 31.847 20.000 92.331 48.943 546.512

(*) De in de cumulatieve uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 106.676.

Dekking Voorziening riolen Product wegen KLC-subsidie Totaal

Projectenlijst bij de Rekening 2022

106.000 444.000 158.943 708.943

14

Afschrijving in 40 jaar per 2024 Afschrijving in 25 jaar per 2024 Verleend

Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten

Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen

2020-05

Projectnummer

I.170

Portefeuillehouder

R. Schwillens

Projectleider

M. Lafnoune

Programma’s

3/KVS (maatschappelijk nut)

Periode

01.01.2021 – 31-12-2023

Doelstelling

Realisatie fase 1, duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed: gemeentehuis, sportcomplex De Haamen en de muziekschool

Betrokken partijen

Intern: Afdeling BMO Extern: Lokale partijen

Gerealiseerd 2022

Eind 2017 is reeds opdracht gegeven voor het uitvoeren van duurzaamheidsscans. Deze scans hebben aangetoond dat middels een eenmalige investering, structurele besparingen zijn te realiseren die zich grotendeels binnen vijf jaar terugverdienen. In de collegevergadering van 6 november 2018 is besloten een Plan van Aanpak op te stellen om het gemeentehuis te verduurzamen. Naast het gemeentehuis en sportcomplex De Haamen kwam vervolgens ook de verduurzaming van de muziekschool aan de orde als gevolg van het opstellen van een nieuw accommodatiebeleid. Het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen zal daarom worden uitgevoerd in fasen. Fase 1 behelst energiebesparende maatregelen bij de locaties: het Gemeentehuis, Sportcomplex De Haamen en de Muziekschool. In de vervolgfase zullen de overige gebouwen binnen gemeentelijk Vastgoed worden opgevoerd en uiteraard de verdere verduurzaming van alle gemeentelijke gebouwen naar de benodigde energie labels. In 2021 en 2022 zijn de meeste duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd. De resterende duurzaamheidsmaatregelen worden in in 2023 afgerond. Oorzaak hiervan is stagnatie in materiaaltekorten.

Eerdere besluitvorming

Raad17 december 2020

Financieel overzicht

Uitgaven

Uitvoering (prijspeil 2020)

Datum

Raming 206.000

Gevoteerd ja

01-04-2023

Werkelijk 156.159(*)

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 107.540.

Dekking Gemeentehuis installaties Gemeentehuis isolatie Sportcomplex SLG Muziekschool Subsidie

50.000 20.000 91.000 45.000 n.v.t.

Totaal

206.000

Projectenlijst bij de Rekening 2022

15

Restant 49.481

Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten

Uitbreiding Levensbomenbos

2021-01

Projectnummer

I.174

Portefeuillehoud er Projectleider

R. Schwillens

Programma’s

5 (maatschappelijk nut)

Periode

2019-2023

Doelstelling

Het uitbreiden van het Levensbomenbos voor de burgers, bedrijven en verenigingen van Beek conform het inrichtingsplan van Bosgroep Zuid Nederland.

Betrokken partijen

Intern: Ruimte Extern: Bosgroep Zuid Nederland, Provincie Limburg

Gerealiseerd 2022

In 2020 is bij de provincie Limburg een verzoek om subsidie ingediend en € 25.284 toegekend in het kader van het 1 miljoen bomenplan. Realisatiefase: aanleg beplanting door de Bosgroep Zuid Nederland in december 2021. Als gevolg van Corona heeft de officiële opening in maart 2022 plaats gevonden. Nazorg: Heeft in 2022 bestaan uit water geven tijdens de droge zomer en in het najaar zijn 27 dode bomen vervangen door nieuwe. In 2023 zal de eindafrekening met de Bosgroep Zuid Nederland plaatsvinden.

Eerdere besluitvorming

Raad 16 september 2021 (21vra00127).

Financieel overzicht

Uitgaven

Datum

01-04-2023

R. van Dijk

Grondafwaardering Aanleg

Raming 62.457 54.558

Gevoteerd ja ja

Werkelijk(*) 62.457 18.776

Restant 0 35.782

Totaal (prijspeil

117.015

ja

81.233

35.782

2021) (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 6.707.

Dekking Subsidie Provincie Limburg Adoptievergoedingen Verplichte natuurcompensatie Subfonds natuur- en cultuurhistorie (*) Subsidie

25.284 12.760 64.269 14.702 n.v.t.

Totaal

117.015

(*) via de reserve dekking kapitaallasten

Projectenlijst bij de Rekening 2022

16

Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten

Padelbanen BRZ

2021-03

Projectnummer

I.176

Portefeuillehoud er Projectleider

R. Diederen

Programma’s

3 (maatschappelijk nut)

Periode

01.06.2021 – 30.06.2023

Doelstelling

Aanleg 2 padelbanen

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en uitvoering) en afdeling Samenleving (m.b.t. accounthoudersfunctie) Extern: Ingenieursbureau Kragten (planvoorbereiding), Stichting de Haamen (gebruikers/huurovereenkomst incl. communicatie) en TV BRZ (vrijwilligers).

Gerealiseerd 2022

Ontwerp en planvoorbereiding (bestek/werkomschrijving) is gerealiseerd in Q4 2021. Aanbestedingsfase is afgerond begin Q1 2022 Realisatiefase is gestart in Q1 2022. De padelbanen zijn opgeleverd en in gebruik genomen. Tijdens de realisatiefase hebben zich onvoorziene omstandigheden voorgedaan. Zo zijn er kabels en leidingen geraakt die gerepareerd moesten worden. Dit leidt tot verwachte een overschrijding van het gevoteerde krediet in 2023 met € 8.400. De aanvullende structurele afschrijvingslast bedraagt € 280 en wordt verwerkt in de Afwijkingenrapportage 2023.

Eerdere besluitvorming

Raad 14-10-2021 (21vra00139) kredietvotering.

Financieel overzicht

Uitgaven

Datum

01-04-2023

C. Janssen

Uitvoering (prijspeil

Raming 150.000

Gevoteerd ja

Werkelijk(*) 143.482

Restant 6.518(**)

2021) (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 143.482. (**) de in 2023 verwachte kredietoverschrijding is medegedeeld door portefeuillehouder in commissie Inwonerszaken op 1 november 2022

Dekking Product Buitensport Subsidies Totaal

Projectenlijst bij de Rekening 2022

150.000 n.v.t. 150.000

17

Afschrijving in 30 jaar

Projectenlijst / Deels gevoteerde investeringsprojecten

Deels gevoteerde investeringsprojecten

Projectenlijst bij de Rekening 2022

18

Projectenlijst / Deels / Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet

2013-07c

Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet

2013-07c

Projectnummer

I.054.20

Portefeuillehouder

R. Schwillens

Projectleider

P. Janssen

Programma’s

5 (economisch nut)

Periode

Tot 31.12.2024

Doelstelling

Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 2 betreft het voorkeurstracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de Geleenbeek.

Betrokken partijen

Intern: afdeling Ruimte (riolering, wegen, grondzaken, bestemmingsplan, archeologie);

Datum

01-04-2023

Extern: Waterschap Limburg, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen. Gerealiseerd 2022

Voor fase 2 van het Keutelbeekproject zijn de eerste conceptontwerpen opgesteld en op 13 juli 2022 gepresenteerd aan de bewoners. Alle op- en aanmerkingen zijn geïnventariseerd en vormden aanleiding om verder met bewoners in gesprek te gaan over ontwerpwijzigingen.

Eerdere besluitvorming

Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121 Raadsbesluit 18vra00087 Vaststellen ontwerp fase 1b – planvoorbereiding fase 2 Votering voorbereidingskrediet raad 23 april 2020.

Financieel overzicht

Uitgaven

Uitvoering (prijspeil

Raming(*) 8.873.368

Gevoteerd 755.000

Werkelijk(**) 92.254

Restant 662.746

2014) (*) Inclusief historische plankosten WRO. (**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2022 bedragen € 92.254.

Dekking Voorziening riolen Bijdrage Waterschap Limburg (WL) Stelpost afschrijving wegen Subsidie Totaal

Projectenlijst bij de Rekening 2022

19

4.949.332 3.198.712 725.324 n.v.t. 8.873.368

92% 8% 100%

Projectenlijst / Deels / Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet

2018-01

Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet

2018-01

Projectnummer

I.159

Portefeuillehouder

R. Schwillens

Projectleider

A. Smeets

Programma’s

4 (economisch nut)

Periode

01.07.2018 – 31.12.2025

Doelstelling

Het mogelijk aanleggen/bouwen van een of meerdere zonneweiden, om hiermee duurzame elektriciteit te produceren.

Betrokken partijen

Intern: Afdelingen Ruimte en BMO

Datum

01-04-2023

Extern: DBV (adviesbureau Driven By Values) Gerealiseerd 2022

Het Omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek is vastgesteld op 4 februari 2021. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed voor de ter inzage legging, staat on hold.

Eerdere besluitvorming

Raad 30-8-2018 (18vra00045)

Financieel overzicht

Uitgaven

Voorbereiding (prijspeil 2018) Uitvoering

Raming 70.000 PM

Totaal

70.000

Gevoteerd ja

Werkelijk(*) 17.543

Restant 52.457

17.543

52.457

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 0.

Dekking Voorbereidingskrediet (*) Subsidies Totaal

Projectenlijst bij de Rekening 2022

70.000 n.v.t. 70.000

20

Projectenlijst / Deels gevoteerde investeringsprojecten

Verkeersmaatregelen Spaubeek voorbereidingskrediet

2020-04

Projectnummer

I.169

Datum

01-04-2023

Portefeuillehou der Projectleider

R. Schwillens

Programma’s

5 (maatschappelijk nut)

Periode

2018-2023

Doelstelling

Middels een verkeerskundig onderzoek komen tot een maatregelenpakket waarmee de verkeerssituatie op de doorgaande weg in Spaubeek, in Op ’t Veldje en de VRI Zandstraat wordt verbeterd.

Betrokken partijen

Intern: Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken) Extern: bewoners

Gerealiseerd 2022

In 2021 heeft er op de doorgaande weg van Spaubeek en Op ’t Veldje in samenspraak met de bewoners een verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden. Vanuit dit onderzoek is een maatregelenpakket voor zowel het korte als langere termijn opgesteld. Deze maatregelen zijn in 2022 in het Beekse Uitvoeringsprogramma opgenomen. In 2023 is kredietvotering en realisatie voorzien.

Eerdere besluitvorming

GVVP, Raad 25-3-2021 (21vra00022)

Financieel overzicht

Uitgaven

A. Damen

Voorbereiding (*) Uitvoering (**) Totaal (*) prijspeil 2021

Raming 40.000 333.967

Gevoteerd ja nee

373.967

Werkelijk(***) 37.225 0

Restant 2.775 333.967

37.225

336.742

(**) prijspeil 2023 (***) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 500.

Dekking Voorbereidingskrediet Uitvoeringskrediet Subsidie Totaal

Projectenlijst bij de Rekening 2022

40.000 250.000 83.967 373.967

21

Projectenlijst / Niet / Realisatie Kindcentrum Beek / BMV Beek voorbereidingskrediet

2021-04

Realisatie Kindcentrum Beek / BMV Beek voorbereidingskrediet

2021-04

Projectnummer

I.177

Datum

01-04-2023

Portefeuillehoude r Projectleider

R. Schwillens / T. Van Es

Programma’s

2 en 3 (maatschappelijk nut)

Periode

2021- 2026

Doelstelling

Het realiseren van een kindcentrum op het grasveld bij de Haamen. Tevens dient bekeken te worden of er mogelijke inpassingsruimte overblijft voor huisvesting van een aantal mogelijke BMV-functies in het te realiseren gebouw dan wel in andere gebouwen op andere locaties.

Betrokken partijen

Intern: Samenleving, Ruimte, BMO (inkoop en financiën)

Gerealiseerd 2022

Ontwerpfase: oktober 2022 – oktober 2023 Voorbereidingsfase: oktober 2023 – juli 2024 Aanbestedingsfase: juli – oktober 2024 Realisatiefase: januari 2025 – juli 2026

Eerdere besluitvorming

Raadsvotering voorbereidingskrediet 2-12-2021 (21vra00173).

Financieel overzicht

Uitgaven

P. Voncken

Extern: ICS adviseurs

Voorbereiding Uitvoering (***) Totaal

Raming 200.000 10.294.117 10.494.117

Gevoteerd ja nee

Werkelijk(**) 32.732 0 32.732

Restant 167.268 10.294.117 10.461.385

(*) prijspeil 2021 (**)De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 32.732

Dekking Voorbereidingskrediet

200.000

Reserve strategische investeringsagenda Subsidies

10.294.117

Totaal

10.494.117

(***)

n.n.b.

(***) in de voorliggende begroting 2023 is de bestaande structurele storting in de reserve strategische investeringsagenda van € 175.000 per 2026 omgezet in een structurele storting in de reserve

dekking kapitaallasten als dekking voor de structurele

afschrijvingslasten van een uitvoeringskrediet voor de realisatie van een Kindcentrum Beek / BMV Beek.

Projectenlijst bij de Rekening 2022

22

Projectenlijst / Deels gevoteerde investeringsprojecten

Schetsontwerp Herinrichting Markt voorbereidingskrediet

2021-05

Projectnummer

I.172

Portefeuillehouder

R. Diederen (voorbereidingsfase)

Projectleider

B. Reijnders (voorbereidingsfase)

Programma’s

5 (maatschappelijk nut)

Periode

01.07.2021 – 31.12.2023

Doelstelling

Het doel is de ruimtelijke inrichting van het centrum van Beek (voornamelijk de Markt) te versterken en zodoende het centrum van Beek toekomstbestendig te maken. Dit vraagt om een gepaste balans tussen de ontmoetingsfunctie en de parkeerfunctie en oog voor hittestress en vergroening.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte Extern: CroonenBuro5

Gerealiseerd 2022

In 2022 is een offerte uitvraag gedaan voor het opstellen van een schetsontwerp voor het herinrichten en opwaarderen van de Markt, om zodoende uitvoering te geven aan strategielijn-1 uit de Toekomstvisie centrum Beek. De opdracht is verstrekt aan CroonenBuro5 en zij hebben diverse scenario’s voor de mogelijke herinrichting van de Markt verkend en uitgewerkt, die vervolgens in 2023 getoetst zullen worden aan verschillende groepen belanghebbenden.

Eerdere besluitvorming

Raad 10 juni 2021 (21vra00060), actielijn 1.2.

Financieel overzicht

Uitgaven

Datum

Raming 100.000

Voorbereiding

Gevoteerd ja

Werkelijk 7.930

01-04-2023

Restant 92.070

(prijspeil 2021) (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 7.930.

Dekking Voorbereidingskrediet Subsidies

100.000 n.v.t.

Totaal

100.000

Projectenlijst bij de Rekening 2022

23

Projectenlijst / Niet / Schetsontwerp Herinrichting Markt voorbereidingskrediet

Niet gevoteerde investeringsprojecten

Projectenlijst bij de Rekening 2022

24

2021-05

Projectenlijst / Niet gevoteerde investeringsprojecten

Reconstructie Stationstraat

2016-01

Projectnummer

n.n.b.

Portefeuillehouder

R. Schwillens

Projectleider

F.Spees

Programma’s

5 (maatschappelijk nut)

Periode

30.06.2021 – 31.12.2026

Doelstelling

Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Stationstraat vanaf de spoorweg tot aan Wolfeijnde , waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig. Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. De planvoorbereiding zal interactief geschieden.

Betrokken partijen

Intern: Ruimte (verkeer, wegen, riolering, grondverwerving, ruimtelijke ordening, archeologie, bodem); Extern: Nutsbedrijven, inwoners, Arriva.

Gerealiseerd 2022

Gelet op de tijd die nodig is voor de aanbesteding (december 2023) is de voorbereidingsfase gestart van het project Reconstructie Stationstraat. Het streven is immers om fase 1, vanaf de spoorwegovergang tot de Middelweg, de herinrichting gelijktijdig uit te voeren met de sluiting van de spoorwegovergang in de periode Mei 2024Juni 2024 (in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen en de herinrichting van de Stationsomgeving Beek-Elsloo) Riolering, verkeer, groen (plantsoenen, bermen en grasvelden) en wegen zijn allemaal onderdeel van de openbare ruimte. Door werkzaamheden op het gebied van asfalt (onderhoud wegen), verkeer, riolering en groenvoorzieningen gelijktijdig uit te voeren zullen de uitvoeringskosten lager zijn. Door de werkzaamheden voor fase 1 gelijktijdig uit te voeren met het sluiten van de spoorwegovergang in de periode mei 2024 - juni 2024 zal de overlast ten gevolge van de werkzaamheden voor zowel de weggebruikers als de aanwonenden tot een minimum beperkt blijven.

Eerdere besluitvorming

Begroting 2016, 19bbw00295 Raadsvoorstel voor votering voorbereidingskrediet volgt in Q1-2023..

Financieel overzicht

Uitgaven

Uitvoering (prijspeil 2012)

Datum

Raming 2.348.306

Gevoteerd nee

Werkelijk(*) 0

01-04-2023

Restant 2.348.306

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 0.

Dekking Voorziening riolen Stelpost afschrijving wegen Subsidie

1.408.984 939.322 n.v.t.

60% 40%

Totaal

2.348.306

100%

Projectenlijst bij de Rekening 2022

25

Projectenlijst / Niet gevoteerde investeringsprojecten

Stationsomgeving Beek-Elsloo

2016-02

Projectnummer

n.n.b.

Portefeuillehouder

R. Schwillens

Projectleider

F. Spees

Programma’s

5 (maatschappelijk nut)

Periode

30.06.2021 – 31.12.2026

Doelstelling

Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo om daarmee de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de stationsomgeving als OV knooppunt te vergroten, een ontsluiting van het station vanuit de Steinse zijde te bewerkstelligen, parkeercapaciteit voor auto en fiets te verbeteren, de afwikkeling van het busvervoer te verbeteren, de doorstroming en veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat te verbeteren en indien nodig de verkeersafwikkeling op het kruispunt Middelweg-Stationstraat te verbeteren.

Betrokken partijen

Intern: Ruimte (verkeer, riolering, wegen, groen, ruimtelijke ordening, grondzaken) Extern: ProRail, NS-Stations, Chemelot, gemeente Stein, provincie Limburg, LVO, diverse ondernemers

Gerealiseerd 2022

In 2022 is gestart met de bestek voorbereiding van de stationsomgeving alsmede met de bestek voorbereiding van het LVO-deel (herinrichting spoorwegovergang Stationstraat is een separaat werk in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen). Daarnaast is de aanbesteding voor de engineering van de te verleggen/verplaatsen kabel, kasten en portalen van ProRail gestart. Met alle projectpartners (dus inclusief ProRail en NS Stations) is in oktober 2021 een nieuwe gedetailleerde planning tot en met de realisatiefase vastgesteld. Hieraan wordt nog steeds vastgehouden. Finale besluitvorming door GS en de gemeenteraden van Stein en Beek is voorzien in 2023. Daarna start de aanbestedingsfase.

Eerdere besluitvorming

Begroting 2016 19bbw00295

Financieel overzicht

Uitgaven

Uitvoering

Datum

Raming 9.256.273

Gevoteerd nee

Werkelijk(**) 0 (*)

01-04-2023

Restant 9.256.273

(prijspeil 2022) (*) Voor het geval dat een van partijen voortijdig een no-go besluit neemt, is het risico op verrekening van de door de Provincie voorgefinancierde kosten opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris). (**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2022 bedragen € 0.(Bas)

Dekking Stelpost afschrijving wegen Bijdrage Provincie en derden Subsidie Totaal (prijspeil 2022)

Projectenlijst bij de Rekening 2022

1.674.000 7.582.273 n.v.t. 9.256.273

26

Projectenlijst / Niet gevoteerde investeringsprojecten

Reconstructie Siekendaalstraat voorbereidingskrediet

2021-02

Projectnummer

I.175

Portefeuillehouder

R. Schwillens

Projectleider

G. Schors

Programma’s

5 (maatschappelijk nut)

Periode

01.09.2021 - 31.03.2024

Doelstelling

Planvoorbereiding reconstructie Siekendaalstraat ter verbetering van de verkeersveiligheid nabij het voormalig lampenpaleis.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en planvoorbereiding) Extern: Nader te bepalen ingenieursbureau

Gerealiseerd 2022

Aanbesteding planvoorbereiding: Q1 2023 Voorbereidingsfase incl. ontwerp, bestek, kostenraming: Q2-2023 t/m Q1 2024.

Datum

01-04-2023

Kredietvotering realisatie, aanbesteding en uitvoering zijn on hold gezet i.r.t. de meerjarenbegroting. Eerdere besluitvorming

Raadsvoorstel voor votering voorbereidingskrediet volgt in 2023.

Financieel overzicht

Uitgaven

Voorbereiding Uitvoering

Raming 60.000 PM

Totaal

60.000

Gevoteerd nee

Werkelijk(*) 0

Restant 60.000

0

60.000

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 0.

Dekking Product wegen Subsidies Totaal

Projectenlijst bij de Rekening 2022

60.000 n.v.t. 60.000

27

Afschrijving in 25 jaar

Projectenlijst / Overige projecten

Overige projecten

Projectenlijst bij de Rekening 2022

28

Projectenlijst / Overige / Het Groene Net

2013-23 Startersleningen

Het Groene Net

2013-23

Projectnummer

n.n.b.

Datum

01-04-2023

Portefeuillehouder

R. Schwillens

Projectleider

L. Bischoff

Programma’s

4 (maatschappelijk nut)

Periode

2009 – 31.12.2035

Doelstelling

Met de realisatie van het Groene Net, een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte van Chemelot, voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van de gebouwen binnen de Westelijke Mijnstreek en mogelijk daarbuiten. Daarmee biedt het Groene Net een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie.

Betrokken partijen

Intern: Afdelingen Ruimte en BMO Extern: Gemeente Stein, Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Ministerie Economische Zaken, Ennatuurlijk, ZoWonen, LEF, Enexis en Mijn Streekwarmte BV.

Gerealiseerd 2022

In december 2019 is de businesscase rapportage van Het Groene Net Zuid opgeleverd. Een ambtelijke projectgroep heeft zich 2021 geconcludeerd dat de voorgestelde aanpak op basis van voornoemde business case onvoldoende kansrijk is. Er heeft zich in de loop van 2021 ook een nieuwe kans voorgedaan. In het kader van het Europese fonds voor een rechtvaardige energietransitie (het JTM), zou HGN mogelijk aanspraak kunnen maken op financiering met een deel (10%) subsidie. Een onderzoek naar de vraag welke gebieden maatschappelijk gezien het meeste baat hebben bij de restwarmte heeft er toe geleid dat de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein Maastricht Heerlen, Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Meerssen samen met de provincie een procesplan hebben opgesteld met als doel antwoord te krijgen op de vraag op welke mogelijke manieren en met welke mogelijke partners, het gezamenlijk organiseren van de nodige uitvoeringskracht, kennis en kunde mogelijk is om te komen een grootschalig collectief warmtenet te realiseren in Zuid-Limburg. Als eerste stap in dat proces zal medio dit jaar een position paper worden opgeleverd. Het uiteindelijke doel blijft het komen tot een investeringsbesluit.

Eerdere besluitvorming

2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resultaatsbestemming 2009 (raadsbesluit); 2e Berap 2014: voorziening Beeks aandeel voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750). Daarnaast bedraagt het Beeks aandeel in de voorbereidingskosten 2015 tot en met heden € 351.500.

Financieel overzicht

Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf. Als HGN geen doorgang vindt, komt er een eindafrekening met gemeente Sittard-Geleen. Beek heeft voor de gemaakte voorbereidingskosten t/m 2014 een voorziening getroffen van € 276.652. In de voorbereidingskosten van 2015 t/m heden bedraagt het Beekse aandeel € 351.500 dat is vervat in het risicomanagementsysteem en daarmee deel uit maakt van het weerstandsvermogen.

Projectenlijst bij de Rekening 2022

29

Projectenlijst / Overige / Startersleningen

2014-05

Startersleningen

2014-05

Projectnummer

R.3.1.17

Datum

01-04-2023

Portefeuillehouder

R. Diederen

Projectleider

H. Meulenberg

Programma’s

4 (maatschappelijk nut)

Periode

2007 - doorlopend

Doelstelling

Overbruggen tekort tussen aankoopprijs woning en maximale hypotheeklening NHG voor starters.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling Ruimte Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Gerealiseerd 2022

De Beekse verordening Startersleningen is op 1 juli 2021 door uw raad vastgesteld. Daarin wordt de maximale hoogte van de aankoopsom van de provincie gevolgd. Actuele maximale aankoopsom is nu €280.000. De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen en dragen aan elke Starterslening 25% bij. De provincie draagt zorg voor 75%. Er zijn inmiddels ruim 4.000 leningen verstrekt in Limburg, waarvan gemiddeld 3 in Beek. Met de Starterslening verbetert de positie van de (koop)starters op de woningmarkt. Het leenbedrag is verhoogd naar € 56.000.

Eerdere besluitvorming

Raadsbesluit 13rv00026 aanpassen Verordening Startersregeling Beek 2007 Raadsbesluit 17bra00135 Actualisatie Verordening Starterslening 2017

Financieel overzicht

Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2022) Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2022)

Projectenlijst bij de Rekening 2022

30

€ 450.000 € 324.286

Projectenlijst / Overige / Stimuleringsleningen

2016-04 Startersleningen

Stimuleringsleningen

2016-04

Projectnummer

R.3.1.26

Datum

01-04-2023

Portefeuillehouder

R. Diederen

Projectleider

B. Hoekstra

Programma’s

6 (maatschappelijk nut)

Periode

2009 – doorlopend

Doelstelling

Particuliere woningeigenaren en verenigingen en stichtingen tegen een gunstige rente geld lenen voor het verduurzamen van hun pand en om hen te stimuleren om energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om het pand.

Betrokken partijen

Intern: afdeling Samenleving (uitvoering), afdeling BMO (beleid) Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Gerealiseerd 2022

In 2022 zijn 32 Stimuleringsleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 343.632.

Eerdere besluitvorming

Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2009, raad 8 oktober 2009. Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011, raad 28 april 2011. Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020, raad 16 april 2020.

Financieel overzicht

Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2022) Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2022) (*) in januari 2023 is € 400.000 bijgestort

Projectenlijst bij de Rekening 2022

31

€ 700.000 € -29.480 (*)

Projectenlijst / Overige / Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE

2020-02

Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE

2020-02

Projectnummer

632000 - 438000003

Portefeuillehouder

R. Schwillens

Projectleider

P. Janssen

Programma’s

5

Periode

01.07.2020 - 31.12.2022

Doelstelling

Het regenwater dat valt op de verhardingen van bedrijventerrein TPE komt terecht in regenwaterbuffers. Vanuit deze buffers wordt het regenwater gedoseerd afgevoerd naar de kern Beek via een regelbare spindelschuif. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dit echter geen goede oplossing, schoon regenwater wordt immers nog steeds getransporteerd via het gemengde riool en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Ook verhoogt het afvoeren van het regenwater naar de kern Beek de kans op wateroverlast in de kernen Beek en Neerbeek. Het project omvat het geheel afkoppelen van de regenwaterbuffers het rioleringssysteem en het regenwater ter plaatse te infiltreren. Het afkoppelen heeft tot doel om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater te vergroten.

Betrokken partijen

Intern: afdeling Ruimte Extern: Provincie Limburg

Gerealiseerd 2022

Medio 2022 is gestart met de uitvoering van het project. De uitvoering is conform bestek, planning en binnen het gestelde budget uitgevoerd. Op 7 juli 2022 is het werk opgeleverd.

Eerdere besluitvorming

Grondexploitatie TPE

Financieel overzicht

Uitgaven

Uitvoering (prijspeil 2014)

Datum

Raming(*) 606.828

Gevoteerd (**)

01-04-2023

Werkelijk 504.084

Restant 102.744

(*) Op basis van globale SSK-raming. (**) Betreft restplan van de door de raad gevoteerde grondexploitatie TPE. De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2022 bedragen € 469.804.

Dekking Reserve infiltratie regenbuffers TPE

477.470

79%

Subsidie Provincie (verleend)

129.358

21%

Totaal

606.828

100%

Projectenlijst bij de Rekening 2022

32