Programmabegroting 2022 Projectenlijst Raad 11-11-2021 Definitief.pdf
Tekst van het document
Projectenlijst bij de Begroting 2022 Beek, november 2021
Inhoudsopgave Projectnaam
Nummer
Blz
Algemeen
5
Gevoteerde investeringsprojecten
6
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b
2013-07b
7
Herinrichting Schimmerterweg
2013-09
8
Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek
2017-01
9
Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan
2020-01
10
Herinrichting Raads- en Trouwzaal
2020-03
11
Uitbreiding Levensbomenbos
2021-01
12
Deels gevoteerde investeringsprojecten
13
Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet
2013-07c
14
Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet
2018-01
15
Voorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek
2020-04
16
Niet gevoteerde investeringsprojecten
17
Reconstructie Stationstraat
2016-01
18
Stationsomgeving Beek-Elsloo
2016-02
19
Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE
2020-02
20
Voorbereidingskrediet reconstructie Siekendaalstraat
2021-02
21
Padelbanen BRZ
2021-03
22
Overige projecten
23
Het Groene Net
2013-23
24
Startersleningen
2014-05
25
Stimuleringsleningen
2016-04
26
Projectenlijst / Algemeen
Algemeen In deze bijlage bij de Begroting 2021 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot projecten die lopen in de periode 2021 t/m 2024. Wijzigingen zijn vet gedrukt.
Definitie project: Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn eenmalige karakter en het feit dat een project jaar overschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).
Toelichting votering: In de projectlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.
Toelichting tabel dekking: In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen: • Bijdrage exploitatiebudgetten. Dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten. • Bijdrage derden. Van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen. • Bijdrage subsidies. Hierbij wordt nog aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend). • Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen. • Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt. • Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht. Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet ‘tekort’ geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.
BTW-regime: Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTWregime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.
Projectenlijst bij de begroting 2022
5
Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
Gevoteerde investeringsprojecten
Projectenlijst bij de begroting 2022
6
Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b
2013-07b
Projectnummer
I.054.05/06 (voorbereiding) I.054.10/11 (uitvoering)
Datum
03-08-2021
Portefeuillehouder
R. Schwillens
Projectleider
P. Janssen
Programma’s
5
Periode
Tot 31.12.2022
Doelstelling
De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, door de Stegen, Burg. Lemmenstraat Broekhovenlaan en Bourgognestraat naar de Oude Pastorie. Aangezien besloten is om de Keutelbeek door de Stegen aan te leggen wordt de rehabilitatie van de Stegen geïntegreerd.
Betrokken partijen
Intern: Ruimte (riolering, wegen, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) Extern: WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces)
Acties 2022 e.v.
Aannemer Heijmans zal de werkzaamheden in het 1e kwartaal van 2022 afronden. Vervolgens gaat de onderhoudsperiode in.
Eerdere besluitvorming
Raadsbesluit 2008, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121. Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013, 18vra00087. Kredietvotering raad 23 april 2020, Raad 1 juli 2021 kredietindexering (1e Bestuursrapportage 2021).
Financieel overzicht
Uitgaven
Uitvoering
Raming 4.852.000
Gevoteerd ja
Werkelijk 1.305.200
Restant 3.546.800
2.743.698 1.404.105
85%
Dekking Voorziening riolen Bijdrage Waterschap Limburg (WL) Stelpost afschrijving wegen Subsidies Totaal
Projectenlijst bij de begroting 2022
7
704.197 n.v.t.
15%
4.852.000
100%
Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
Herinrichting Schimmerterweg
2013-09
Projectnummer
I.117
Portefeuillehouder
H. Schoenmakers
Projectleider
R. Knauf
Programma’s
5
Periode
01.01.2010–31.12.2023
Doelstelling
Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het “handboek Wegontwerp”, waarbij inrichtingswensen in relatie tot mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen (omgeving St. Hubertusmolen) worden onderzocht en indien haalbaar geïntegreerd in het definitieve ontwerp.
Betrokken partijen
Intern: afdeling Ruimte (verkeer, wegen, grondzaken, ruimtelijke ordening, archeologie) Extern: Gemeente Nuth, eigenaren restaurant Aan de Molen, beheerders NUTSleidingen, perceeleigenaren
Acties 2022 e.v.
Nu de plannen van Meerssen met het besluit over de grenscorrectie concreter worden, is met de provincie overeengekomen om gezamenlijk het ontwerp opnieuw onder de loep te nemen. Dit betekent dat er een alternatief ontwerp wordt gemaakt op basis van een zogenaamde erftoegangsweg (60 km/uur). Daarmee, zo is de verwachting, kan de weg beter landschappelijk worden ingepast zodat de weg minder of geen afbreuk doet aan de kenmerken van het beschermd Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dit ontwerp zal begin 2022 worden gepresenteerd. In dit licht zal ook worden getracht de subsidietermijn verlengd te krijgen. Een betere landschappelijke inpassing is immers ook in het belang van de sunsidieverstrekker, de provincie Limburg.
Eerdere besluitvorming
Begroting 2010: kredietvotering € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen 2e Bestuursrapportage 2014 aanbrengen conservering laag € 75.000 (binnen krediet)
Financieel overzicht
Uitgaven
Uitvoering (prijspeil 2013) Indexering en stelpost Totaal
Datum
Raming 2.685.000 615.556 3.300.556
Gevoteerd ja nee
10-09-2021
Werkelijk
Restant
672.298 0 672.298
2.012.702 615.556 2.628.258
Dekking Reserve dekking kapitaallasten Subsidie BDU Totaal
2.685.000 615.556 3.300.556
(vanuit reserve wegen) verleend (*)
(*) subsidievoorwaarde is dat project ultimo 2022 is gerealiseerd, de provincie is bereid de subsidietermijn te verlengen.
Projectenlijst bij de begroting 2022
8
Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek
2017-01
Projectnummer
I.157
Datum
16-09-2021
Portefeuillehouder
R. Schwillens
Projectleider
S. Hannen
Programma’s
2, 3 en 5
Periode
mei 2017 – 2022
Doelstelling
Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek
Betrokken partijen
Intern: Afdeling Ruimte, Samenleving en BMO Extern: architectenbureau Architectenzaak, bouwbedrijf Jongen, Spaubeekse verenigingen, huisarts, fysiotherapeuten.
Acties 2022 e.v.
Met de diverse toekomstige gebruikers zijn intentieovereenkomsten gesloten met betrekking tot de BMV. Het bestemmingsplan, om het planologisch mogelijk te maken de BMV te kunnen realiseren, is onherroepelijk. De grond is reeds geleverd. Met Bouwpartners Jongen is een DBM-overeenkomst tot stand gekomen en er is een start gemaakt met de bouwwerkzaamheden. Oplevering van het hoofdgebouw is voorzien in de herfstvakantie en van de loods eind 2021. Vanaf 2022 wordt de openbare ruimte/buitenruimte gerealiseerd. Tevens is een kwartiermaker aangesteld om invulling te geven aan de exploitatie en de beheerstichting.
Eerdere besluitvorming
Kadernota 2016 (gemeenteraad 25 juni 2015). Raad 18-5-2017: verstrekking voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000. Raad 14-12-2017: definitieve votering van het krediet. Raad 24-05-2018 voor grond. Raad 12-12-2019: aanvullende votering € 1,9 mln.
Financieel overzicht
Uitgaven Gevoteerd ja
Werkelijk 7.255.254
Dekking Krediet Reserve dekking kapitaallasten Investeringskrediet grond DUB-gelden Subsidie Provincie
6.700.000 2.512.000 1.251.300 335.513 100.000
Verleend
Totaal
10.898.813
Uitvoering (incl.grond)
Raming 10.898.813
(prijspeil 2020)
Projectenlijst bij de begroting 2022
9
Restant 3.643.559
Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan
2020-01
Projectnummer
I.167
Datum
18-08-2021
Portefeuillehouder
R. Diederen / T. van Es
Projectleider
R. van Dijk / J. Hamers
Programma’s
5
Periode
1 juli 2020 - 1 juli 2023
Doelstelling
Integrale herstructurering van woonwagenlocatie Bosserveldlaan. Met integraal wordt gedoeld op sociaal en infrastructuur.
Betrokken partijen
Intern: Afdelingen Ruimte en Samenleving Extern: PIMzuid en ZOwonen
Acties 2022 e.v.
Ontwerpfase: 2020-2021, Voorbereidingsfase: 2020-2022 Daarvoor is Bureau RHDHV opdracht gegeven. In 2021 zullen de omwonenden betrokken worden bij het opstellen van het groenontwerp. In Q1 en Q2 van 2022 zal de aanbestedingsprocedure worden gestart. De uitvoering van dit project neemt ongeveer 1 jaar in beslag. De nieuwe situatie van de woonwagenlocatie Bosserveldlaan past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Om het bestemmingsplan te herzien is een RO-procedure opgestart. Deze procedure zal naar verwachting tot begin 2022 lopen. Aanbestedingsfase: Q1-2 2022, Gunning: Q2 2022, Realisatiefase: Q2 2022 tot Q2 2023 Via Partners in Welzijn is een verbindingspersoon aangesteld die de bewoners gedurende het traject ondersteunt en begeleidt. Deze persoon fungeert vervolgens ook als tussenpersoon tussen bewoners en projectgroep.
Eerdere besluitvorming
Raad 25-6-2020 (20vra00060)
Financieel overzicht
Uitgaven Gevoteerd
Uitvoering: riooldeel Uitvoering: wegendeel Verbindingsambtenaar Regievoering PIMzuid Overige
Raming 106.000 344.000 80.000 20.000 0
Werkelijk 0 0 48.153 0 3.508
Restant 106.000 344.000 31.847 20.000 -3.508
Totaal
550.000
ja
51.661
498.339
Dekking Voorziening riolen Product wegen Totaal
106.000 444.000 550.000
Projectenlijst bij de begroting 2022
10
Afschrijving in 40 jaar per 2024 (19%) Afschrijving in 25 jaar per 2024 (81%) (100%)
Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
Herinrichting Raads- en Trouwzaal
2020-03
Projectnummer
I.168
Datum
Portefeuillehouder
C. van Basten-Boddin
Projectleider
W. Pommé
Programma’s
KVS
Periode
01.11.2020 – 01.04.2022
Doelstelling
Het herinrichten van de raads- en trouwzaal om de multifunctionaliteit van beide ruimten te vergroten waarna deze weer voldoen aan de huidige wensen en eisen, zoals o.a. het voldoen aan de eisen gesteld aan 1,5meter samenleving a.g.v. Corona, waarbij de authenticiteit van de trouwzaal behouden zal blijven.
Betrokken partijen
Intern: Afd.BMO Extern: n.v.t.
Acties 2022 e.v.
De herinrichting van de raadszaal is in december 2020 uitgevoerd en afgerond. De trouwzaal zal in afstemming met de raad eind 2021/ begin 2022 opnieuw worden ingericht om ook deze ruimte multifunctioneler te kunnen gebruiken waarbij de authenticiteit van de ruimte onaangetast blijft. De gevoteerde investering voor deze herinrichting bedraagt € 30.000.
Eerdere besluitvorming
Raad 16 september 2021.
Financieel overzicht
Uitgaven Gevoteerd ja
Werkelijk 94.679
Dekking Raadszaal: Uitvoeringskrediet technische installaties Raadszaal: Uitvoeringskrediet meubilair Raadszaal: MOP gemeentelijke gebouwen Trouwzaal: Uitvoeringskrediet meubilair
60.000 42.000 20.000 30.000
Totaal
152.000
Uitvoering (prijspeil
Raming 152.000
2020)
Projectenlijst bij de begroting 2022
11
27-09-2021
Restant 37.321
Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
Uitbreiding Levensbomenbos
2021-01
Projectnummer
I.174
Datum
16-09-2021
Portefeuillehouder
H. Schoenmakers
Projectleider
R. van Dijk
Programma’s
5
Periode
2019-2022
Doelstelling
Het uitbreiden van het Levensbomenbos voor de burgers, bedrijven en verenigingen van Beek conform het inrichtingsplan van Bosgroep Zuid Nederland.
Betrokken partijen
Intern: Ruimte Extern: Bosgroep Zuid Nederland, Provincie Limburg
Acties 2022 e.v.
Ontwerpfase: is gereed Voorbereidingsfase: vanaf 2019 tot december 2021. In 2019 is gezocht naar geschikte percelen voor deze uitbreiding en in 2020 is bij de provincie Limburg een verzoek om subsidie ingediend. Realisatiefase: najaar 2021. Nazorg: 1 jaar vanaf aanplant in 2021.
Eerdere besluitvorming
Raad 16 september 2021.
Financieel overzicht
Uitgaven
Grondafwaardering Aanleg
Raming 62.457 54.558
Gevoteerd ja ja
Werkelijk 0 0
Restant 62.457 54.558
Totaal (prijspeil 2021)
117.015
ja
0
117.015
Dekking Subsidie Provincie Limburg Adoptievergoedingen Verplichte natuurcompensatie Subfonds natuur- en cultuurhistorie Totaal
Projectenlijst bij de begroting 2022
12
25.284 12.760 64.269 14.702 117.015
Projectenlijst / Deels gevoteerde investeringsprojecten
Deels gevoteerde investeringsprojecten
Projectenlijst bij de begroting 2022
13
Projectenlijst / Deels / Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet
2013-07c
Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet
2013-07c
Projectnummer
I.054.20
Datum
03-08-2021
Portefeuillehouder
R. Schwillens
Projectleider
P. Janssen
Programma’s
5
Periode
Tot 31.12.2024
Doelstelling
Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 2 betreft het voorkeurstracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de Geleenbeek.
Betrokken partijen
Intern: afdeling Ruimte (riolering, wegen, grondzaken, bestemmingsplan, archeologie); Extern: Waterschap Limburg, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen.
Acties 2022 e.v.
In 2022 zal verder worden gewerkt aan het ontwerp voor fase 2. Dit ontwerp vormt dan ook de basis voor de planologische procedure, vergunningstrajecten en besteksstukken.
Eerdere besluitvorming
Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121 Raadsbesluit 18vra00087 Vaststellen ontwerp fase 1b – planvoorbereiding fase 2, Votering voorbereidingskrediet raad 23 april 2020.
Financieel overzicht
Uitgaven
Uitvoering (prijspeil 2014)
Raming(*) 8.873.368
Gevoteerd 755.000
Werkelijk 24.950
Restant 8.848.418
(*)Inclusief historische plankosten WRO.
Dekking Voorziening riolen Bijdrage Waterschap Limburg (WL) Stelpost afschrijving wegen Subsidie
4.949.332 3.198.712 725.324 n.v.t.
Totaal
8.873.368
Projectenlijst bij de begroting 2022
14
92% 8% 100%
Projectenlijst / Deels / Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet
2018-01
Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet
2018-01
Projectnummer
I.159
Datum
02-09-2021
Portefeuillehouder
H. Schoenmakers
Projectleider
W. van de Wauw
Programma’s
4
Periode
01.07.2018 – 31.12.2023
Doelstelling
Het mogelijk aanleggen/bouwen van een of meerdere zonneweiden, om hiermee duurzame elektriciteit te produceren.
Betrokken partijen
Intern: Afdelingen Ruimte en BMO Extern: DBV (adviesbureau Driven By Values)
Acties 2022 e.v.
Het Omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek is vastgesteld op 4 februari 2021. Het ontwerp bestemmingsplan is gereed voor de ter inzage legging, echter staat on hold.
Eerdere besluitvorming
Raad 30-8-2018 (18vra00045)
Financieel overzicht
Uitgaven Raming 70.000 PM 70.000
Voorbereiding (prijspeil 2018) Uitvoering Totaal
Gevoteerd ja
Werkelijk 17.543
Restant 52.457
17.543
52.457
Dekking Voorbereidingskrediet (*) Subsidies
70.000 n.v.t.
Totaal
70.000
(*) Gedekt vanuit de reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds wonen en voorzieningen (via de reserve dekking kapitaallasten).
Projectenlijst bij de begroting 2022
15
Projectenlijst / Niet / Voorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek
2020-04
Voorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek
2020-04
Projectnummer
I.169
Datum
14-09-2021
Portefeuillehou der Projectleider
H. Schoenmakers
Programma’s
5
Periode
2018-2022
Doelstelling
Middels een verkeerskundig onderzoek komen tot een maatregelenpakket waarmee de verkeerssituatie op de doorgaande weg in Spaubeek, in Op ’t Veldje en de VRI Zandstraat wordt verbeterd.
Betrokken partijen
Intern: Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken) Extern: Werkgroep DoKuSoZa en Op ‘t Veldje
Acties 2022 e.v.
In 2020-2021 heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV een voorstel ontwikkeld, mede op basis van de inbreng van bewoners en VVN. Dit voorstel is in september 2021 afgerond. Het voorstel wordt in een themabijeenkomst met de Commissie GGZ besproken en daarna aan de raad aangeboden voor inhoudelijke bespreking in de raad van december. Afhankelijk van de uitkomst van die raadsbehandeling zal begin 2022 een dekkingsvoorstel worden uitgewerkt dat in de 1e Bestuursrapportage 2022 zal worden verwerkt. Start met de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen is naar verwachting mogelijk in 2022.
Eerdere besluitvorming
GVVP Raadsvoorstel votering voorbereidingskrediet, raad 25 maart 2021.
Financieel overzicht
Uitgaven
R. van Bergen
Voorbereiding Uitvoering Totaal (prijspeil 2021)
Raming 40.000 PM 40.000
Gevoteerd ja
Werkelijk 20.000
Restant 20.000
20.000
20.000
Dekking Voorbereidingskrediet Subsidie Totaal
Projectenlijst bij de begroting 2022
40.000 n.v.t. 40.000
16
Projectenlijst / Niet gevoteerde investeringsprojecten
Niet gevoteerde investeringsprojecten
Projectenlijst bij de begroting 2022
17
Projectenlijst / Niet / Reconstructie Stationstraat
2016-01
Reconstructie Stationstraat
2016-01
Projectnummer
n.n.b.
Datum
10-09-2021
Portefeuillehouder
H. Schoenmakers
Projectleider
R. Knauf
Programma’s
5
Periode
30.06.2021 – 31.12.2026
Doelstelling
Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Stationstraat vanaf de spoorweg tot aan Wolfeijnde , waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig. Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. De planvoorbereiding zal interactief geschieden.
Betrokken partijen
Intern: Ruimte (verkeer, wegen, riolering, grondverwerving, ruimtelijke ordening, archeologie, bodem); Extern: Nutsbedrijven, inwoners, Arriva.
Wijzigingen 2022 e.v.
De wens is om de voorbereidingsfase van het project Reconstructie Stationstraat in 2022 te starten. Het streven is immers om de Stationstraat her in te richten na het gereedkomen van de stationsomgeving in 2025. Onzekerheid daarbij is de personele capaciteit vanwege de voortgang van een aantal andere majeure en complexe projecten.
Eerdere besluitvorming Financieel overzicht
Uitgaven Werkelijk 0
Restant 2.348.306
Voorziening riolen Stelpost afschrijving wegen Subsidie
1.408.984 939.322 n.v.t.
60% 40%
Totaal
2.348.306
100%
Uitvoering (prijspeil 2012)
Raming 2.348.306
Gevoteerd nee
Dekking
Projectenlijst bij de begroting 2022
18
Projectenlijst / Niet gevoteerde investeringsprojecten
Stationsomgeving Beek-Elsloo
2016-02
Projectnummer
n.n.b.
Portefeuillehouder
R. Schwillens
Projectleider
R. Knauf
Programma’s
5
Periode
2011-2026
Doelstelling
Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo om daarmee de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de stationsomgeving als OV knooppunt te vergroten, een ontsluiting van het station vanuit de Steinse zijde te bewerkstelligen, parkeercapaciteit voor auto en fiets te verbeteren, de afwikkeling van het busvervoer te verbeteren, de doorstroming en veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat te verbeteren en indien nodig de verkeersafwikkeling op het kruispunt Middelweg-Stationstraat te verbeteren.
Betrokken partijen
Intern: Ruimte (verkeer, riolering, wegen, groen, ruimtelijke ordening, grondzaken) Extern: ProRail, NS-Stations, Chemelot, gemeente Stein, provincie Limburg, LVOprogramma, diverse ondernemers
Acties 2022 e.v.
Omdat ProRail de vervanging van de treinbeveiliging voor het baanvlak SittardMaastricht eind 2019 heeft geannuleerd, is in 2020 separaat de consequenties van de herinrichtingsplannen voor de bestaande kabels, techniekkasten en portalen van ProRail bezien. Onder meer de kasten en kabels voor de treinbeveiliging staan of liggen in de weg voor realisatie van de herinrichtingsplannen voor de stationsomgeving. De engineering voor het verleggen van deze assets gaat gelet op ProRail-procedures nog tot medio 2022 duren (inclusief het plannen van de benodigde treinvrije periodes voor de uitvoering). De verwachting is dat start realisatie van de plannen aan Beekse zijde niet eerder te verwachten is dan 2024 en afronding in 2025. Definitieve besluitvorming door de raad wordt niet eerder voorzien dan december 2022.
Eerdere besluitvorming
Begroting 2016 19bbw00295
Financieel overzicht
Uitgaven
Uitvoering
Datum
Raming 9.256.273
Gevoteerd nee
Werkelijk 0 (*)
10-09-2021
Restant 9.256.273
(prijspeil 2022) (*) Voor het geval dat een van partijen voortijdig een no-go besluit neemt, is het risico op verrekening van de door de Provincie voorgefinancierde kosten opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris).
Dekking Stelpost afschrijving wegen Bijdrage Provincie en derden
1.674.000 7.582.273
Totaal
9.256.273
Projectenlijst bij de begroting 2022
19
Projectenlijst / Niet gevoteerde investeringsprojecten
Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE
2020-02
Projectnummer
632000 - 438000001
Datum
Portefeuillehouder
R. Schwillens
Projectleider
P. Janssen
Programma’s
4
Periode
01.07.2020 - 31.12.2022
Doelstelling
Het regenwater dat valt op de verhardingen van bedrijventerrein TPE komt terecht in regenwaterbuffers. Vanuit deze buffers wordt het regenwater gedoseerd afgevoerd naar de kern Beek via een regelbare spindelschuif. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dit echter geen goede oplossing, schoon regenwater wordt immers nog steeds getransporteerd via het gemengde riool en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Ook verhoogt het afvoeren van het regenwater naar de kern Beek de kans op wateroverlast in de kernen Beek en Neerbeek. Het project omvat het geheel afkoppelen van de regenwaterbuffers het rioleringssysteem en het regenwater ter plaatse te infiltreren. Het afkoppelen heeft tot doel om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater te vergroten.
Betrokken partijen
Intern: afdeling Ruimte Extern: Provincie Limburg
Acties 2022 e.v.
De werkzaamheden zullen middels een openbare aanbesteding worden aanbesteed eind 2021. De uitvoering van het project is voorzien voor 2022.
Eerdere besluitvorming
n.v.t.
Financieel overzicht
Uitgaven Raming 606.828
Uitvoering (prijspeil 2014)
Gevoteerd nee
21-09-2021
Werkelijk 0
Restant 606.828
(*)op basis van globale SSK-raming.
Dekking Reserve infiltratie regenbuffers
477.470
79%
Subsidie Provincie (verleend)
129.358
21%
Totaal
606.828
100%
Projectenlijst bij de begroting 2022
20
Projectenlijst / Niet gevoteerde investeringsprojecten
Voorbereidingskrediet reconstructie Siekendaalstraat
2021-02
Projectnummer
I.175
Datum
20-09-2021
Portefeuillehouder
H. Schoenmakers
Projectleider
R. van de Munckhof (in planvoorbereidingsfase)
Programma’s
5
Periode
01.09.2021 - 01.04.2022
Doelstelling
Planvoorbereiding reconstructie Siekendaalstraat ter verbetering van de verkeersveiligheid nabij het voormalig lampenpaleis.
Betrokken partijen
Intern: Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en planvoorbereiding) Extern: Nader te bepalen ingenieursbureau
Acties 2022 e.v.
Aanbesteding planvoorbereiding: Q1 2022 Voorbereidingsfase incl. ontwerp, bestek, kostenraming: Q1 t/m Q2 2022 Kredietvotering realisatie: Q3 Aanbesteding: Q1 2023 Uitvoering: 2023-2024
Eerdere besluitvorming
Raadsbesluit(en): volgen nog.
Financieel overzicht
Uitgaven
Voorbereiding Uitvoering Totaal
Raming 60.000 PM 60.000
Gevoteerd nee
Werkelijk 0
Restant 60.000
0
60.000
60.000
Afschrijving in 25 jaar
Dekking Product wegen
Projectenlijst bij de begroting 2022
21
Projectenlijst / Niet gevoteerde investeringsprojecten
Padelbanen BRZ
2021-03
Projectnummer
I.176
Datum
20-09-2021
Portefeuillehouder
R. Diederen
Projectleider
R. van de Munckhof
Programma’s
3
Periode
01.06.2021 - 01.04.2022
Doelstelling
Aanleg 2 padelbanen
Betrokken partijen
Intern: Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en uitvoering) en afdeling Samenleving (m.b.t. accounthoudersfunctie) Extern: Ingenieursbureau Kragten (planvoorbereiding), Stichting de Haamen (gebruikers/huurovereenkomst incl. communicatie) en TV BRZ (vrijwilligers).
Acties 2022 e.v.
Ontwerpfase: ontwerp en planvoorbereiding (bestek/werkomschrijving) is voorzien voor Q4 van 2021. Aanbestedingsfase: Q4 2021 Realisatiefase: Q1 2022. Geplande oplevering: 01.04.2022.
Eerdere besluitvorming
Het voorstel voor kredietvotering is geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 oktober 2021.
Financieel overzicht
Uitgaven Raming 150.000
Uitvoering
Gevoteerd (*)
Werkelijk 0
Restant 150.000
(*) Het voorstel voor kredietvotering is geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 oktober 2021.
Dekking Product Buitensport
Projectenlijst bij de begroting 2022
150.000
22
Afschrijving in 30 jaar
Projectenlijst / Overige projecten
Overige projecten
Projectenlijst bij de begroting 2022
23
Projectenlijst / Overige / Het Groene Net
2013-23
Het Groene Net
2013-23
Projectnummer
n.n.b.
Datum
10-09-2021
Portefeuillehouder
H. Schoenmakers
Projectleider
R. Knauf
Programma’s
4
Periode
2009 – 31.12.2035
Doelstelling
Met de realisatie van het Groene Net, een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte van Chemelot, kan worden voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van de gebouwen binnen de Westelijke Mijnstreek en mogelijk daarbuiten. Daarmee biedt het Groene Net een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie in het kader van het klimaatbeleid.
Betrokken partijen
Intern: Afdelingen Ruimte en BMO Extern: Gemeente Stein, Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Ministerie Economische Zaken, Ennatuurlijk, ZoWonen, LEF, Enexis en Mijn Streekwarmte BV.
Acties 2022 e.v.
Eind 2019 heeft de stuurgroep Het Groene Net Zuid (waar Beek overigens geen zitting in heeft) de Business Case Rapportage voor de centrumscope van “Het Groene Net Zuid” vastgesteld. Deze businesscase is opgesteld door Het Groene Net Ontwikkel BV in opdracht van Ennatuurlijk, Mijn Streekwarmte BV, Enpuls, LEF, Provincie Limburg en de gemeenten Stein, Sittard-Geleen en Beek. In 2020 is de rapportage nader beoordeeld en besproken binnen de gemeenten en de provincie. Een ambtelijke projectgroep onder leiding van de provincie buigt zich over de vragen die zijn gerezen ten aanzien van de businesscase, evenals de aspecten die buiten de businesscase zijn gebleven maar van belang zijn voor de besluitvorming. Van daaruit worden de stappen en processen inzichtelijk gemaakt die ons uiteindelijk in 2022, zo is de verwachting, tot besluitvorming moeten brengen over de realisatie van het Groene Net Zuid. In deze fase is het ook belangrijk dat de provincie gelegenheid krijgt haar positie ten aanzien van het Groene Net te bepalen. Gelet op de grote belangen en de complexiteit van dit project vergt deze fase van nadere uitwerking, afstemming en koersbepaling de nodige tijd met als doel uiteindelijk te komen tot een investeringsbesluit.
Eerdere besluitvorming
2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resultaatsbestemming 2009 (raadsbesluit); 2e Berap 2014: voorziening Beeks aandeel voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750). Daarnaast bedraagt het Beeks aandeel in de voorbereidingskosten 2014-2015 (feitelijk oprichting HGN) € 351.500.
Financieel overzicht
Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf. Als HGN geen doorgang vindt, komt er een eindafrekening met gemeente Sittard -Geleen die alle kosten heeft ‘voorgeschoten’. Als het zover komt wordt de bestaande voorziening € 276.652 ingezet en het weerstandsvermogen aangesproken voor € 351.500.
Projectenlijst bij de begroting 2022
24
Projectenlijst / Overige / Startersleningen
Startersleningen
2014-05
Projectnummer
R.3.1.17
Datum
24-08-2021
Portefeuillehouder
R. Diederen
Projectleider
B. Coenen
Programma’s
4
Periode
2007 - doorlopend
Doelstelling
Overbruggen tekort tussen aankoopprijs woning en maximale hypotheeklening NHG voor starters.
Betrokken partijen
Intern: Afdeling Ruimte Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
Acties 2022 e.v.
De Beekse verordening Startersleningen is op 1 juli 2021 door uw raad vastgesteld. Daarin wordt de maximale hoogte van de aankoopsom van de provincie gevolgd. Actuele aankoopsom is nu €245.000. De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen en dragen aan elke Starterslening 25% bij. De Provincie draagt zorg voor 75%. Er zijn inmiddels ruim 3.300 leningen verstrekt in Limburg, waarvan gemiddeld 3 per jaar in de gemeente Beek. Met de Starterslening verbetert de positie van de (koop)starters op de woningmarkt. Het leenbedrag wordt verhoogd naar € 49.000 met een maximaal verwervingsbedrag van € 245.000.
Eerdere besluitvorming
Raadsbesluit 13rv00026 aanpassen Verordening Startersregeling Beek 2007 Raadsbesluit 17bra00135 Actualisatie Verordening Starterslening 2017
Financieel overzicht
Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 18-08-2021) Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 18-08-2021)
Projectenlijst bij de begroting 2022
25
€ 450.000 € 317.494
Projectenlijst / Overige / Stimuleringsleningen
2016-04
Stimuleringsleningen
2016-04
Projectnummer
R.3.1.26
Datum
18-08-2021
Portefeuillehouder
H. Schoenmakers
Projectleider
B. Hoekstra
Programma’s
6
Periode
2009 – doorlopend
Doelstelling
Particuliere woningeigenaren en verenigingen en stichtingen tegen een gunstige rente geld lenen voor het verduurzamen van hun pand en om hen te stimuleren om energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om het pand.
Betrokken partijen
Intern: afdeling Samenleving (uitvoering), afdeling BMO (beleid) Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
Acties 2022 e.v.
Middels de raadsvaststelling van de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020 op 16 april 2020, is de naam van de Duurzaamheidslening gewijzigd naar Stimuleringslening en is deze ook toegankelijk gemaakt voor Beekse verenigingen en stichtingen.
Eerdere besluitvorming
Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2009, raad 8 oktober 2009. Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011, raad 28 april 2011. Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020, raad 16 april 2020.
Financieel overzicht
Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 18-08-2021) Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 18-08-2021)
Projectenlijst bij de begroting 2022
26
€ 700.000 € 221.211