Budgetoverheveling 2025-2026

Incidenteel exploitatiebudget:

SR25_SPUK IZA voor inhuur

Budget

Werkelijk t/m 24- Overheveling 10-2025

Toelichting

Overhevelingsreden: recent is het budget pas beschikbaargesteld (Slotwijziging 2025).

32.000,00 Middelen zijn pas laat door de SPUK IZA beschikbaar gesteld. Inhuur zal plaatsvinden in 2026. 32.000,00

32.000,00

0,00

32.000,00

0,00

2B17 Structuurvisie EZ (uitvoeringsprogramma)

4.465,87

0,00

AR24_VP_Biodiversiteit_Insectenhotels SR24_Roekenbestrijdingsmaatregelen

10.000,00 23.000,00

0,00 0,00

919.514,60

137.288,52

4.465,87 Onderzoek met de subregio wordt afgerond. Budget nodig voor verdiepend onderzoek en verkennende gesprekken op gemeenteniveau. 10.000,00 Zowel in 2025 als in 2026 gaan we insectenhotels plaatsen. 23.000,00 in 2026 verder oppakken en de bewoners meenemen in in de aanpak 782.226,08 Betreft SPUK-middelen conform voorwaarden RVO. Inhuur

-919.514,60

-137.288,52

-782.226,08

162.500,00

0,00

162.500,00 Project gaat binnenkort van start

83.960,00

0,00

-83.960,00

0,00

199.965,87

0,00

83.960,00 Budget wordt gebruikt om mitigerende maatregelen mee te kunnen treffen ter voorbereiding op c.q. in afwachting op Gebiedsontwikkeling Centrum Beek 199.965,87

31.560,35 35.000,00 20.000,00 -20.000,00 80.000,00

18.064,60 0,00 0,00 0,00 0,00

13.495,75 Extra kosten in verband met de overgang naar nieuw archief 35.000,00 eenmalige extra kosten. 20.000,00 Planvorming in voorbereiding. Uitvoering wordt binnen -20.000,00 afzienbare tijd opgepakt. 80.000,00 I.v.m. de uitbesteding van de ICT en het marktconsultatie ICT wat hier vooraf is gedaan is besloten de uitkomst hiervan eerst af te wachten voordat de aanbesteding van een datawarehouse wordt gestart. Nu hier meer duidelijkheid in komt kunnen we verder met een datawarehouse. Alleen aangezien de tijd zal dit niet meer lukken in 2025 hier grote stappen in te zetten maar verwachten een start te maken.

20.000,00

2.404,58

20.000,00 22.378,25 -11.189,12 133.000,00 -133.000,00 7.520,00 24.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SR23_Groenbeleidsplan

7.900,00

5.425,00

SR25_Achterst.onderh.bomen bosplants. AR23_Pilot Geveltuintjes: aanlegkosten

50.000,00 18.310,00

0,00 0,00

17.595,42 Uitvoering wordt afgerond in 2026 in combinatie met het totale project Upgrading Carmelwijk 20.000,00 Uitvoering loopt door in 2026 22.378,25 Er is een lopende opdracht die nog niet volledig is afgewikkeld -11.189,12 en afgerekend 133.000,00 Voor het vortextraject is een termijn van 2022-2026 -133.000,00 afgesproken. 7.520,00 Archeologiebeleid wordt afgerond in 2026 24.000,00 Bomen zijn gekapt: de wortelpruiken worden in 2026 samen met de nieuwe aanplant uitgevoerd. 2.475,00 Momenteel worden de laatste stappen gezet om een nieuw maaibeleidsplan op te stellen dit zal begin 2026 worden afgerond 50.000,00 Deels in Q4 2025 uitgevoerd, de rest in 2026 18.310,00 Vergroening van Beek en daarmee het stimuleren van geveltuinen dient te worden voortgezet. Mogelijkheden blijven -9.155,00 bieden aan de burgers om te vergroenen. 20.529,63 In 2026 worden diverse percelen nog met bloemenmengsels ingezaaid.

45.000,00 De regeling is goed ontvangen en zal in 2026 worden -75.529,63 voortgezet 8.360,40 Deelname NK tegelwippen ook in 2026 voortzetten -8.360,40 68.674,08 Zowel in 2025 als in 2026 zullen enkele betegelde pleintjes -68.674,08 worden omgevormd naar groen 3.627,87 Wegens succes deze pilot ook in 2026 voortzetten -3.627,87 77.352,00 De stimuleringsregeling loopt nog door t/m 2028 -38.676,20 340.281,16 Reeds verplichtingen aangegaan, overige verplichtingen lopen -123.468,00 over een periode tot 2037. -216.813,16 113.970,00 Project loopt, uitvoering loopt in 2025, 2026 en 2027. -113.970,00 19.000,00 Mogelijk volgt de eindafrekening in 2026. 2.591,52 Project Samen Bouwen aan Baek loopt door in 2026. -2.591,52 Websitekosten worden hieruit betaald. 31.454,67 Middelen zijn bedoeld voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. Die opdracht is eind 2024 gegund. Op dit moment verkeert project in eind fase 2. Afronding is voorzien in Q3 van 2026. 186.493,71 Middelen zijn een startbudget, bedoeld voor inhuur externe projectondersteuning en juridische expertise t.b.v. de ontwikkeling van een omgevingsplan nieuwe stijl dat voldoet aan de Omgevingswet. Dat is een lopende, grote en complexe meerjarige klus die voor 2032. Sprake van een wettelijke taak.

Subtotaal

Overhevelingsreden: planvorming is in voorbereiding/gereed; uitvoering wordt binnen afzienbare tijd opgepakt.

AR23_Spuk CDOKE Klimaat- en Energiebeleid 2B22_Klimaatplan (Warmteprogramma en wijkuitvoeringsplannen) 2B21_Toekomstvisie Centrum: actielijnen Subtotaal AR24_overh.2023-2024 overgang archief SR24_Archiefkosten HCL

SR24_Impl.kn. Datagedreven werken

SR24_Carmelwijk: uitbreiding OV AR25_Beleidsplan Openbare Verlichting PB23_UVP-Mobiliteit: studie fietsroute Chemelot 1B22_Vortex-project Provincie 2B21 Archeologiebeleid SR25_Kappen bomen Fattenbergstr.

AR23_Pilot Geveltuintjes: eigen bijdrage burger 50%

-9.155,00

0,00

AR24_VP_Biodiversiteit_Bloemenmengsels

24.000,00

3.470,37

AR24_VP_Biodiversiteit_Aanplantregeling AR24_VP_Biodiversiteit

50.000,00 -84.000,00 15.000,00 -15.000,00 85.000,00 -85.000,00 3.627,87 -3.627,87 77.352,00 -38.676,20 400.000,00 -123.468,00 -276.532,00 130.050,00 -130.050,00 19.000,00 4.922,72 -4.922,72 92.834,10

5.000,00 -8.470,37 6.639,60 -6.639,60 16.325,92 -16.325,92 0,00 0,00 0,00 0,00 59.718,84 0,00 -59.718,84 16.080,00 -16.080,00 0,00 2.331,20 -2.331,20 61.379,43

200.000,00

13.506,29

27.202,00 13.500,00 18.861,89 -18.861,89 10.000,00 -10.000,00 534.822,00 -534.822,00 102.345,85 -102.345,85 25.000,00 -25.000,00 32.963,75

0,00 0,00 1.607,85 -1.607,85 0,00 0,00 75.737,16 -75.737,16 27.205,00 -27.205,00 2.500,00 -2.500,00 17.036,25

AR24_VP_Tegelwippen Particulieren AR24_VP_Tegelwippen Openbare ruimte AR24_Pilot biodiversiteit agrariërs PB19 Stimulering regeling afkoppelen hemelwater AR25_Soortenmanagementplan (SMP) AR25_SMP Provinciale subsidie SR25_SMP dekking vanuit Spuk CDOKE 1B20 Subs.Geluid AR23_CeDo-geuronderzoek S-G 2B19_Samen Bouwen aan Baek: organisatiekosten 2B19_DUB-gelden AR24_Omgevingsvisie

SR24_Omgevingsplan: externe begeleiding

SR25_Gegevenshuis: implementatiekst. SR25_Gegevenshuis: WOZ-pandenkaart AR24_SPUK Grex Spaubeek Ralph Herben

2B22_Spuk Nationaal Isolatieprogramma 2B22_Spuk Energiearmoede 2022-2023 AR24_VP_Welstandsnota aanpassen AR24_VP_inhuur accommodatiebeleid

-83.960,00

Overhevelingsreden: project is in uitvoering maar nog niet volledig afgewikkeld.

AR24_VP_B1 tool

AR24_VP_Flits-vergunningen

personeel projecten klimaat en energie. Loopt tot minimaal 2030.

27.202,00 Eindafrekening door Gegevenshuis volgt mogelijk eerst in 2026 13.500,00 17.254,04 Eindafrekening met provincie volgt naar verwachting in 2026. -17.254,04 10.000,00 Betreft lopend project vanuit versnellingsagenda, wordt naar -10.000,00 verwachting begin 2026 afgerond. 459.084,84 Subsidieregeling loopt door tot 2028 -459.084,84 75.140,85 Subsidieregeling loopt door tot 2027 -75.140,85 22.500,00 Betreft lopend project vanuit versnellingsagenda, wordt naar -22.500,00 verwachting begin 2026 afgerond. 15.927,50 Inhuur loopt door in 2026

AR24_VP_inhuur speeltuinenbeleid AR24_VP_strategische visie soc.domein AR24_Overh.2023-2024 ouderenzorg AR25_Voedselbank en Fashioncheques

-32.963,75 12.069,95 -12.069,95 200.000,00 -200.000,00 10.291,28

-17.036,25 0,00 0,00 50.528,59 -50.528,59 6.048,94

8.000,00

0,00

-15.927,50 12.069,95 Inhuur loopt door in 2026 -12.069,95 149.471,41 Uivoering loopt door in 2026 -149.471,41 4.242,34 Het restant wordt besteed begin 2026 aan uitvoering eenzaamheid 8.000,00 Het restant zal begin volgend jaar besteed worden aan de voedselbank en Fashioncheques 5.460,23 Restant wordt ingezet in de investering in materialen en beweegprogramma in het voorjaar. 594.459,05

SR25_Cofinanciering Jantje Beton

55.000,00

49.539,77

Subtotaal

750.827,66

156.368,61

AR25_Trappen in OLV-bos

20.000,00 25.000,00

0,00 0,00

20.000,00 Wordt uitgevoerd in 2026 25.000,00 De in de begroting 2023 geraamde € 25.000 voor snelheidsremmende maatregelen in de Carmel wordt o.b.v. voortschrijdend inzicht niet als zelfstandig project behandeld maar meegenomen als onderdeel van de verkeersmaatregelen rondom het Kindcentrum in het investeringskrediet KC Baek. Dit budget wordt daarom ingezet voor andere zaken in het uitvoeringsprogramma mobiliteit.

100.000,00

0,00

16.771,12

0,00

100.000,00 Is door andere prioriteiten nog niet opgepakt, maar onderliggende vraagstellingen vanuit mobiliteitsvisie zijn nog altijd een actueel onderdeel van die visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 16.771,12 Budget is onderdeel van budget de Kadernota Economische zaken 2024-2026 (door Raad in 2023 vastgesteld). Het betreft -16.771,12 co-financiering voor projecten die voorkomen uit BIZ. 182.014,50 Budget wordt gebruikt om mitigerende maatregelen mee te kunnen treffen ter voorbereiding op c.q. in afwachting op -182.014,50 Gebiedsontwikkeling Centrum Beek.

Overhevelingsreden: nog niet opgepakt

PB23_UVP-Mobiliteit: Carmel snelheidsremmende maatregelen

SR24_Mobiliteitsvisie-projecten

1B18_Gebiedsvisie Aviation Valley

-16.771,12

0,00

182.014,50

0,00

-182.014,50

0,00

74.887,50

0,00

-74.887,50

0,00

Subtotaal

36.532,44 -36.532,44 8.000,00 150.000,00 -150.000,00 153.000,00

0,00 0,00 0,00 2.640,00 -2.640,00 0,00

Totaal

1.135.793,53

156.368,61

1B21 Uitvoering toekomsvisie centrum

PB23_Omgevingspakket MAA 2023-2026 2B19_Samen Bouwen aan Baek: experimenteerkosten 2B22_Pachtbeleid opstellen AR24_VP_Woningbouw sleutelprojecten

74.887,50 Gelden worden ingezet t.b.v. projecten die de leefomgeving rondom het vliegveld verbeteren. Voor termijn 2023-2026 reserveert de gemeente hiervoor jaarlijks € 25.000 36.532,44 Dit budget wellicht inzetten voor aanvalsplan -36.532,44 8.000,00 Huidige werkwijze pacht dient geactualiseerd te worden 147.360,00 Gelden zijn gereserveerd voor cofinanciering Regiodeal -147.360,00 Tranche 4. 153.000,00 -74.887,50

979.424,92