Document · PDF

Programmabegroting 2022 Raad 11-11-2021 Definitief.pdf

Raadsvergadering 10 november 2021, gemeente BeekBij agendapunt: Begroting 2022-2025 alsmede het bijbehorende projectenboek en bijlagenboek behorende bij de begroting 2022-2025.33.204 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Programmabegroting 2022

Inhoudsopgave 1

Inleiding

1.1

Inleiding / Algemeen

1.2

Inleiding / Leeswijzer

1.3

Inleiding / Beek in cijfers

Financiële samenvatting

2 2.1

Financiële samenvatting / Uitgangspunten

2.2

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

2.3

Financiële samenvatting / Per programma

Programma 1 Werk en economie

3.1

Werk en economie / Samenvatting

3.2

Werk en economie / Wat willen we bereiken?

3.3

Werk en economie / Wat doen we daarvoor?

3.4

Werk en economie / Wat kost dit programma?

Programma 2 Zorg en inkomen

4.1

Zorg en inkomen / Samenvatting

4.2

Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?

4.3

Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?

4.4

Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

5.1

Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting

5.2

Maatschappelijke ontwikkeling / Wat willen we bereiken?

5.3

Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we daarvoor?

5.4

Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma?

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

6.1

Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting

6.2

Ruimtelijk ontwikkelen / Wat willen we bereiken?

6.3

Ruimtelijk ontwikkelen / Wat doen we daarvoor?

6.4

Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma?

Programma 5 Openbare ruimte

7.1

Openbare ruimte / Samenvatting

7.2

Openbare ruimte / Wat willen we bereiken?

1.1

Inleiding / Algemeen

7.3

Openbare ruimte / Wat doen we daarvoor?

7.4

Openbare ruimte / Wat kost dit programma?

Programma 6 Bestuur en organisatie

8.1

Bestuur en organisatie / Samenvatting

8.2

Bestuur en organisatie / Wat willen we bereiken?

101

8.3

Bestuur en organisatie / Wat doen we hiervoor?

103

8.4

Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?

105

Paragrafen

108

9.1

Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing

109

9.2

Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen

118

9.3

Paragraaf 3 / Financiering

126

9.4

Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering

131

9.5

Paragraaf 5 / Verbonden partijen

137

9.6

Paragraaf 6 / Grondbeleid

154

9.7

Paragraaf 7 / Lokale heffingen

156

9.8

Paragraaf 8 / Sociaal Domein

166

9.9

Paragraaf 9 / Taakstellingen en stelposten

169

9.10

Paragraaf 10 / Demografische ontwikkelingen

172

9.11

Paragraaf 11 / De Coronacrisis

173

10 10.1 11

Investeringen

174

Meerjarig investeringsprogramma

175

Meerjarenraming 2022-2025

176

11.1

Meerjarenraming 2022-2025

177

Bijlage 1:

Samenstelling College / portefeuilleverdeling

181

Bijlage 2:

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

188

Bijlage 3:

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

196

Bijlage 4:

Overzicht reserves en voorzieningen

198

Bijlage 5:

Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

200

Bijlage 6:

Recapitulatie begrotingsevenwicht

212

Bijlage 7:

Begrippenlijst

218

Bijlage 8:

Lijst met afkortingen

240

Programmabegroting 2022

Inleiding / Algemeen

Programmabegroting 2022

1.1

Inleiding

Programmabegroting 2017

Inleiding / Algemeen

1.1

1.1 Inleiding / Algemeen Met het stapsgewijs versoepelen van de coronamaatregelen lijkt het erop dat een terugkeer naar een ‘normaler’ leven voor ons allen in het verschiet ligt. Om die opstart een boost te geven ging de Beekse gemeenteraad op 1 juli van dit jaar akkoord met het Lokale Herstelplan ‘Baek to normal’. Als voorbereiding op de samenstelling van de laatste begroting van deze raadsperiode is op 22 juli jl. de Kaderbrief 2022 besproken.

Daarbij werd al aangekondigd dat de programmabegroting 2022 relatief beleidsarm zou worden ingestoken. De nadruk ligt op het uitvoeren van staand beleid. Daarnaast voeren we het stappenplan dat wij al enkele jaren volgen verder uit. Zo wordt in deze begroting fase-2 van de formatiescan een feit, we investeren in kwantitief en kwalitatief op sterkte brengen van onze organisatie. Op die manier borgen we de toekomst van onze gemeente, en kunnen we onze ambities hoog houden. Ook in 2022 blijven de uitdagingen waar gemeenten, en dus ook Beek, voor staan groot. Met name de open einderegelingen voor Jeugdzorg en WMO laten een toename in gebruik zien met dienovereenkomstig hogere kosten. Het bieden van de nodige zorg en het beheersbaar houden van de kosten hiervan is een blijvend punt van aandacht voor het college. Begroten in een onzekere omgeving Nu de impact van COVID-19 gelukkig steeds meer naar de achtergrond verschuift, wordt een ander beeld van Nederland steeds zichtbaarder. Een beeld met verrassende tegenstrijdigheden. Waar de

Programmabegroting 2022

1.1

Inleiding / Algemeen

verwachting was dat de werkloosheid als gevolg van de pandemie enorm zou toenemen zien we het tegenovergestelde met een arbeidsmarkt die binnen bepaalde sectoren zelfs met grote krapte kampt. De economische veerkracht van ons land laat een zelden vertoonde economische groei zien waardoor de ontstane staatsschuld als gevolg van de ruime coronasteunpakketten snel wordt ingelost. Paradoxaal in dit opzicht is ook de onstabiele situatie van ons landsbestuur, dat na de verkiezingen van 17 maart turbulent is en waarbij de kabinetsformatie een zeer moeizaam proces blijkt. Wat de gemeentefinanciën betreft werd hiervoor al gehint op de financiële situatie bij de Jeugdzorg en de WMO. Beiden beleidsterreinen, waarvan via tal van onderzoeken onomstotelijk is vast komen te staan dat de rijksbijdrage substantieel ontoereikend is. Daarnaast lijkt de uitkomst van de herverdeling van het gemeentefonds, die nu ter consultatie voorligt bij de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, vooral een verdeling van armoede. Mochten deze onzalige en bovendien niet te doorgronden plannen worden doorgezet, dan zal de gemeente Beek structureel voor € 640.000 worden gekort. Kortom, voor ons reden om hier duidelijk stelling tegen te nemen en te blijven ageren.

Sluitende meerjarenbegroting Tegen deze achtergrond presenteren wij u met trots een structureel sluitende meerjarenbegroting 20222025, zonder dat hiervoor een extra OZB-bijdrage van onze woningeigenaren en bedrijven wordt verlangd. 2022

2023

2024

Totaalsaldi begroting 2022 - 2025

120.500

224.800

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

-867.000

-813.200

-899.300

-592.100

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

987.600

1.038.000

902.800

614.700

Begrotingssaldo na bestemming

120.500

224.800

3.500

22.600

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-609.300

79.400

-154.300

-243.000

Structureel begrotingssaldo

729.800

145.400

157.800

265.600

3.500

2025 22.600

Samen Doen: Veur Baek! Samenvattend proberen we in deze roerige tijd in Beek nog steeds het juiste te doen door in samenspraak met uw raad, onze inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven datgene te doen waardoor Beek toekomstgericht blijft investeren. We mogen trots zijn op onze gemeente en gemeenschap, die juist in deze tijden enorme veerkracht laat zien. Daarom blijven we samen vol optimistme bouwen aan onze toekomst. Planning In het vergaderschema 2021 zijn de volgende data opgenomen voor de begrotingsbehandeling: 3 november 2021 11 november 2021

Gecombineerde commissievergadering; Gemeenteraad.

College van Burgemeester & Wethouders Beek, 5 oktober 2021

Programmabegroting 2022

Inleiding / Leeswijzer

1.2

1.2 Inleiding / Leeswijzer De Kaderbrief 2022 heeft als kaderstellend document voor deze begrotingssamenstelling gediend. Concreet betekent dit dat de in de Kaderbrief 2022 opgenomen voorstellen in deze begroting hun uiteindelijke begrotingstechnische vertaling hebben gekregen. Bovenaan elke pagina staat een gekleurde balk die vermeldt in welk hoofdstuk u zich bevindt en met welke paragraaf de pagina begint. Op deze manier kunt u, al bladerend door het document, steeds in één oogopslag zien waar u zich bevindt. Deze begroting bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 2

Financiële samenvatting

In deze samenvatting treft u het budgettaire kader inclusief dekkingsplan van deze begroting aan.

Hoofdstuk 3 t/m 8 Programma’s De hoofdstukken zijn als volgt ingedeeld: • Hoofdstuk 3 Programma 1 Werk en economie • Hoofdstuk 4 Programma 2 Zorg en inkomen • Hoofdstuk 5 Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling • Hoofdstuk 6 Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen • Hoofdstuk 7 Programma 5 Openbare ruimte • Hoofdstuk 8 Programma 6 Bestuur en organisatie De programma’s zijn vervolgens verder onderverdeeld naar: • Samenvatting: elk programma start met een samenvatting waarin wordt aangegeven waar ons beleid is geformuleerd en welke ontwikkelingen er op het programmaonderdeel spelen, aangevuld met cijfermatige trends. • Wat willen we bereiken?: onder dit kopje worden de toekomstplannen en doelen geformuleerd, waarbij ook indicatoren worden gegeven op grond waarvan de effectiviteit kan worden beoordeeld. Let wel dit zijn vaste teksten die zijn afgeleid uit het coalitieakkoord. • Wat doen we daarvoor?: onder dit kopje worden de activiteiten beschreven die in 2022 worden opgepakt en uitgevoerd. • Wat kost dit programma?: elk programma sluit met een financiële samenvatting van het totale programma, waarna een toelichting volgt op de nieuwe onderdelen.

Hoofdstuk 9

Paragrafen

In dit hoofdstuk zijn de paragrafen opgenomen. De paragrafen zijn als het ware een dwarsdoorsnede van onze begroting, waarmee vanuit een andere, programmaoverstijgende invalshoek de ontwikkelingen worden belicht. Hierin worden de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vastgelegd, waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang bij de realisatie van programma’s.

Programmabegroting 2022

1.2

Inleiding / Leeswijzer

Hoofdstuk 10

Meerjarig Investeringsprogramma

In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in investeringen waarvan de realisatie start in 2022 of daarna. Voor een nadere toelichting op deze en alle andere projecten wordt verwezen naar de betreffende projectformulieren in de separate bijlage: Projectenlijst bij de Begroting 2022.

Hoofdstuk 11

Meerjarenraming 2022 – 2025

Per programma worden hier de inkomsten en uitgaven in meerjarig perspectief geplaatst. Daarnaast treft u de mutaties in de reserves aan, zodat u in de saldi een volledig inzicht wordt geboden over hoe de gemeente Beek zich financieel verhoudt tot en met 2025.

Bijlagen Tot slot zijn de bijlagen bij deze begroting opgenomen. De indeling van de bijlagen is als volgt: Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuilleverdeling Bijlage 2: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven Bijlage 3: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen Bijlage 6: Recapitulatie begrotingsevenwicht Bijlage 7: Begrippenlijst Bijlage 8: Lijst van afkortingen

Programmabegroting 2022

Inleiding / Beek in cijfers

1.3

1.3 Inleiding / Beek in cijfers Bron

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aantal inwoners

15.951

15.895

15.929

15.865

15.875

n.n.b.

Aantal 0 t/m 3 jarigen

475

471

473

502

520

n.n.b.

Aantal 4 t/m 12 jarigen

1.171

1.134

1.139

1.173

n.n.b.

Aantal 13 t/m 18 jarigen

1.116

1.084

1.025

963

894

n.n.b.

Aantal 19 t/m 64 jarigen

9.327

9.226

9.217

9.155

9.095

n.n.b.

Aantal 65 plussers

3.862

3.980

4.075

4.106

4.193

n.n.b.

Omschrijving A. Sociale structuur (per 1 januari)

Aantal niet Nederlandse nationaliteit

418

438

4721

Aantal mannen

7.802

7.752

7.774

7.749

7.738

n.n.b.

Aantal vrouwen

8.149

8.143

8.155

8.116

8.137

n.n.b.

Beroepsbevolking (15 t/m 66 jaar)

10.584

10.463

10.620

11.448

10.216

n.n.b.

Werkloosheid

545

595

575

620

n.n.b.

5,1%

5,7%

5,6%

5,0%

6,1%

n.n.b.

% niet werkende werkzoekenden

B. Fysieke structuur (per 1 januari) Aantal woningen

7.432

7.446

7.507

7.515

7.523

n.n.b.

Aantal bedrijven

1.671

1.755

1.751

1.759

n.n.b.

C: Financiële structuur (per 31 december) (x € 1.000)

(t/m 2020 rekeningcijfers; 2021 t/m 1e Berap 2021, 2022 begroting 2022)

Lasten

48.262

48.325

47.995

49.580

46.327

44.914

Gecorrigeerde lasten

46.205 2

43.388 2

47.995

49.551

46.194

44.914

Opbrengsten belastingen en heffingen

8.010

7.877

9.308

9.417

9.549

9.860

waarvan: •

alg.belastingen (OZB, honden-toeristenbelasting, BIZ)

4.149

4.427

4.844

4.945

5.025

5.221

•

milieuheffingen (riool, afval)

3.135

2.892

3.462

3.605

3.816

3.982

•

overige heffingen en leges

726

558

1.002

867

708

657

Algemene uitkering “oud”

13.308

13.904

20.251

21.237

21.933

24.072

Integratie-uitkering sociaal domein

7.135

7.047

1.845

1.767

1.783

1.692

Totaal Algemene uitkering

20.443

20.951

22.096

23.004

23.716

25.765

Overige inkomensoverdrachten Rijk

3.730

3.833

4.299

4.210

3.643

4.276

Overige baten

16.551

13.716

15.681

13.392

9.069

5.133

Totale baten

48.734

46.377

51.384

50.023

45.977

45.034

Programmabegroting 2022

1.3

Inleiding / Beek in cijfers

Omschrijving

Bron

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Vaste schuld:

10.000

5.000

11.190

waarvan voor woningbouw

3.026

3.040

3.013

3.125

2.918

2.829

Gecorrigeerde lasten

2.897 2

2.730 2

3.013

3.123

2.910

2.829

Opbrengsten belastingen en heffingen

502

496

584

594

602

621

per inwoner: 3 Lasten

waarvan: •

alg.belastingen (OZB, honden-toeristenbelasting, BIZ)

259

279

304

312

317

329

•

milieuheffingen (riool, afval)

197

182

217

227

241

251

•

overige heffingen en leges

Algemene uitkering “oud”

835

875

1.271

1.339

1.382

1.517

Integratie-uitkering sociaal domein

447

443

116

111

112

107

Totaal Algemene uitkering

1.282

1.318

1.387

1.450

1.494

1.624

Overige inkomensoverdrachten Rijk

234

241

270

265

230

270

Overige baten

1.038

863

984

844

572

324

Totale baten

3.056

2.918

3.225

3.153

2.898

2.839

Vaste schuld:

628

315

705

waarvan voor woningbouw

Bron: 1 = Gemeente, 2 = CBS, 3 = Algemene Uitkering

De toename met 34 inwoners ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit (huisvesting statushouders). Daarnaast is vergrijzing zichtbaar.

2. 3.

In verband met technische verwerking van investeringen via de reserve dekking kapitaallasten. Voor 2022 inwoneraantal 1-1-2021 als deler gehanteerd.

Programmabegroting 2022

Inleiding / Beek in cijfers

1.3

Baten 2022

Lasten 2022

1 Werk en economie 7%

1 Werk en economie 3 Maatschappelijke ontwikkeling 1% 3% 2 Zorg en inkomen 10%

6 Bestuur en organisatie 24%

5 Openbare ruimte 16%

4 Ruimtelijk ontwikkelen 5%

4 Ruimtelijk ontwikkelen 2% 5 Openbare ruimte 10%

2 Zorg en inkomen 39% 6 Bestuur en organisatie 74%

3 Maatschappelijke ontwikkeling 9%

Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten

Percentage

Baten

Percentage

1 Werk en economie

-3.222

7,17%

501

1,11%

2 Zorg en inkomen

-17.364

38,66%

4.656

10,34%

3 Maatschappelijke ontwikkeling

-4.049

9,02%

1.131

2,51%

4 Ruimtelijk ontwikkelen

-2.357

5,25%

761

1,69%

5 Openbare ruimte

-7.313

16,28%

4.685

10,40%

6 Bestuur en organisatie

-10.608

23,62%

33.300

73,95%

Totaal

-44.913

100,00%

45.034

100,00%

Programmabegroting 2022

1.3

Inleiding / Beek in cijfers

Verplichte beleidsindicatoren Onderstaande door het Rijk met ingang van de begroting 2018 verplicht gestelde beleidsindicatoren zijn aanvullend op de in de programmaparagrafen “wat willen we bereiken” opgenomen door Beek benoemde programma-indicatoren. Indien in een kolom niets is ingevuld dan zijn in het betreffende jaar voor die indicator nog geen gegevens beschikbaar (g.g.b.) op de site waarstaatjegemeente.nl. De eerste 5 indicatoren (taakveld overhead) betreft eigen gegevens. Indicator

Eenheid

2018

2019 5,87

2020 6,04

2021 6,50

2022 6,85

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

6,31

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

6,06

5,69

5,78

5,89

6,44

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

626,74

645,92

714,51

689,93

733,96

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

13,20%

10,68%(***)

10,56%

7,92%

6,60%

Overhead

% van totale lasten

9,13%

8,93%

9,61%

12,67%

12,63%

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

g.g.b

Winkeldiefstallen (*)

Aantal per 1.000 inwoners

1,3

1,6

1,3

g.g.b

Geweldsmisdrijven (*)

Aantal per 1.000 inwoners

3,1

3,8

2,8

g.g.b

Diefstallen uit woning (*)

Aantal per 1.000 inwoners

4,1

2,8

1,9

g.g.b

Vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte) (*)

Aantal per 1.000 inwoners

5,3

5,7

g.g.b

Functiemenging (*)

56,9%

56,4%

g.g.b

Vestigingen (van bedrijven) (*)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

158,3

156,9

163,8

g.g.b

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

0,0

g.g.b.

g.g.b

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

g.g.b.

g.g.b

Voortijdige schoolverlaters (*)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,5%

1,7%

g.g.b.

g.g.b

Niet-wekelijkse sporters

g.g.b.

54,4%

g.g.b

Programmabegroting 2022

Inleiding / Beek in cijfers

1.3

Indicator

Eenheid

2018

2019

2020

2021

2022

Banen (*)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

982,1

973,7

1.006,0

g.g.b.

g.g.b

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

g.g.b.

1,0

g.g.b.

g.g.b

Kinderen in armoede

% kinderen tot 18 jaar

6,0%

g.g.b.

g.g.b

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

66,0%

66,7%

66,8%

g.g.b.

g.g.b

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

g.g.b.

g.g.b

Bijstandsuitkeringen (*)

per 10.000 inw 18jr en ouder

261,4

237,2

275,3

g.g.b.

g.g.b

Aantal re-integratievoorzieningen (*)

per 1.000 inw 15-74jr

40,1

105,6

132,2

g.g.b.

g.g.b

Jongeren met jeugdhulp (*)

% van alle jongeren tot 18 jaar

13,0%

13,9%

15,7%

g.g.b.

g.g.b

Jongeren met jeugdbescherming (*)

% van alle jongeren tot 18 jaar

1,2%

0,80%

g.g.b.

g.g.b

Jongeren met jeugdreclassering (*)

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

g.g.b.

g.g.b

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (*)

Aantal per 10.000 inwoners

730,0

740

g.g.b.

g.g.b

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

109,6

108,4.

g.g.b.

g.g.b

Hernieuwbare elektriciteit

5,7%

7,6%

g.g.b.

g.g.b

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

192

204

223

g.g.b.

g.g.b

Nieuw gebouwde woningen (*)

Aantal per 1.000 woningen

6,6

0,7

g.g.b.

g.g.b

Demografische druk

75,3%

76,0%

77,1%

77,8%

g.g.b

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (**)

In Euro’s

640

726

771

811

g.g.b

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (**)

In Euro’s

693

777

822

862

g.g.b

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. (*) Deze beleidsindicatoren kunnen afwijken ten opzichte van de jaarrekening 2020 i.v.m. een actualisatie van de cijfers op www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum: 27-09-2021 (**) Deze beleidsindicatoren zijn een uitsplitsing naar een- en meerpersoonshuishouden, van de in paragraaf 7 Lokale heffingen vermelde gemiddelde gemeentelijke woonlasten. (***)

t/m 2019 werd inhuur laag begroot, maar gedekt door ruimte binnen de salariskosten, zoals sprokkelformatie en niet ingevulde vacatures. De werkelijke inhuur bleek ieder jaar een

stuk hoger te zijn. In 2019 is de inhuur op begrotingsbasis met € 300.000 structureel verhoogd. Vanaf 2020 is structureel € 252.000 extra budget voor inhuur personeel beschikbaar gesteld.

Programmabegroting 2022

Financiële samenvatting

Programmabegroting 2022

Financiële samenvatting / Uitgangspunten

2.1

2.1 Financiële samenvatting / Uitgangspunten Naast de basisdocumenten die aan deze programmabegroting ten grondslag liggen zijn enkele financiële uitgangspunten van toepassing, gebaseerd op landelijke en/of provinciale richtlijnen. Het betreft o.a. de cijfers voor prijsontwikkeling (1,4% in 2022). Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van het in september 2019 gesloten Cao-akkoord 2019-2020. Er is nog geen CAO-akkoord vanaf 2021 afgesloten. Daarnaast is bij de opstelling van de begroting uitgegaan van het volgende: • de rioolheffing wordt slechts verhoogd met de index van 1,4%, conform de door de gemeenteraad op 29 juni 2017 vastgestelde kostendekking rioleringszorg. De tarieven rioolheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad. • de OZB voor zowel woningen als niet-woningen stijgt enkel met de prijsindex 1,4%. • de afvalstoffenheffing wordt kostendekkend bepaald, mede op basis van de begroting van RWM (Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek). Dit leidt tot een stijging van het vast tarief afvalstoffenheffing 2022 met € 26,38 ten opzichte van 2021, zijnde 15,0%. De tarieven afvalstoffenheffing worden vastgesteld door het college en ter kennisname voorgelegd aan de raad.

• opbrengststijging: 1,4% hondenbelasting; toeristenbelasting en begrafenisrechten; • stijging opbrengst in rekening te brengen privaatrechtelijke tarieven, zoals huur van accommodaties (gymzalen, sporthal, sportcomplexen e.d.): 1,4%; • subsidies aan verenigingen en gesubsidieerde instellingen te verhogen met prijsontwikkeling (1,4%), behoudens andere specifieke afspraken; • tariefstijging leges voor producten en diensten van Publiekszaken: - stijging van eventuele landelijke leges worden geheel doorberekend; - gemeentelijke leges worden geïndexeerd met 1,4%, m.u.v. tarieven voor rijbewijs en persoonsdocumenten. Van de totale baten inclusief reserves in deze programmabegroting (€ 45.034.000) is een aantal baten verbonden aan de inhoud van de eerste 5 programma’s. Daarnaast beschikt de gemeente over inkomstenbronnen die naar eigen inzicht kunnen worden ingezet, de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting. Andere algemene dekkingsmiddelen zijn ontvangen dividenden en de hondenbelasting. Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren niet de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, die immers een vastgesteld bestedingsdoel hebben.

Ook de leges worden niet als algemene dekkingsmiddelen beschouwd, omdat deze qua heffing en hoogte nadrukkelijk verbonden zijn aan specifieke prestaties.

Programmabegroting 2022

2.1

Financiële samenvatting / Uitgangspunten

Algemene dekkingsmiddelen Taakveld 0.5 Treasury

Baten 2022 Ontvangen rente verstrekte geldleningen

94.100

Dividenden

189.200

Overige baten taakveld treasury

43.800

Taakveld 0.61 OZB woningen

Baten OZB

2.629.800

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

Baten OZB

2.345.200

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Baten hondenbelasting

Taakveld 0.7 Algemene uitkering

Algemene uitkering gemeentefonds

24.072.500

Decentralisatie uitkering sociaal domein

1.692.200

Totaal algemene dekkingsmiddelen

Programmabegroting 2022

119.000

31.185.800

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

2.2

2.2 Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief 2022

2023

Saldo na 2e bestuursrapportage 2021

2024

2025

2.084.300

1.037.100

976.400

747.100

Consequenties doortrekken bestaand beleid en administratieve mutaties

-269.700

-304.700

-336.100

-357.000

Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000

-99.200

-69.000

-70.500

Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming raad/college

-1.194.800

-438.500

-367.700

-96.900

Saldo

520.600

224.900

203.600

222.700

Overige maatregelen

-400.100

-100

-200.100

Totaal begroting 2022 en meerjarenraming

120.500

224.800

3.500

22.600

Elke afzonderlijke post wordt nader toegelicht: Bij a: Deze saldi komen overeen met de meerjarige begrotingssaldi in de 2e Bestuursrapportage 2021. Bij b1: Hierin komen de consequenties van het doortrekken van bestaand beleid tot uitdrukking waaronder indexering, kapitaallasten en personele lasten. De uitsplitsing hiervan is als volgt: Bestaand beleid en administratieve mutaties

2022

2023

2024

2025

Indexering

-174.400

-174.200

-173.800

-174.400

Kostenverdeelstaat totaal, bestaande uit: a. Overige salarislasten

-12.600

-37.100

-58.100

b. Stelpost salarislasten

42.600

-10.000

d. Wet open overheid (incidenteel)

-42.400

-53.000

-63.700

-74.600

e. Wet open overheid (structureel)

-50.300

-50.400

-50.600

-51.000

-32.600

-32.500

-31.500

-269.700

-304.700

-336.100

-357.000

c. Externe audit Wet politiegegevens (Wpg) 4jaarlijks

Overige kleine wijzigingen

Totaal bestaand beleid 1.

Indexering: Pfh: R. Diederen Zoals gebruikelijk zijn de gemeentelijke budgetten (baten en lasten) geïndexeerd met 1,4%. Deze indexering is bepaald op basis van de Meicirculaire 2021. Kostenverdeelstaat: Pfh: R. Schwillens a. Overige salarislasten Hieronder vallen o.a. de stijging van de anciënniteit (doordat medewerkers een trede stijgen in hun salarisschaal en werkgeverslasten)

Programmabegroting 2022

2.2

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

b. Stelpost salarislasten Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor o.a. anciëniteiten. Deze dekt deels de werkelijke verhoging van de salarissen, zodat er geen aanspraak op extra middelen gedaan hoeft te worden. c. Externe audit Wet politiegegevens (WPG) 4-jaarlijks De gemeente is verplicht om de vier jaar een externe audit uit te voeren conform de WPG. d. Wet open overheid (incidenteel) Dit betreft de implementatiekosten om de wet uit te voeren die bedoeld is om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. e. Wet open overheid (structureel) Dit betreft de uitvoeringskosten om de wet uit te voeren die bedoeld is om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. f. Overige kleine wijzigingen Dit betreft diverse kleine wijzigingen. Bij b2: Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties onder de € 10.000: Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000

2022

2023

2024

2025

1 Werk en economie

Mutaties < 10.000

2 Zorg en inkomen

Mutaties < 10.000

3 Maatschappelijke ontwikkeling

Mutaties < 10.000

4 Ruimtelijk ontwikkelen

Mutaties < 10.000

5 Openbare ruimte

-5.000

-9.700

-10.000

-10.300

Mutaties < 10.000

-5.000

-9.700

-10.000

-10.300

6 Bestuur en organisatie, incl. KVS

-94.200

-59.300

-59.000

-60.200

Gemeenteraadsverkiezingen

-35.000

Aanbesteding energiekosten

-60.000

Mutaties < 10.000

800

700

1.000

-200

Kostenverdeelstaat

Mutaties < 10.000

-99.200

-69.000

-70.500

Totaal autonome ontwikkelingen

Programmabegroting 2022

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

2.2

Toelichting op de autonome ontwikkelingen vanuit de begroting 2022: 6A Gemeenteraadsverkiezingen Pfh: C. van Basten-Boddin In 2022 vinden de gemeenteraadverkiezingen plaats. Hiervoor dient in 2022 incidenteel een bedrag van € 35.000 bijgeraamd te worden voor de uitslagenavond, het inwerken van de nieuwe raadsleden en het afscheid van de oude raadsleden. 6B Aanbesteding energiekosten Pfh: R. Schwillens De groothandelsprijs voor energie is begin 2021 zeer hard gestegen voor het leveringsjaar 2022. Deze € 60.000 is een voorlopige indicatie voor 2022 omdat er tot nu toe pas 40% van de benodigde volume is ingekocht. Er volgen nog 5 klikmomenten vanaf augustus t/m december 2021. Het is aannemelijk om te stellen dat de leveringskosten fors hoger zullen uitpakken dan in vergelijking 2021. De overige 60% is meegenomen bij de risico’s, en loopt dus mee in de berekening van het weerstandsvermogen. Overige kleine correcties (< € 10.000), niet zijnde investeringen worden niet in detail toegelicht. Bij b3: Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming in raad/college: Eerdere besluitvorming

2022

1 Werk en economie

2023

2024

2025

BIZ Aviation Valley: BIZ-inkomsten

80.000

Bijdrage aan stichting

-80.000

2 Zorg en inkomen

-56.900

-60.900

-65.100

-69.400

Begroting GGD 2022

-56.900

-60.900

-65.100

-69.400

3 Maatschappelijke ontwikkeling

-5.000

Padelbanen BRZ

-5.000

Restant boekwaarde bestaande tennisveld

-96.300

Reserve dekking kapitaallasten

96.300

5 Openbare ruimte

-21.000

-3.400

Kruispuntoplossing Middelweg-Stationstraat

-20.000

Voorbereidingskrediet Siekendaalstraat

-2.400

Onderhoud monumentale park Genbroek

-15.000

SIM-subsidie

14.000

-1.116.900

-369.200

-294.200

-19.200

-21.700

-24.200

100.000

-750.000

75.000

250.000

Formatie-uitbreiding

-595.000

Personele inzet projecten

100.000

Voorziening riolering

100.000

4 Ruimtelijk ontwikkelen

6 Bestuur en organisatie, incl. KVS A

Begroting Veiligheidsregio

Optimalisatie gemeentelijke accommodaties Kostenverdeelstaat

Personeelsplanning Inverdieneffect personeelsplanning

Programmabegroting 2022

2.2

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

Eerdere besluitvorming

2022

2023

2024

2025

Stelpost salariskosten

49.800

50.000

-1.194.800

-438.500

-367.700

-97.000

Totaal eerdere besluitvorming

Toelichting op eerdere besluitvorming vanuit de begroting 2022: 1A BIZ Aviation Valley Pfh: R. Diederen Op 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad de Verordening BIZ Aviation Valley 2022-2026 vastgesteld. De Wet op de bedrijveninvesteringszones schrijft voor dat, voordat de voornoemde verordening in werking treedt, een draagvlakmeting gehouden moet worden. De draagvlakmeting die is gehouden in de periode 21 juni 2021 tot en met 8 juli 2021 is succesvol afgerond. Dit betekent dat de Verordening BIZ Aviation Valley per 1 januari 2022 in werking treedt en de stichting een bedrag van circa € 80.000 ter beschikking heeft om gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving. 2A Begroting GGD 2022 Pfh: T. van Es De bijdrage aan de GGD voor 2022 e.v. stijgt als gevolg van indexering en een extra investering in de kwaliteit en werkwijze van de nieuwe JGZ-organisatie. Er is vooralsnog een hoog ambitieniveau gesteld, dat zich vertaalt in extra investeringen in de komende jaren tot een bedrag van € 4,2 miljoen voor Zuid-Limburg in 2025. De discussie over het ambitieniveau en de fasering van invoering daarvan, zal in 2022 bestuurlijk gevoerd moeten worden. Voor 2022 is gekozen voor een minimale variant.

Daarbij wordt de JGZ in staat gesteld om het fusie-traject volledig af te ronden, de potentiële efficiencywinst te kunnen benutten én de start biedt voor een doorontwikkeling naar een eigentijdse JGZ vanuit een benadering waarin het kind en het gezin centraal staan. Voor Trendbreuk is de borging van ‘Voorzorg’ en ‘Stevig ouderschap’ een verplichting die gezamenlijk is aangegaan en die voortvloeit uit de Provinciale subsidie voor Kansrijke start. Bovendien is het noodzakelijk de prenatale huisbezoeken te implementeren, gerelateerd aan de wetswijziging. Voor dat laatste ontvangen gemeenten een extra bijdrage van het Rijk die het grootste deel van deze kosten dekt. 3A Padelbanen BRZ Pfh: R. Diederen Aan het begin van deze bestuursperiode heeft het college met steun van uw raad het roer omgegooid op sportlandgoed De Haamen. Daarbij was een van de speerpunten het binnen deze bestuursperiode nakomen en afronden van verplichtingen uit de realisatie van het sportlandgoed. In dit kader is met tennisvereniging BRZ gezocht naar alternatieven voor de verwarmde tennis banen die de vereniging perspectief bieden om te groeien, en die een versterking vormen voor de doorontwikkeling van het sportlandgoed. Dit heeft geresulteerd in het voorstel voor het realiseren van padelbanen, in lijn met de actuele ontwikkeling bij andere tennistereinen.

Om de aanleg van de padelbanen te realiseren is een investering nodig van € 150.000 die leidt tot een structurele afschrijvingslast van € 5.000 per 2023. De restant boekwaarde van de te verwijderen tennisbaan ad. € 96.300 per aanvang 2022, zoals reeds volledig gedekt door de reserve dekking kapitaallasten, dient in 2022 conform de geldende BBV-voorschriften ineens afgeschreven te worden ten laste van deze reserve. 5A Kruispuntoplossing Middelweg-Stationstraat Pfh: H. Schoenmakers Na de herinrichting van de stationsomgeving Beek-Elsloo zal de verkeersintensiteit op het kruispunt Middelweg-Stationstraat toenemen, zo is de verwachting. Dit zou kunnen leiden tot te lange wachttijden. Daarnaast wordt het kruispunt ook op dit moment al als een knelpunt ervaren. Mede gezien de plannen om binnen enkele jaren de Stationstraat te rehabiliteren, acht het college het verstandig om het kruispunt vooruitlopend hierop verkeerskundig onder de loep te nemen door een verkeersonderzoek met variantenstudie uit te voeren. Deze studie kan dan in 2022 worden

Programmabegroting 2022

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

gepresenteerd, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over de herinrichting van de Stationsomgeving. De kosten van deze studie zijn geraamd op € 20.000. 5B Voorbreidingskrediet Siekendaalstraat pfh: H. Schoenmakers Om de omgeving van de geplande bouw van een appartementencomplex ter plekke van het voormalige Lampenpaleis veilig in te richten, dient een aanpassing van de Siekendaalstraat plaats te vinden. Op dit moment is de Siekendaalstraat zodanig smal dat de aanleg van een trottoir en een veilige aansluiting op de Proosdijveld noodzakelijk is. De benodigde investering om dit voor te bereiden (planvorming) bedraagt € 60.000 en leidt tot een structurele afschrijvingslast per 2023 van € 2.400. Een separaat raadsvoorstel voor kredietvotering volgt. 5C Onderhoud monumentale park Genbroek Pfh: H. Schoenmakers Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is er in het kader van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)subsidie mogelijk voor het rijksmonument de tuinen van kasteel Genbroek te Beek. In maart 2021 is in het kader van deze Sim-regeling een aanvraag bij het rijk gedaan voor diverse onderhoudswerkzaamheden zoals, maaien gazons, snoeien heester, onderhoud wandelpaden, snoeien bomen en uitdiepen en nieuw beschoeien van de vijver voor een totaalbedrag van € 155.600. De maximale Sim subsidie is 60% (€ 93.400) hiervan.

Op 30 augustus 2021 is het besluit tot verlening van de Sim subsidie conform onze aanvraag verleend met een looptijd van 6 jaar beginnende per 1 januari 2022. Van de totale onderhoudskosten ad. € 155.600 is € 65.600 reeds vervat in bestaande budgetten voor maai- en snoeiwerkzaamheden, waardoor € 90.000 moet worden bijgeraamd zijnde € 15.000 per jaar gedurende de looptijd van 6 jaar (2022 t/m 2027). De Sim-subsidie ad € 93.400 is € 14.000 per jaar gedurende de looptijd van 6 jaar (laatste 10% ad € 9.400 wordt afgerekend in 2028). De meerkosten van de extra onderhoudswerkzaamheden (o.a. uitdiepen en beschoeien vijver) worden meerjarig dus volledig gedekt door de Sim-subsidie. 6A Begroting Veiligheidsregio 2022 Pfh: C.van Basten-Boddin De begroting 2022 van de Veiligheidsregio is gebaseerd op de begroting 2021 en is alleen geíndexeerd. Er is geen sprake van nieuw beleid. 6B Optimalisatie gemeentelijke accommodaties Pfh: R. Schwillens Ontwikkelingen als de BMV Spaubeek, het lopende onderzoek naar een BMV Beek, het toewerken naar een actiever grondbeleid en tot slot de duurzaamheidsopgaven voor de gemeentelijke accommodaties bieden kansen om een optimalisatieslag door te voeren. Als stip op de horizon wordt voor 2025 ingezet op een efficiencybedrag van € 100.000. 6C Personeelsplanning en inverdieneffect van deze planning Pfh: R.

Schwillens Om een organisatorische kwaliteitsslag te realiseren, wordt er in 2022 een incidenteel budget vrijgemaakt van € 750.000 waarmee ontwikkelingsgerichte maatregelen kunnen worden getroffen. Op deze manier is de verwachting dat er inverdieneffecten ontstaan met ingang van 2024 ad € 75.000 en vanaf 2025 voor € 250.000. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering 6D Formatie-uitbreiding Pfh: R. Schwillens Als uitvloeisel van de vertaling van de resultaten van het formatieonderzoek bedraagt de volgende gefaseerde uitrol van de structurele formatie 7,8 fte € 595.000 voor 2022 en verder. Een deel van de formatie-uitbreiding ad € 100.000 wordt structureel gedekt via de voorziening onderhoud rioleringen terwijl een ander deel ad € 100.000 wordt gedekt door het activeren van personeelskosten van

Programmabegroting 2022

2.2

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

ambtelijke projectleiders in investeringsprojecten. Tot slot wordt een een deel van de formatieuitbreiding ad € 50.000 gedekt via de stelpost salariskosten. Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Bij c:

Overige maatregelen: Maatregelenpakket

2022

2023

2024

2025

6 Bestuur en organisatie, incl. KVS

-400.100

-100

-200.100

49.900

Areaaluitbreiding OZB

Tegenboeking areaaluitbreiding

-200.000

Storting Algemene reserve

-400.000

Verlaging inzet Essentgelden

-50.000

-400.100

-100

-200.100

Kostenverdeelstaat Totaal maatregelenpakket

Toelichting op Maatregelenpakket vanuit de begroting 2022: 6A Areaaluitbreiding Pfh: R. Diederen Op basis van de in 2021 verstrekte bouwvergunningen is een nieuwe inschatting gemaakt van de areaaluitbreiding en de hieruit te verwachten extra OZB inkomsten. Dit leidt tot een structurele bijraming van € 49.900 per 2022. 6B Tegenboeking areaaluitbreiding Pfh: R. Diederen Bij het opstellen van de begroting 2021 is uitgegaan van een stelpost areaaluitbreiding waarvan de OZB-opbrengst € 200.000 structureel vanaf 2024 zou bedragen. Er wordt nog steeds uitgegaan van een areaaluitbreiding, gezien de bouwplannen binnen onze gemeente. Echter de verwachte ingang van de OZB-inkomsten is nog niet exact bekend. Derhalve is ervoor gekozen de areaaluitbreiding op realisatiebasis per jaar te bekijken en de stelpost terug te draaien. 6C Storting Algemene reserve Pfh: R. Diederen Om de ratio van het weerstandsvermogen op ruim voldoende tot positief te houden, dient de algemene reserve niet verder te dalen. (zie paragraaf 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing). Voorgesteld worde om € 400.000 te storten in de algemene reserve. 6D Verlaging inzet Essentgelden Pfh: R. Diederen In de begroting 2021 was het uitgangspunt om € 6 mln. overliquiditeit van de ontvangen Essentgelden samen met de Provincie renderend uit te lenen c.q. te beleggen tegen een gelijk rendement als de Essentgelden.

Sinds medio 2021 is er geen sprake meer van overliquiditeit. Om die reden wordt deze inkomst verlaagd met € 50.000. Bij d: Tot slot de eindsaldi van de meerjarenraming van de gemeente Beek tot en met 2025.

Programmabegroting 2022

Financiële samenvatting / Per programma

2.3

2.3 Financiële samenvatting / Per programma Hieronder vindt u per programma de specificatie van de financiële implicaties van de primitieve begroting 2022 op de meerjarenraming. Bij ieder programma staat als eerste het totale bedrag aan financiële implicaties van het betreffende programma vermeld, met vervolgens de belangrijkste financiële wijzigingen in het betreffende programma. Het doortrekken van bestaand beleid betreft de indexering 2022 en de personele- en organisatiekosten. Programmaspecifiek (x € 1.000) Programma

Blz.

1. Werk en economie • •

Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs) BIZ Aviation Valley Bijdrage aan stichting

2. Zorg en inkomen •

Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)

•

Begroting GGD 2022

3. Maatschappelijke ontwikkeling

2022

2023

2024

2025

-307

-308

-309

-310

-307 80 -80

-308 80 -80

-309 80 -80

-310 80 -80

-2.336

-2.339

-2.356

-2.372

-2.279

-2.278

-2.291

-2.303

-57

-61

-65

-69

-434

-440

-442

-444

•

Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)

-434

-435

-437

-439

•

Padelbanen BRZ Restant boekwaarde bestaande tennisveld Reserve dekking kapitaallasten

0 -96 96

-5 0 0

-1.469

-1.461

-1.469

-1.477

-1.469

-1.461

-1.469

-1.477

-1.402

-1.382

-1.387

-1.395

-1.376

-1.369

-1.374

-1.382

-5

-10

4. Ruimtelijk ontwikkelen •

Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)

5. Openbare ruimte •

Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)

•

Overige kleine posten

•

Kruispuntoplossing Middelweg-Stationstraat

-20

•

Voorbereidingskrediet Siekendaalstraat

-2

•

Onderhoud park Genbroek SIM-subsidie park Genbroek

-15 14

3.984

5.118

4.990

5.273

-885

-886

-887

-893

6. Bestuur en organisatie (incl. KVS) •

Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)

•

Gemeenteraadsverkiezingen

106

-35

•

Stelpost aanbesteding energiekosten

106

-60

•

Begroting veiligheidsregio 2022

106

-22

-24

•

Optimalisatie gemeentelijke accommodaties

106

100

•

Overige kleine posten

-1

-2

•

Areaaluitbreiding OZB

106

•

Tegenboeking areaaluitbreiding

107

-200

•

Storting Algemene reserve

107

-400

•

Verlaging inzet Essentgelden

107

-50

Kostenverdeelstaat

Programmabegroting 2022

2.3

Financiële samenvatting / Per programma

Programmaspecifiek (x € 1.000) Programma

Blz.

•

Doortrekken bestaand beleid (index,kap.lasten, kvs)

•

Personeelsplanning Inverdieneffect personeelsplanning

•

Formatie-uitbreiding Personele inzet projecten Voorziening riolering Stelpost salariskosten

132

131

Totaal (= b t/m d van tabel 2.2)

Programmabegroting 2022

2022

2023

2024

2025

6.480

6.431

6.432

6.447

-750

0 75

0 250

-595 100 100 50

-1.964

-812

-973

-725

Financiële samenvatting / Per programma

Programmabegroting 2022

2.3

Programma 1 Werk en economie

Programmabegroting 2022

Werk en economie / Samenvatting

3.1

3.1 Werk en economie / Samenvatting Waar is ons beleid geformuleerd? • • • • • • • • • •

Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (vastgesteld 2017) Het strategisch koersdocument “Aviation Valley Maastricht Aachen Airport, Een economische toplocatie die verbindt” (ter kennisname 2018). Participeren 2017-2018 (verlengd t/m 2019) Verordeningen Participatiewet 2017-2018 (vastgesteld december 2020) Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg (vastgesteld april 2020) Toeristische Visie “Licht op Beek” (vastgesteld september 2020) Overeenkomst convenant Visit Zuid-Limburg 2021-2026 (vastgesteld september 2020) Kadernota Economisch Beleid 2018-2021 (vastgesteld 2017) – met nieuwe accenten verlengd t/m 2023 (ter kennisname 2021) Toekomstvisie centrum Beek (vastgesteld juni 2021) Lokaal Herstelplan Baek to Normal (vastgesteld juli 2021)

Ontwikkelingen Ontwikkelingen Participatiewet In de raadsvergadering van december 2016 is het beleid vastgesteld. De activiteiten in het kader van de Participatiewet vinden voornamelijk plaats op (sub-) regionaal niveau. Zowel lokaal als binnen de regio Westelijke Mijnstreek worden instrumenten ontwikkeld waarmee de uitkeringsgerechtigden beter worden toegerust voor deelname aan de samenleving, zoveel mogelijk door terugkeer naar de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2020 is de uitvoering van de werkzaamheden van Werk en Inkomen, als ook de uitvoering van de Wsw ondergebracht bij het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (PWM). Hiermee kunnen de doelgroepen, klanten en werkgevers, op een eenduidige manier benaderd en ondersteund worden. Met ingang van 1 januari 2021 is het bedrijf verder gegaaan onder de naam Vidar. Binnen Vidar treedt de gemeente Sittard- Geleen op als centrumgemeente, waarbij de gemeente Beek als ook de gemeente Stein als deelnemer aan Vidar zijn verbonden. De gemeente Schinnen is heringedeeld tot de gemeente Beekdaelen en neemt daarom niet deel aan Vidar, echter zal wel de Schinnense Vixianen via een constructie met Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) binnen Vidar passende arbeid blijven aanbieden. Samen met de gemeente Sittard-Geleen en Stein wordt ‘beschut werk’ in het kader van de participatiewet daadwerkelijk vormgegeven.

Hierbij wordt vastgehouden aan de uitgangspunten zoals door de Raad in juli 2016 op basis van het rapport Berenschot zijn geformuleerd: het cafetariamodel, waarbij zoveel als mogelijk maatwerk wordt geleverd voor de klant. Een van deze onderdelen betrof de dagbesteding in combinatie met de dagbesteding in het kader van de Wmo. Door een aanpassing van de wet is koppeling aan dagbesteding niet meer toegestaan en moet er bij beschut werk sprake zijn van loonvormende arbeid. Het project ‘Vitaal aan het Werk’ valt vanaf 1 januari 2018 onder de aansturing van de gemeente SittardGeleen. Ambtelijk worden de activiteiten van de ‘werkplaats’ in Sittard-Geleen en ‘Vitaal aan het Werk’ zo goed mogelijk op elkaar afgestemd om zo synergievoordelen te behalen.

Programmabegroting 2022

3.1

Werk en economie / Samenvatting

Economie De gemeente Beek is een ondernemende gemeente waarbij wordt gestreefd naar een bedrijvige en economisch krachtige gemeente met de juiste balans tussen economische groei en leefbaarheid. Sinds begin 2020 zijn de economie en de arbeidsmarkt veranderd als gevolg van de Coronapandemie. Waar voor maart 2020 nog uit werd gegaan van economische groei en krapte op de arbeidsmarkt, kantelde dit beeld in het tweede kwartaal 2020 volledig. Vooralsnog heeft het Rijk tot 1 oktober 2021 getracht om door middel van diverse financiële steunmaatregelen, de economische gevolgen te beperken alsmede het behoud van werkgelegenheid na te streven. Daar waar mogelijk hebben wij ook op regionaal en lokaal niveau maatregelen getroffen om ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren en/of te ondersteunen. De landelijke, regionale en lokale steunmaatregelen hebben de economische effecten enigszins gedempt. Daarentegen biedt deze crisis ook kansen om de economie op een duurzame manier te verbeteren. Kansen liggen voornamelijk op het gebied van verduurzaming en digitalisering van de economie. Wij willen inzetten op een slimmere economie met nieuwe kansen voor werkgelegenheid die inspelen op klimaat, een betere energiebalans, digitalisering en robotisering en circulaire economie.

Gebiedsontwikkeling en herontwikkeling kunnen als motor voor de economie fungeren; hiermee kunnen wij bijdragen aan bredere maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen en ondernemen, klimaat en bereikbaarheid. De transitie naar een slimmere, duurzame economie is er één van de lange adem. Een proactieve houding van de overheid is dan ook belangrijk. Zuid-Limburg heeft hierbij het voordeel dat zij is benoemd tot NOVI-gebied (nationale omgevingsvisie) en vanuit deze hoedanigheid reeds met de geschetste uitdagingen aan de slag is gegaan. De NOVI heeft tot doel voor dit gebied een duurzame toekomst met brede welvaartsgroei te bewerkstelligen. Daarnaast werken wij samen met de Zuid-Limburgse gemeenten aan een Economisch Herstelplan Zuid-Limburg. De eerste contouren van een regionaal Economisch herstelplan Zuid-Limburg zijn al zichtbaar: het verwerven van gebiedsontwikkelende fondsen voor aantrekkelijke binnensteden en kernen. Een tweede onderdeel betreft het stimuleren van de bedrijvigheid. Hierbij wordt ingezet op het voortzetten en zo nodig intensiveren van de ondernemingsondersteuning.

Op lokaal niveau werkt de transitie van de economie door in de uitvoering van onze herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030, de Toekomstvisie centrum Beek en de geactualiseerde Kadernota Economisch Beleid (tot en met 2023) waarin accenten zijn gezet op (de uitvoering en beleidsvorming van): ondernemersondersteuning, de centrumvisie, uitvoering geven aan de analyse bedrijventerreinen & kantoren Westelijke Mijnstreek en de economische dragers op deze bedrijventerreinen en de vrijetijdseconomie.

Programmabegroting 2022

Werk en economie / Samenvatting

3.1

Cijfermatige trends 2018 Aantal Wsw’ers op 31 december • met dienstbetrekking

2019

2020

2021

3.801.347

3.615.961 (***)

3.337.730

3.627.919

1.579

1.557

1.595

(**)

109

166

147

(*)

115

133

112

(*)

9.792

9.677

9.877

(**)

(eigen gegevens/Vixia)

Budget Rijk • Inkomensvoorziening • Re-integratie • WSW (Ministerie SZW)

Aantal bedrijfsvestigingen (peildatum 1 januari) (Vestigingsregister Limburg/LISA, E,til)

Aantal starters (Starterscentrum Limburg)

Aantal ondernemers/bedrijven die zijn gestopt (Starterscentrum Limburg)

Aantal werkzame personen in Beek (Vestigingsregister Limburg/LISA, E,til)

(*) Deze gegevens worden medio 2022 door het Starterscentrum Limburg beschikbaar gesteld. (**) De gegevens voor 2021 zijn pas eind 2021/begin 2022 bekend omdat dit cijfer continu wijzigt als gevolg van mutaties in het register. (***) Gebaseerd op systematiek van verdeling/ vaststelling Rijksbudget via Frontin BUIG.

Programmabegroting 2022

3.2

Werk en economie / Wat willen we bereiken?

3.2 Werk en economie / Wat willen we bereiken? Met ongeveer 10.000 voltijds arbeidsplaatsen binnen de gemeentegrenzen levert Beek een zeer substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid in Zuid-Limburg. De luchthaven, de bedrijventerreinen Beekerhoek, Techno Port Europe (TPE) en Aviation Valley en twee goedlopende winkelcentra dragen hieraan bij. De provincie Limburg – zijnde de eigenaar van deze luchthaven – ontwikkelt momenteel een toekomstperspectief voor de luchthaven MAA voor de komende jaren. Hierbij is het van belang dat de luchthaven ook nadrukkelijker als economische motor voor het gehele gebied gaat functioneren, waarbij samen met de ondernemers op Aviation Valley uitvoering wordt gegeven aan de uitgangspunten van de gebiedsvisie Aviation Valley. Ten aanzien van onze ondernemers heeft de gemeente een belangrijke ondersteunende functie. Ondernemers voeren het uit. Samen met de gemeente zullen ondernemers hun sterke positie behouden door tijdig in te spelen op maatschappelijke veranderingen. Daarnaast wordt ingezet op toerisme & recreatie en de voorzieningen die hierbij horen om de vrijetijdseconomie in de gemeente te bevorderen. De gemeentelijke inzet blijft erop gericht om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden te begeleiden richting werk. Werk biedt structuur aan het leven. Werk zorgt dat men meedoet, draagt bij aan eigenwaarde en levert sociale contacten op.

Op het gebied van werk en inkomen verwacht de gemeente dan ook van iedereen een bijdrage aan de samenleving en dat iedereen zich naar vermogen inzet om te voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het is en blijft onze ambitie om vernieuwende initiatieven te ontplooien. Burgers voor wie reguliere arbeid (nog) een stap te ver is worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen of worden ingezet in de wijk waar ze wonen. Hierbij wordt samengewerkt met het project wijkgericht werken in de openbare ruimte van de gemeente Sittard-Geleen en wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden binnen ‘Vitaal aan het Werk’. Daarnaast biedt het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek aan burgers die op zoek zijn naar deelname aan de samenleving door middel van passende arbeid, de infrastructuur en re- integratie- faciliteiten om een ontwikkeling door te maken die hen zo dicht mogelijk naar reguliere arbeid ontwikkelt.

Onze Toekomstplannen Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030: • Beek wil de bedrijvigheid en het ondernemersklimaat en daarmee de regionale economie actief stimuleren. Bedrijven worden gefaciliteerd om zich te vestigen in de omgeving van de luchthaven (Aviation Valley) of op een van de andere bedrijventerreinen in Beek. • Beek is een stedelijke werkgemeente met landelijke kwaliteiten en wil dat in de toekomst blijven. Het is belangrijk dat de economische belangen voor de regio en de leefbaarheid in balans zijn. In het belang van het welzijn en de welvaart van Beek, haar omgeving en haar inwoners en bedrijven, is een toekomstbestendige en duurzame doorontwikkeling van Maastricht Aachen Airport (MAA) nodig. Het is aan de eigenaar en exploitant van MAA om hieraan nadere invulling te geven. Beek ziet het als gemeentelijke verantwoordelijkheid om de Beekse belangen in de luchthaven waar nodig en mogelijk op (de bestuurlijke) tafel te leggen. • Beek heeft economisch een interessante ligging met een vliegveld, diverse bedrijventerreinen, winkelcomplex Makado en met om de hoek een groot industriecomplex voor de chemische industrie (Chemelot). Dit biedt kansen om Beek te profileren als kennisgebied op het gebied van duurzaamheid, biobased en circulaire economie en luchtvaart.

(Startende) Mkb’ers en ondernemers zorgen voor kleinschalige bedrijvigheid en worden gefaciliteerd om zich op een

Programmabegroting 2022

Werk en economie / Wat willen we bereiken?

•

3.2

passende manier te vestigen in de kernen. Niet alleen kleine winkels en ambachtelijke bedrijvigheid, maar ook ondernemers in de maatschappelijke zorg of andersoortige voorzieningen vergroten de leefbaarheid in de kernen. Ze zorgen er tevens voor dat inwoners langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Beek is een prettige woon- én werkomgeving. De bereikbaarheid, inclusief het openbaar vervoer, moet daarvoor de komende decennia beter, slimmer en duurzamer worden. In het bijzonder het fietspadennetwerk wordt verbeterd, voor zowel recreatie als woon- en werkverkeer. Met de Toekomstvisie Centrum wordt naast een gevarieerd winkelaanbod tevens het aanbod voor ontmoeting en vertier en daarmee de levendigheid en de gezelligheid van het centrum versterkt. Beek heeft veel mooie plekjes die gekoesterd en meer ‘gedeeld’ mogen worden. Enerzijds om de Beekenaren zelf meer bewust te laten genieten van de schoonheid en mogelijkheden voor ontspanning en bezinning van hun gemeente en anderzijds om dagjestoeristen kennis te laten maken met Beek. Geen grootschalige recreatievoorzieningen in Beek, maar uitsluitend kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen worden gefaciliteerd.

Doelen 2018-2022 Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers. 1

Activeren en participeren Pfh: T. van Es Het vergroten van de inzetbaarheid van de beroepsbevolking waardoor zij duurzaam kunnen participeren op de arbeidsmarkt, al dan niet met inzet van loonkostensubsidie, dan wel een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk. Indicatoren

Gerealiseerd 2020

30% van de beëindigde WWB en IOA uitkeringen is als gevolg van aanvaarding werk

Streven 2021

2022

2023

2024

50%

36%

35%

40%

36%

40%

45%

50%

55%

(eigen gegevens)

50% van de WWB en IOA uitkeringsgerechtigden heeft een reintegratietraject. (eigen gegevens)

Bedrijvigheid Pfh: C. van Basten-Boddin Het samen creëren van condities en randvoorwaarden waardoor het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen, optimaal te kunnen ondernemen en te groeien. Het ondernemersklimaat heeft continue aandacht en daar waar mogelijk worden, in overleg met stakeholders, verbeteringen doorgevoerd. Indicatoren

Gerealiseerd 2020/2021 over

23e plek

Imago over gemeente door niet Beekse ondernemers

5e plek

Tevredenheid ondernemers vestigingsklimaat

Streven 2023/2024

2026/2027

2029/2030

2032/2033

Top 10

(Rapport MKB*)

Programmabegroting 2022

3.2

Werk en economie / Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Gerealiseerd 2020/2021

2023/2024

Streven 2026/2027 2029/2030

2032/2033

(Rapport MKB*)

Gemeentelijke communicatie & beleid richting ondernemers

27e plek

Top 10

25e plek

Top 10

(Rapport MKB*)

Prijs-kwaliteit inzake ondernemers

lasten

voor

(Rapport MKB*) * Rapport MKB vriendelijkste gemeente van Nederland welke door MKB-Nederland om de 2 jaar wordt uitgegeven. In de tabel staat de plek van de gemeente op de ranglijst aangegeven ten opzichte van de andere gemeenten in Limburg.

Vrijetijdseconomie Pfh: C. van Basten-Boddin Het bevorderen van de vrijetijdseconomie (in samenwerking met de brede regio) door het extensieve dagrecreatieve aanbod in de gemeente te onderhouden, te ontwikkelen en te vermarkten. Indicatoren

Gerealiseerd 2019

Streven 2021

2023

2025

2027

90% (*)

90% (**)

90%

Tevredenheid inwoners uitgezette wandel-, fiets-, paardrijroutes

85% (*)

85% (**)

85%

Tevredenheid inwoners restaurants andere horeca aangelegenheden (Burgeronderzoek)

(Burgeronderzoek) (*) In het rapport ‘Burgerpeiling’ van Flycatcher (2017 en 2019) zijn percentages opgenomen en geen punten. Derhalve is het percentage (zeer) tevreden vermeldt. (**) Bij het schrijven van deze begroting waren de resultaten van het burgeronderzoek 2021 nog niet bekend.

Luchthaven MAA en Aviation Valley Pfh: C. van Basten-Boddin De luchthaven Maastricht Aachen Airport is van zowel regionaal als nationaal belang en er wordt ingezet op de erkenning van de toegevoegde waarde van het vliegveld samen met het economisch cluster Aviation Valley in de eigen gemeente, bij andere gemeenten, in Den Haag en in Europa. Hierbij wordt samen opgetrokken met de Provincie Limburg.

Programmabegroting 2022

Werk en economie / Wat doen we daarvoor?

3.3

3.3 Werk en economie / Wat doen we daarvoor? De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen. Verbonden partij Gemeenschappelijke Regeling Vixia (De GR Vixia is in 2021 in liquididatie)

Activeren en participeren Pfh: T. van Es De belangrijkste reden om deel te nemen aan het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (PWM), sinds 1 januari 2021 omgedoopt in de naam Vidar, is het uitgangspunt dat hiermee zowel de bijstandsgerechtigden als de SW-werknemers doeltreffender begeleid en ondersteund worden. Voorbeelden in het land geven aan dat een integrale benadering van deze klantgroepen leidt tot betere resultaten. De deelnemende gemeenten (Beek, Stein en Sittard- Geleen) hebben hun beleid vertaald in een dienstverleningsovereenkomst die zij hebben gesloten met het PWM. Het bieden van ondersteuning aan klanten bij het ontwikkelen van zodanige vaardigheden dat de kansen op de arbeidsmarkt verder worden vergroot, is en blijft de eerste prioriteit. Samen met de gemeente Sittard-Geleen en Stein wordt de daadwerkelijke vormgeving van ‘beschut werk’ in het kader van de participatiewet vormgegeven. Hierbij wordt vastgehouden aan de uitgangspunten zoals door de raad in juli 2016 op basis van het rapport Berenschot zijn geformuleerd: het cafetariamodel, waarbij zoveel als mogelijk maatwerk wordt geleverd voor de klant. Bij dit maatwerk was het mogelijk om binnen beschut werk invulling te geven aan dagbesteding in het kader van Wmo. Door een aanpassing van de wet is dit niet meer toegestaan en moet er bij beschut werk sprake zijn van loonvormende arbeid.

Bij de ontwikkelingen op Aviation Valley komt de mismatch op de arbeidsmarkt nog steeds naar voren. Bedrijven vragen personeel en het aanbod sluit niet aan. In het verleden zijn goede resultaten bereikt met leerwerkprojecten waarbij gelijktijdig scholing voor een erkend diploma en opdoen van werkervaring werden aangeboden. Deze projecten waren afgestemd op de verwachte vraag op de arbeidsmarkt, zoals logistiek, zorg en groen. Deze projecten zullen samen met UWV, Werkgeversservicepunt (WSP) en Vidar opgepakt worden waarbij vooral aandacht zal zijn voor de behoefte die leeft op Aviation Valley. Hierbij is wel duidelijk dat niet alle personele problemen van de werkgevers opgelost kunnen worden. Het streven blijft om de jeugdwerkloosheid laag te houden. In eerste instantie wordt daarbij aangesloten bij regionale en landelijke initiatieven en subsidieregelingen. Uit het oogpunt van preventie wordt extra aandacht geschonken aan jongeren die hun opleiding vroegtijdig afbreken. Het doel daarbij is jongeren te behoeden voor het vroegtijdig stoppen met school en ze te stimuleren de juiste kwalificatie voor de arbeidsmarkt te behalen.Ten gevolge van de coronacrisis zijn met name jongeren geraakt in hun werkgelegenheid.

Om die reden is het regionale arbeidsmarktbeleid, Perspectief op Werk, aangepast waarbij jongeren die arbeidsfit zijn direct worden bemiddeld naar betaalde arbeid, zonder inzet van arbeidsre-integratie. Bij contacten met werkgevers zal specifiek aandacht worden geschonken aan hoger opgeleiden die op zoek zijn naar een baan. Het is belangrijk deze groep te behouden voor deze regio.

Programmabegroting 2022

3.3

Werk en economie / Wat doen we daarvoor?

Bij de relatie met werkgevers trekken de portefeuillehouders arbeidsmarkt en economische zaken samen op zodat deze relatie versterkt wordt en er meer ruimte komt om het sociale beleid op een hoger niveau te brengen. Hiervoor wordt een visie op het arbeidsmarktbeleid onder leiding van de portefeuillehouder Arbeidsmarktbeleid, in samenwerking met economische zaken, opgesteld. De coronacrisis heeft hierin tijdelijk andere prioriteiten gesteld, namelijk het direct bemiddelen van arbeidsfitte werkzoekenden naar betaalde arbeid. Beschikbaarheid van goed opgeleid personeel is van groot belang voor het vestigingsklimaat. Als gevolg van een aantrekkende economie en een dalende werkloosheid waren veel bedrijven binnen zowel de logistieke als de technische sector op zoek naar nieuw personeel. Zowel in het kader van vervangingsvraag als uitbreidingsvraag. Tot voor kort was er voor deze sectoren onvoldoende aanbod om op korte en lange termijn te kunnen voldoen aan de vraag. Inzet was om deze mismatch te doorbreken door het bieden van opleidingstrajecten, waarbij de behoefte van de werkgevers leidend was. Hoewel deze uitdaging nog steeds staat, krijgen wij nu ook te maken met de gevolgen van de COVID19 crisis. Naarmate het Rijk in 2021 de Coronamaatregelen versoepelde, trok de economie aan. Nu het einde van deze crisis in zicht lijkt, lijken de economische gevolgen van meer langdurige aard.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beek&id=5c0cfd4e-c06b-46fd-9152-4022d4a583dc