Bijlage Ontwikkeling top 10 risicos 2024-2026

2024 Risiconummer

Risico

Gevolgen

Kans Financieel gevolg

Invloed

R17

Algemene Uitkering Gemeentefonds biedt onvoldoende ruimte om tekorten op te kunnen vangen

Financieel - (Structurele) begrotingstekorten en noodzaak tot bezuinigingen

30% max.€ 1.500.000

19.55%

R153

Tekorten op budgetten jeugdzorg

Financieel - De werkelijke uitgaven jeugdzorg zijn groter dan gebudgetteerd.

70% max.€ 250.000

7.45%

R165

Financieel - Als gevolg van zeer goed gevulde orderportefeuilles enerzijds en het gegeven van krapte op de arbeidsmarkt, Prijsopdrijving als gevolg van aantrekkende markt hebben aannemers het werk voor het uitkiezen. Dit zorgt voor een sterke prijsopdrijving waardoor projecten duurder worden. in de bouw en ltechniek Corona en de oorlog in Oekraine zijn daarnaast ook costdrivers hetgeen leidt tot sterk verhoogde materiaalprijzen.

30% max.€ 500.000

5.52%

R192

Een aanval van cybercrime

Financieel - Hackers eisen vaak losgeld, Imago - Mocht een geslaagde cyberaanval het gevolg zijn van nalatig handelen dan heeft dit altijd gevolgen voor het imago van de gemeente.

30% max.€ 500.000

5.49%

R83

Vergoeden van schade als gevolg van verwijtbaar Financieel - Uitkeren van geleden schade derden, Imago - Imagoschade landelijk van de plaatselijke overheid handelen bouw- en woningtoezicht

5% max.€ 3.000.000

5.48%

R166

Datalek

Financieel - Bij een datalek kan een boete worden opgelegd aan de gemeente

10% max.€ 1.000.000

4.96%

R72

Risico Rentestijging

Financieel - begrotingstekort

50% max.€ 250.000

4.63%

R71

Verhoogde personeelkosten

Financieel - Begrotingstekort

50% max.€ 250.000

4.63%

R183

Stijging energieprijzen

Financieel -

30% max.€ 185.000

4.08%

R14

Stijgende kosten voor verstrekking individuele voorziening inzake de WMO

Financieel - WMO kan (structureel) niet binnen het geraamde bedrag uitgevoerd worden

50% max.€ 150.000

2.76%

Kans Financieel gevolg

Invloed

70% max.€ 1.500.000

36.12%

50% max.€ 500.000

7.40%

70% max.€ 200.000

5.77%

2025 Risiconummer

Risico

Gevolgen

R17

Algemene Uitkering Gemeentefonds biedt onvoldoende ruimte om tekorten op te kunnen vangen

Financieel - (Structurele) begrotingstekorten en noodzaak tot bezuinigingen

R165 R208

Financieel - Als gevolg van zeer goed gevulde orderportefeuilles enerzijds en het gegeven van krapte op de arbeidsmarkt, Prijsopdrijving als gevolg van aantrekkende markt hebben aannemers het werk voor het uitkiezen. De prijzen van materialen lijken wel te stabiliseren. Vanaf 2024 is er sprake van in de bouw en ltechniek het daadwerkelijk tot uitvoer brengen van gemeentelijke projecten. Extra financiële bijdrage aan jeugdzorgaanbieder Financieel - groot risico op een indeplaatsstelling waarbij het ministerie in het budgetrecht van de gemeenteraden treedt Mutsaersstichting

R153

Tekorten op budgetten jeugdzorg

Financieel - De werkelijke uitgaven jeugdzorg zijn groter dan gebudgetteerd.

70% max.€ 250.000

5.18%

R211

Financieel - De huidige situatie omtrent huisvesting is niet toekomstbestendig en er dient een inhaalslag te worden gemaakt om Toekomstbestendige Huisvesting veiligheidsregio de basis op orde te krijgen. De uitwerking van toekomstige scenario’s is vanuit regionaal perspectief bekeken. De regionale Zuid-Limburg regierol is beter te vervullen als de huisvesting in eigendom is. Hiervoor zijn een aantal scenario’s uitgewerkt. Definitieve besluitvorming dient nog plaats te vinden in Q4 2024.

50% max.€ 150.000

4.92%

R166

Datalek

Financieel - Bij een datalek kan een boete worden opgelegd aan de gemeente

10% max.€ 1.000.000

4.02%

R72

Risico Rentestijging

Financieel - begrotingstekort

50% max.€ 250.000

3.73%

R71

Verhoogde personeelkosten

Financieel - Begrotingstekort

50% max.€ 250.000

3.66%

R43

Rijk voert korting door op specifieke uitkeringen terwijl activiteiten vanuit de gemeente doorgaan

Financieel - Financieel tekort op betreffende beleidsvelden, financieel gat door groter beslag op algemene middelen

30% max.€ 250.000

2.24%

R14

Stijgende kosten voor verstrekking individuele voorziening inzake de WMO

Financieel - WMO kan (structureel) niet binnen het geraamde bedrag uitgevoerd worden

50% max.€ 150.000

2.23%

2026 Risiconummer R17 R208

R215

Risico

Gevolgen

Algemene Uitkering Gemeentefonds biedt onvoldoende ruimte om tekorten op te kunnen Financieel - (Structurele) begrotingstekorten en noodzaak tot bezuinigingen vangen Extra financiële bijdrage aan jeugdzorgaanbieder Financieel - risico op een indeplaatsstelling waarbij het ministerie in het budgetrecht van de gemeenteraden treedt Mutsaersstichting Financieel - Indien Stichting Asta Theater niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen voor het aflossen van de lening, zal de gemeente het lening bedrag moeten afboeken. De lichtinstallatie is weliswaar (nú al) van de gemeente, maar de Oninbaarheid lening aan Stichting Asta Theater opbrengstwaarde is lager dan de aanschafwaarde. Verkoop is sowieso niet aan de orde, er zal altijd een geluidsinstallatie in de zaal beschikbaar moeten zijn.

Kans Financieel gevolg

Invloed

70% max.€ 1.500.000

30.51%

90% max.€ 250.000

7.04%

70% max.€ 250.000

6.79%

R165

Financieel - Als gevolg van zeer goed gevulde orderportefeuilles enerzijds en het gegeven van krapte op de arbeidsmarkt, Prijsopdrijving als gevolg van aantrekkende markt hebben aannemers het werk voor het uitkiezen. De prijzen van materialen lijken wel te stabiliseren. Vanaf 2024 is er sprake van in de bouw en techniek het daadwerkelijk tot uitvoer brengen van gemeentelijke projecten.

50% max.€ 500.000

6.27%

R213

Tekort op exploitatie Oekraïne opvang

Financieel - €480.000,-

30% max.€ 480.000

4.81%

R153

Tekorten op budgetten jeugdzorg

Financieel - De werkelijke uitgaven jeugdzorg zijn groter dan gebudgetteerd.

70% max.€ 250.000

4.36%

R166

Datalek

Financieel - Bij een datalek kan een boete worden opgelegd aan de gemeente

10% max.€ 1.000.000

3.33%

R88

Onvoorziene kostenverhoging softwarematige Financieel - Onvoldoende mogelijkheden om ICT bedrijfsvoeringsmaatregelen te treffen, stagnatie dienstverlening, stagnatie oplossingen danwel instandhouding infrastructuur bedrijfsvoering. (ICT)

50% max.€ 250.000

3.13%

R72

Risico Rentestijging

50% max.€ 250.000

3.13%

R216

Geen volledige compensatie voor de meerkosten Financieel - De werkelijke uitgaven aan de opvang van de ontheemden uit Oekraïne zijn hoger dan dat we van het rijk hiervoor Oekraïne opvang door het rijk ontvangen.

50% max.€ 250.000

3.12%

Financieel - begrotingstekort