Bijlage 3 Over te hevelen budgetten

Incidenteel exploitatiebudget:

Geraamd

t/m 9 oktober 2023

Overheveling

Toelichting

Overhevelingsreden: recent is het budget pas beschikbaargesteld (Slotwijziging 2023). Herstelplan XONAR 169.274,97

0,00

169.274,97 Tijdens de raadsvergadering van 5 oktober 2023 is deze bijdrage van Beek aan herstelplan Xonar toegezegd en zal bijgeraamd worden middels de slotrapportage 2023. Het betreft een maximumbedrag dat ook nog in 2024 e.v. besteed kan worden.

Groenbeleidsplan

50.000,00

0,00

50.000,00 Het actualiseren van het Groenbeleidsplan loopt door in 2024.

Capaciteit Omgevingsplan en visie

200.000,00

0,00

200.000,00 Om te komen tot een gebiedsdekkend nieuw Omgevingsplan is een transitieplan opgesteld. Daarin zijn werkzaamheden en planning op hoofdlijnen beschreven. De werkzaamheden vergen veel ambtelijke capaciteit, die niet binnen de bestaande formatie kan worden vrijgespeeld. Om die reden is het inhuren van tijdelijke projectcapaciteit noodzakelijk. Het project zal in de loop van 2024 starten en duren tot 2029. Het beschikbare gestelde budget is voldoende om voorlopig vooruit te kunnen.

Overhevelingsreden: planvorming is in voorbereiding/gereed; uitvoering wordt binnen afzienbare tijd opgepakt. Pilot Volwassenfonds 6.583,00 0,00 6.583,00 Implementatie volwassenfonds loopt door in 2024 Brede Spuk - Mentale Gezondheid 6.676,45 0,00 1.335,29 Brede Spuk - Overgew en obesitas 16.691,12 0,00 3.338,22 Brede Spuk - Valpreventie 49.119,58 0,00 9.823,92 Maximaal 20% mag overgeheveld worden naar 2024 Brede Spuk - Verst sociale basis 34.812,90 0,00 6.962,58 Brede Spuk - Eén tegen Eenzaamheid 9.537,78 0,00 1.907,56 Brede Spuk -Welzijn op recept 5.245,78 0,00 500,00 Spuk Nationaal Isolatieprogramma 83.114,00 0,00 83.114,00 Spuk Nationaal Isolatieprogramma -83.114,00 0,00 -83.114,00 Spuk Lokale aanpak Isolatie 304.477,00 0,00 304.477,00 Project loopt Spuk Lokale aanpak Isolatie -304.477,00 0,00 -304.477,00 Spuk-aanvullend Lokale aanpak Isolatie 146.703,00 0,00 146.703,00 Spuk-aanvullend Lokale aanpak Isolatie -146.703,00 0,00 -146.703,00 Overhevelingsreden: project is in uitvoering maar nog niet volledig afgewikkeld. Archiefkosten onderhoud 45.000,00 4.600,00 40.400,00 Extra kosten i.v.m. achterstallig onderhoud archief bij overgang nieuw archief Archiefkosten verhuizing 35.000,00 0,00 35.000,00 Extra kosten i.v.m.

de overgang naar nieuw archief eenmalige extra kosten Project en impl.kosten PWM 7.515,42 0,00 7.515,42 Dit project loopt door in 2024 Onttrekking reserve Fonds W&I -7.515,42 0,00 -7.515,42 Ouderenbeleid 32.535,67 10,36 22.525,31 In voorgaande jaren heeft door o.a. corona vrijwel geen uitvoering kunnen plaatsvinden. Vanaf 2022 is hiermee een herstart gemaakt die ook in 2024 e.v. voortgezet wordt. Daarvoor is een gedeelte van deze middelen ook in 2024 nodig. € 10.000 kan vrijvallen. 9.537,00 Uitvoering vindt plaats van 1 juli 2022 tot 1juli 2023. De kosten van de uitvoering in 2023 worden eind 2023 gefactureerd. Het deel dat resteert van € 9.537 dient overgeheveld te worden en zal in 2024 worden besteed. 16.938,00 De implementatie van de nieuwe wet is nog niet volledig afgerond. Er komen op dit moment de facturen binnen voor het taalonderwijs, dit loopt door in 2024. 166.498,00 Implementatie van de nieuwe wet loopt door in 2024 21.728,00 Implementatie van de nieuwe wet loopt door in 2024 1.750,00 Pilot is verlengd naar 2023, maar ook in 2024 worden nog uitgaven verwacht 801,11 Maximaal 25% van de SPUK middelen mogen overgeheveld worden. Omdat het bedrag niet volledig uitgegeven wordt in 2023, wordt voorgesteld dit alsnog in 2024 te doen.

Mantelzorgbeleid

27.801,25

0,00

Veranderopgave wet Inburgering

16.938,00

0,00

SPUK wet Inburgering 2021 SPUK uitvoering wet Inburgering 2022 (Def) Pilot schuldhulp zelfstandigen SPUK IDO 2023

166.498,00 21.728,00 4.250,00 15.158,11

0,00 0,00 2.500,00 14.357,00

SPUK Verst. Cliëntondersteuning 23

33.333,33

0,00

Inzet SPUK NPO

35.559,42

9.100,00

Voorschot SPUK MEOZ Fietsroute WM Onttrekking reserve omgevingskwaliteit

264.776,09 25.000,00 -25.000,00

199.371,97 23.675,00 -23.675,00

Glasvezel buitengebied: toezicht Glasvezel buitengebied: deg.verg. Glasvezel buitengebied: onvoorzien Glasvezel Beekerhoek: deg.verg. Glasvezel Beekerhoek: onvoorzien Glasvezel Bedr.terrein: toezicht Glasvezel Bedr.terrein: leges Glasvezel Beekerhoek: deg.verg. UVP-Mobiliteit: Voorbereidingskosten vervanging VRI Zandstraat A76 UVP-Mobiliteit: Carmel snelheidsremmende maatregelen

21.084,00 -19.000,00 -2.000,00 -10.782,00 -1.000,00 20.888,00 -20.888,00 -17.565,00 10.000,00 25.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laadpalen Beekse Bron BL Huisvesting laadpalen Beekse Bron Structuurvisie EZ (uitvoeringsprogramma)

3.000,00 -3.000,00 4.465,87

0,00 0,00 809,25

Gebiedsvisie Aviation Valley Onttrekking reserve maatregelen luchthaven

30.981,12 -30.981,12

0,00 0,00

Uitvoering toekomsvisie centrum Onttrekking reserve toekomstvisie centrum

215.144,75 -215.144,75

56.605,38 -56.605,38

Omgevingspakket MAA 2023-2026 Onttrekking reserve omgevingskwaliteit

24.962,50 -24.962,50

0,00 0,00

24.962,50 De stichting is per 1-1-2024 operationeel en dan kunnen projecten worden ingediend. -24.962,50 Beek heeft toegezegd 1 miljoen euro via projecten bij te dragen.

Vortex-project Provincie

133.000,00

0,00

Onttrekking reserve maatregelen luchthaven

-133.000,00

0,00

Uitvoering actieplan Licht op Beek

25.469,55

9.009,73

133.000,00 Project is momenteel in uitvoering door MAA. In het kader van het Omgevingsfonds MAA -133.000,00 is deze bijdrage toegezegd. Afgesproken is dat de middelen van de gemeente Beek voor dit project als laatste uitgeput worden. 16.459,82 Samen met de werkgroep R&T is besloten om het project Inspiratieschermen uit te voeren (waarvoor dit budget nodig is). Dit komt Q4 2023 ter besluitvorming in het college.

Kerkenvisie Callistuskerk Neerbeek instandhoudingssubsidie Onttrekking reserve kerkgebouwen ZOwonen groenplan Carmelwijk

3.750,00 9.629,20 -9.629,20 36.902,60

0,00 0,00 0,00 5.685,00

Pilot Geveltuintjes: aanlegkosten Pilot Geveltuintjes: eigen bijdrage burger

18.310,00 -9.155,00

0,00 0,00

Omvormingsplan Groen

7.749,99

2.477,38

Japanse Duizendknoop

5.000,00

0,00

Inhuur projectleider riolen 2022 tm 2025 (100K p.jr) Storting voorziening onderhoud riolen Stimulering regeling afkoppelen hemelwater Stimulering regeling afkoppelen hemelwater Storting voorziening onderhoud riolen Autobanden-dumping: opruimingskst

170.845,03 -170.845,03 68.779,00 -30.040,50 -38.738,50 8.610,70

33.094,14 -33.094,14 2.294,00 0,00 -2.294,00 1.500,00

Spuk CDOKE Klimaat- en Energiebeleid Spuk CDOKE Klimaat- en Energiebeleid Voorbereidingssubsidie geluidssanering verkeerslawaai Voorbereidingssubsidie geluidssanering verkeerslawaai CeDo-geuronderzoek S-G

333.744,00 -333.744,00 135.550,00 -135.550,00 19.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

knelpunten leegstand

14.442,00

9.410,00

Woonwagenzaken werkbudget t.l.v. DUB-gelden Woonwagenzaken werkbudget t.l.v. DUB-gelden Samen Bouwen aan Baek: experimenteerkosten

13.391,42 -13.391,42 40.097,70

2.390,45 -2.390,45 1.036,66

33.333,33 Deze SPUK middelen mogen tot maximaal 30-6-2024 besteed worden, voorgesteld wordt om het restant over te hevelen naar 2024. 26.459,42 Middelen kunnen tot en met 31-07-2025 worden besteed. In januari volgt factuur voor extra inzet schoolmaatschappelijk werk van PIW. Restant dient overgeheveld te worden. 65.404,12 Restant SPUK wordt volgend jaar uitbetaald 1.325,00 Het onderzoek is nog niet in z'n geheel afgerond en de opdracht is nog niet opgeleverd. -1.325,00 Voorzien is om de resultaten te delen in de cie GGZ van 27 november 2023. Mogelijk dat naar aanleiding daarvan nog aanvullende opdrachten komen. Daarna zal de eindrekening plaatsvinden. 21.084,00 -19.000,00 -2.000,00 -10.782,00 Werkzaamheden aanleg glasvezel zijn lopende. Werkzaamheden dienen 36 maanden na -1.000,00 ondertekenen SOK (08-03-2022) voltooid te zijn. 20.888,00 -20.888,00 -17.565,00 10.000,00 Staat in opdracht, grotendeels uitgevoerd, is alleen nog niet afgerekend 25.000,00 Dit wordt opgepakt als onderdeel van upgrade Carmelwijk/verkeersmaatregelen rondom locatie IKC Beek, studie is net opgestart, uitvoering komt medio 2024. 3.000,00 Factuur aanleg laadpalen zoals meegenomen in totale aanbesteding laadpalen volgt -3.000,00 mogelijk in 2024 3.656,62 Afronding Detailhandelsvisie WM voorzien voor raad december 23. Ginder heeft aanvullende opdracht gekregen ivm inspraakreacties e.d..

Even afwachten wat hiervan de kosten zijn. 30.981,12 -30.981,12 Deze post wordt gebruikt om projecten die vanuit de BIZ AviationValley 2022-2026 worden opgestart te voorzien van een gemeentelijke cofinanciering. Momenteel is een QRfit route in ontwikkeling alsmede een project over het toevoegen van Biodiversiteit op het bedrijventerrein. Dit budget kan worden gematched met het Omgevingsfonds MAA. 158.539,37 De projecten rondom de Centrumvisie lopen door in 2024 e.v. In 2024 wordt middels een -158.539,37 tussentijdse evaluatie bezien hoe ver we zijn met de uitvoering van de actielijnen.

3.750,00 Kerkenvisie wordt afgerond begin 2024 9.629,20 Bijdrageverzoek volgt na afronding van de werkzaamheden medio 2024. -9.629,20 31.217,60 Burgerparticipatie is gestart in oktober 2023, verwachting is Q1-2024 afronding van de werkzaamheden. 18.310,00 30-06-2023 eerste aanvraag ontvangen, pilot zou een jaar duren dus is nog lopende. -9.155,00 Momenteel 10 aanvragen ontvangen waarvan 1 gevraagd om door de gemeente aan te leggen. Kosten voor aanleg is maatwerk (afhankelijk van aantal m2 ). Offerte bedroeg € 594,60 waarvan de helft dus door burger wordt betaald. Budget zou eventueel naar beneden kunnen worden bijgesteld. 5.272,61 De opruimwerkzaamheden zijn gestart en de nieuwe aanplant zal in het plantseizoen vanaf novenber 2023 starten en begin 2024 worden afgerond. 5.000,00 De bestrijding heeft in 2023 plaats gevonden en er resteert circa € 2.000 aan budget dat nodig is in 2024 om verdere verspreiding van de duizendknoop te voorkomen. 137.750,89 De werkzaamheden van de projectleider riolen lopen door in 2024. -137.750,89 66.485,00 -30.040,50 De stimuleringsregeling zal een vervolg krijgen in 2023. -36.444,50 7.110,70 Door het onvoorspelbare karakter van autobanden-dumping is dit restantbudget in 2024 benodigd. 333.744,00 Inzet manuren vacatures staan uit. -333.744,00 135.550,00 Spuk-middelen, is opgestart.

-135.550,00 19.000,00 Geuronderzoek CeDo is op dit moment in uitvoering door Buro Blauw in opdracht van gemeente Sittard-Geleen en Beek. Facturatie voor het geuronderzoek zal nog volgen vanuit Sittard-Geleen/RUD. Mogelijk volgt de facturatie al in 2023, maar indien niet dient budget overgeheveld te worden. 5.032,00 Budget moet beschikbaar blijven om eventuele herontwikkelingen van locaties te faciliteren (o.a. betonfabriek). 11.000,97 Betreft werkbudget voor woonwagenzaken in algemeen, looptijd meerdere jaren. -11.000,97 39.061,04 Inzetten voor 1) aanvullend flora en faunaonderzoek op locatie BSS en MFA Spaubeek 2) opstellen sloopbestek en aanbesteding sloop en 3) kosten leegstand(sbeheer).

-40.097,70

-1.036,66

Inzetten voor 1) aanvullend flora en faunaonderzoek op locatie BSS en MFA Spaubeek 2) -39.061,04 opstellen sloopbestek en aanbesteding sloop en 3) kosten leegstand(sbeheer).

Samen Bouwen aan Baek: organisatiekosten

7.977,70

1.036,66

6.941,04 Updaten woningbouwsite (1* per kwartaal) en hosten site Pixelplus en inrichten meldpunt

DUB-gelden

-7.977,70

-1.036,66

-6.941,04 wet goed verhuurderschap (advertenties, aanpassing website, folders, etc.)

School Neerbeek-woningbouwlocatie

11.600,00

0,00

DUB-geldenBeek Woonvisie

-11.600,00 5.016,29

0,00

Petit Cour - inhuur projectleider

92.460,00

8.500,00

Onttrekking reserve toekomstvisie centrum

-92.460,00

-8.500,00

Visie vrijk.loc. Spaubeek t.l.v. DUB-gelden Visie vrijk.loc. Spaubeek t.l.v. DUB-gelden Implementatie omgevingswet

15.050,00 -15.050,00 156.142,03

0,00 0,00 56.279,46

15.050,00 externe ondersteuning bij opstellen wijziging bestemmingsplan -15.050,00 99.862,57 De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Het Rijk acht het stelsel voldoende gereed om verantwoord van start te gaan, maar het is niet af. De implementatie van de Ow vraagt om een transitie die voortduurt na datum inwerkingtreding wet. Het restantbudget is nodig voor implementatie-werkzaamheden in 2024.

Experimenteerwijk Beek t.l.v. subregionale DUB-gelden

32.360,00

3.780,00

KLC-subsidie Prov.Samenwerkingsagenda

-21.000,00

0,00

KLC-subsidie Prov.Samenwerkingsagenda Nota kostenverhaal en grondbeleid

21.000,00 14.907,50

0,00 6.239,50

224.058,00 -112.029,00 -112.029,00 120.998,00 -120.998,00 24.513,21

112.029,00 0,00 -112.029,00 0,00 0,00 2.733,54

28.580,00 Afronden experimenteerwijk Spaubeek en bijdrage in visievorming Beek Centrum | KC | accomodaties -21.000,00 Betreft de van de Provincie nog te ontvangen laatste 10% van KLC-subsidie. De eindafrekening wordt ultimo 2023 ingediend. De definitieve beschikking volgt in 2024. 21.000,00 8.668,00 We koersen op vaststelling Nota Grondbeleid en kostenverhaal in de raadsvergadering van 7 december 2023. Mogelijk dat werkzaamheden voor opstellen Grondprijzennota nog doorlopen in januari 2024. 112.029,00 -112.029,00 0,00 Project loopt 120.998,00 -120.998,00 21.779,67 De per 1 januari 2024 op te richten stichting BMV Spaubeek wil de eerste twee jaar (20242025) werk gaan maken met het versterken van de sociale infrastructuur. De afgelopen twee jaar is er vooral gewerkt aan de afronding v/d bouw, financieren, juridische structuur en uniformering van alle huurcontracten. Eea heeft geleid tot een achterstand in het versterken van deze sociale infrastructuur. Alle resterende middelen zullen hiervoor in 2024 en 2025 worden ingezet.

Overhevelingsreden: nog niet opgepakt Uitvoering wijkteams

2.056,88

0,00

Communicatie wijkteams

6.452,28

0,00

Archeologiebeleid Klimaatplan - Elektriciteit Klimaatplan - Warmte Klimaatplan - Mobiliteit Pachtbeleid opstellen

10.000,00 45.000,00 120.000,00 10.000,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.788.890,35

324.083,19

DUB-gelden

Spuk Energiearmoede 2022-2023 Spuk Energiearmoede 2022-2023 Spuk Energiearmoede 2022-2023 Spuk-aanvullend Energiearmoede Spuk-aanvullend Energiearmoede Opstartkosten beheersst. BMV

11.600,00 In 2024-Q1 wordt flora en faunaonderzoek uitgevoerd tbv mogelijke bomenkap en (stedenbouwkundig en ruimtelijk ) kader opgesteld voor aanbesteding woningbouwontwikkeling + participatie locatie Neerbeek -11.600,00 5.016,29 Presentatie woonzorgvisie en actualisatie woonvisie nav laatste STEC rapport, woondeal en realisatie t/m 2023 83.960,00 Gebiedvisie wordt belegd met Jerome Paumen. In Q1 2024 wordt een schetsontwerp verwacht van de Markt (I.172 Voorbereidingskrediet herinrichting Markt) en omliggende -83.960,00 kwartieren.

2.056,88 De doorontwikkeling van de wijkteams wordt in het eerste kwartaal van 2024 opnieuw opgepakt. 3.200,00 Het middel communicatie is onlosmakelijk verbonden aan de doorontwikkeling van het wijkteam. Ongeveer de helft van het budget dient daardoor overgeheveld te worden naar 2024. 10.000,00 in 2023 niet opgepakt, schuift door naar Q1-2024 45.000,00 Start 2024 120.000,00 Ten behoeve van warmtetransitie, start 2024 10.000,00 Start 2024 8.000,00 Wegens herprioritering van werkzaamheden is in 2023 het opstellen van nieuw pachtbeleid uitgesteld. Aangezien de jurisprudentie omtrent het Didam-arrest steeds duidelijker wordt, is het van belang om in 2024 nieuw pacht beleid vast te stellen.

1.335.074,59