Bijlage 3 Budgetoverhevelingen 2022-2023 (Def-totaal).pdf.pdf

Incidenteel exploitatiebudget:

Geraamd

t/m 13 oktober 2022

Overhevelingsreden: recent is het budget pas beschikbaargesteld (Slotwijziging 2022). Verlenging inzet jongerenwerker 10.000,00 Onttrekking reserve crisismaatregelen -10.000,00 Energiecrisis noodfonds 175.000,00 Onttrekking reserve crisismaatregelen -175.000,00 Compensatie vernenigingen i.v.m. dalende ledenaantal a.g.v. corona 5.000,00 Onttrekking reserve crisismaatregelen -5.000,00 Herinrichting Vliegveldweg-MAA A2-zone 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tijdelijke verkeersmaatregelen Vliegveldweg

35.000,00

0,00

Nota Wegen actualisatie

8.000,00

0,00

-6.533,10 6.533,10 -10.782,00 10.782,00 -1.000,00 20.000,00 -20.000,00 40.000,00 -40.000,00 70.000,00 120.000,00 20.000,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Glasvezel Beekerhoek: leges Glasvezel Beekerhoek: toezicht Glasvezel Beekerhoek: deg.verg. Glasvezel Beekerhoek: deg.verg. Glasvezel Beekerhoek: onvoorzien BIZ centrum Beek Onttrekking reserve crisismaatregelen St.Martinuskerk-onderzoekskosten Onttrekking reserve kerkgebouwen Klimaatplan - Elektriciteit Klimaatplan - Warmte Klimaatplan - Mobiliteit Pachtbeleid opstellen

Overheveling

Projectleiderschap RX Mission 25.000,00 0,00 Overhevelingsreden: planvorming is in voorbereiding/gereed; uitvoering wordt binnen afzienbare tijd opgepakt. Lokale inclusie 15.631,98 0,00 Uitvoeringskosten wijkteams

2.306,88

250,00

Communicatie wijkteams

6.452,28

0,00

Pilot volwassenenfonds Energietoeslag Uitvoeringskosten energietoeslag Transformatieplan Jeugd 2023

6.583,00 912.407,13 22.000,00 28.513,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Pilot "in- en doorstroom Jeugd"

51.160,00

0,00

Glasvezel buitengebied: toezicht 21.084,00 Glasvezel buitengebied: leges -21.084,00 Glasvezel buitengebied: deg.verg. 19.000,00 Glasvezel buitengebied: deg.verg. -19.000,00 Glasvezel buitengebied: onvoorzien -2.000,00 Subsidie geluidssanering 151.650,00 Subsidie geluidssanering -151.650,00 Overhevelingsreden: project is in uitvoering maar nog niet volledig afgewikkeld. WPG audit 10.000,00 Project en impl.kosten PWM 14.578,00 Onttrekking reserve Fonds W&I -14.578,00 Ouderenbeleid 43.763,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantelzorg

0,00 0,00 0,00 5676,77

50.000,00

0,00

Veranderopgave inburgering Pilot schuldhulpverlening zelfstandigen Fietsroute WM Fietsroute WM Vliegveldweg-aanvullende onderzoekosten Onttr. reserve maatregelen luchthaven Studie kruispunt Middelweg-Station GVVP Structuurvisie EZ Gebiedsvisie Aviation Valley Onttr. reserve maatregelen luchthaven Vortex-project Provincie Onttr. reserve maatregelen luchthaven Nota EZ Onttr. reserve economische zaken

16.938,00 4.500,00 25.000,00 -25.000,00 7.983,00 -7.983,00 20.000,00 14.547,01 5.577,64 22.998,12 -22.998,12 133.000,00 -133.000,00 60.026,36 -60.026,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10750,00 10.381,93 1038,20 618,75 -618,75 0,00 0,00 8.476,83 -8.476,83

Uitvoering toekomsvisie centrum Onttrekking reserve toekomstvisie centrum Behoefte bedrijven

172.170,00 -172.170,00 3.054,00

50.725,25 -50.725,25 1.929,00

Onttr. reserve reg.econ.samenwerking Detailhandelsbeleid Onttr. reserve reg.econ.samenwerking Evenement Brillant Business Award Onttr. reserve reg.econ.samenwerking Platfom Brillant Business Awards Onttr. reserve reg.econ.samenwerking Platfom Brillant Business Awards

-3.054,00 5.850,00 -5.850,00 28.350,00 -28.350,00 14.919,39 -14.919,39 -11.189,55

-1.929,00 838,50 -838,50 0,00 0,00 11.593,15 -11.593,15 -10.413,52

Onttr. reserve reg.econ.samenwerking ESZL-bijdrage

11.189,55 85.625,89

10.413,52 2.640,00

Onttr. reserve reg.econ.samenwerking Uitvoering actieplan Licht op Beek Archeologiebeleid Kerkenvisie Callistuskerk Onttr. reserve kerkgebouwen Opstartkosten beheersstichting BMV-Spaubeek Inhuur projectleider riolen tm 2025 Regiecoordinator werkbeheer Stimulering regeling afkoppelen Bijdrage waterschap Desintegratiekosten milieupark Schinnen

-85.625,89 35.000,00 15.000,00 9.375,00 9.629,20 -9.629,20 93.939,12 100.000,00 8.749,00 79.855,00 -34.677,50 9.500,00

-2.640,00 9.530,45 0,00 0,00 0,00 0,00 45.691,39 3.957,83 0,00 8.281,00 -4.637,00 0,00

Uitvoeringsplan Nedvang Nedvang vergoeding Autobanden-dumping: opruimingskst

18.960,24 -18.960,24 6.000,00

6.798,62 -6.798,62 389,30

Knelpunten leegstand

22.442,00

8.000,00

Toelichting

10.000,00 Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Uitvoering loopt door in 2023. -10.000,00 175.000,00 Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Uitvoering loopt door in 2023. -175.000,00 5.000,00 Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Uitvoering loopt door in 2023. -5.000,00 20.000,00 Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Uitvoering loopt door in 2023. Onderzoek wordt naar verwachting opgestart in Q4 van 2022 en loopt door in 2023. 35.000,00 Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Uitvoering loopt door in 2023. Voorbereiding is in gang gezet, uitvoering is voorzien in 2023. 8.000,00 Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Uitvoering loopt door in 2023. Raadsbehandeling van de geactualiseerde Nota Wegen is voorzien in het 1e kwartaal van 2023. -6.533,10 6.533,10 Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Uitvoering loopt door in 2023. Wanneer -10.782,00 de werkzaamheden starten is nog onduidelijk; waarschijnlijk in het 1e kwartaal 2023. 10.782,00 -1.000,00 20.000,00 Raad december 2022: Coronaherstelplan 2.0: loopt door in 2023 -20.000,00 40.000,00 Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Project loopt door in 2023. -40.000,00 70.000,00 120.000,00 Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Project loopt door in 2023.

20.000,00 8.000,00 Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Opdrachtverlening voor het opstellen van nieuw pachtbeleid is voorzien eind 2022, maar de uitwerking en daarop volgende vaststelling pas in 2023. 25.000,00 Budget is bij slotwijziging pas beschikbaar gekomen. Project loopt door in 2023. 15.631,98 Om de doelstellingen t.a.v. inclusie uit het bestuursakkoord te realiseren, zijn deze financiële middelen in 2023 nodig. 2.056,88 I.v.m. de coronapandemie heeft er geen verdere doorontwikkeling van de wijkteams plaatsgevonden. Om de komende periode de uitvoering weer op te starten en te versterken, zijn deze financiële middelen in 2023 nodig. 6.452,28 I.v.m. de coronapandemie heeft er geen verdere doorontwikkeling van de wijkteams plaatsgevonden. Om de komende periode de uitvoering weer op te starten en te versterken, zijn deze financiële middelen in 2023 nodig. 6.583,00 Pilot volwassenenfonds loopt door in 2023 en 2024 912.407,13 Uitvoering van rijkswege verlengd tot 01.06.23 22.000,00 Uitvoering van rijkswege verlengd tot 01.06.23 28.513,00 Dit betreft extra middelen ten behoeve van realisatie Transformatieplan 2023. Onder andere door juridische procedures is er enige vertraging opgelopen en zal het restant van deze middelen in 2023 nodig zijn. 51.160,00 Start pilot per 1 november 2022, pilot heeft looptijd van één jaar dus loopt langer door in 2023.

21.084,00 -21.084,00 19.000,00 Werkzaamheden starten in het tweede kwartaal van 2023. -19.000,00 -2.000,00 151.650,00 De uitvoering van van gevelmaatregelen aan woningen loopt door in 2022. -151.650,00 10.000,00 Deels uitgevoerd factuur komt later 14.578,00 Project loopt door in 2023. -14.578,00 38.086,25 In verband met pandemie heeft in voorgaande jaren vrijwel geen uitvoering kunnen plaatsvinden. In 2022 is hiermee voorzichtig weer gestart. In 2023 vindt verdere uitvoering plaats 50.000,00 Uitvoering vindt plaats van 1 juli 22 tot 1juli 23. uitvoering 2022 wordt z.s.m. gefactureerd. Restant overhevelen 16.938,00 Impelementatie obv nieuwe wet nog niet volledig afgerond 4.500,00 Pilot is verlengd naar 2023 25.000,00 Opdrachtuitvraag is in ontwikkeling, waarbij wordt bezien of de andere gemeenten in de WM -25.000,00 wel/niet zullen aansluiten. Uitvoering loopt door in 2023. 7.983,00 MAA is penvoerder (Beek draagt 1/3 bij): factuur volgt naar verwachting in 2022 maar -7.983,00 mogelijk pas in 2023. 9.250,00 Onderzoek is opgestart maar nog niet afgerond (loopt door in 2023) 4.165,08 Uitvoering GVVP-maatregelen loopt door in 2023. 4.539,44 Project loopt door in 2023 (evaluatie SVREZL). 22.379,37 Budgetoverheveling is inherent aan de systematiek van de reserve. -22.379,37 133.000,00 MAA is uitvoerder van dit project. Project loopt door in 2023.

-133.000,00 51.549,53 Budgetoverheveling is inherent aan de systematiek van de reserve economische zaken. De -51.549,53 De Kadernota EZ is met accentverschuivingen verlengd en heeft een looptijd t/m 2023. 121.444,75 Centrumvisie inclusief uitvoeringsplan is in 2021 vastgesteld. Looptijd is meerjarig. -121.444,75 1.125,00 Bureau Ecorys heeft een inventarisatie uitgevoerd naar het functioneren van de werklocaties in de WM. Uit de analyse komt naar voren dat er voor de periode tot 2030 extra ruimtebehoefte wordt verwacht voor met name MKB bedrijven. Vervolgens is verdiepingsslag uitgevoerd die inzicht moet geven hoeveel ruimtewinst behaald kan worden op de bestaande bedrijventerreinen, wat hiervan de kosten zijn, binnen welke termijn dit gerealiseerd kan worden en wat we hiervoor moeten doen. De volgende stap is het opstellen van een -1.125,00 uitvoeringsprogramma (voorzien voor 2023). 5.011,50 -5.011,50 Onderzoek / beleidsvorming is opgestart maar nog niet afgerond (loopt door in 2023). 28.350,00 In verband met de Coronamaatregelen en -richtlijnen heeft dit event in 2021 niet -28.350,00 plaatsgevonden (schuift door naar 2023). 3.326,24 Hoewel onlangs gelanceerd, is het BBA-platform in ontwikkeling. Er kunnen dus nog kosten -3.326,24 volgen in 2023. -776,03 Beek is financieel gezien penvoerder en belast kosten door aan de andere deelenemende gemeenten.

Platform is onlangs gelanceerd, maar wel nog in ontwikkeling. 776,03 82.985,89 Budgetoverheveling is inherent aan de systematiek van de reserve Regionale economische Samenwerking. Conform raadsbesluit van 15 oktober 2020 zijn de gelden geoormerkt voor het uitvoeren van economische projecten binnen de regionale economische samenwerking -82.985,89 van de WM en/of Zuid-Limburg breed. 25.469,55 Project loopt t/m 2023. 15.000,00 Project loopt door in 2023. 9.375,00 Project loopt door in 2023. 9.629,20 Eindafrekening nog te ontvangen. Subsidie einddatum 2024. -9.629,20 48.247,73 Opstart exploitatie BMV-Spaubeek loopt door in 2023 (2022 is pilotjaar) 96.042,17 De werkzaamheden van de projectlieder riolen lopen door in 2023. 8.749,00 De werkzaamheden van de regiocoordinator lopen door in 2023. 71.574,00 De stimuleringsregeling zal een vervolg krijgen in 2023. -30.040,50 9.500,00 Factuur afkomstig van Beekdaelen of RWM. Factuur is echter nog niet ontvangen en volgt mogelijk pas in 2023. 12.161,62 Afspraak met Nedvang is dat de vergoedingen over meerdere jaren inzetbaar zijn. -12.161,62 5.610,70 Gezien het onvoorspelbare karakter van de autobanden-dumping wordt voorgesteld het budgetrestant over te hevelen naar 2023. 14.442,00 Budget moet beschikbaar blijven om eventuele herontwikkelingen van locaties te faciliteren (o.a. betonfabriek).

Woonvisie Beek Implementatie Omgevingswet

5.016,29 211.597,03

0,00 39.175,00

Visie vrijkomende locaties Spaubeek

24.000,00

4.475,00

DUB-gelden Experimenteerwijk Beek DUB-gelden (subregionaal) School Neerbeek-woningbouwlocatie DUB-gelden Kostenverloop reserve ruimtelijke plannen Onttr. reserve ruimtelijke plannen Woonwagenzaken tlv DUB DUB-gelden Experimenteerkosten Wooncongres DUB-gelden Organisatiekosten Wooncongres DUB-gelden Petit Cour Bijdrage provincie DUB-gelden Onttr. reserve toekomstvisie centrum KLC-subsidie Prov.Samenwerkingsagenda Bosserveldlaan Nota kostenverhaal en grondbeleid

-24.000,00 32.360,00 -32.360,00 16.118,00 -16.118,00 293.783,00 -293.783,00 13.391,42 -13.391,42 50.000,00 -50.000,00 17.880,00 -17.880,00 39.750,00 -975,00 -3.775,00 -35.000,00 -210.000,00 158.943,55 35.000,00

-4.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.589,18 -36.589,18 0,00 0,00 9.788,90 -9.788,90 9.788,90 -9.788,90 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00 -110.000,00 110.000,00 7.861,25

Spuk Energiearmoede 2022-2023

112.029,00

0,00

Spuk Nationaal Isolatieprogramma

83.114,00

0,00

Specifieke uitkering Sportakkoord

46.278,72

884,00

Specifieke uitkering wet Inburgering Overhevelingsreden: nog niet opgepakt Upgrade Carmelomgeving

105.859,00

0,00

Roekenbescherming

36.902,60 5.325,00

0,00 0,00

Toekomstvisie RWM Invoer grondwatermonitoringsputten Petit Cour - inhuur projectleider Onttr. reserve toekomstvisie centrum

4.500,00 2.000,00 80.000,00 -80.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.455.127,75

147.230,12

5.016,29 Project loopt door in 2023. 172.422,03 De datum inwerkingtreding Omgevingswet staat nog niet vast. Minister koerst vooralsnog op 1 juli 2023 . Het restant budget is nodig voor implementatie-werkzaamheden in 2023. 19.525,00 Er is opdracht verstrekt voor het opstellen van een stedenbouwkundig-landschappelijk plan voor de locatie MFC en de voormalige schoollocatie. Deze opdracht is in uitvoering en loopt -19.525,00 door in 2023. 32.360,00 Project loopt door in 2023. -32.360,00 16.118,00 Er is opdracht verstrekt om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken. Deze opdracht is in -16.118,00 uitvoering en loopt door in 2023. 257.193,82 Budgetoverheveling is inherent aan de systematiek van de reserve. -257.193,82 13.391,42 Betreft werkbudget voor woonwagenzaken in algemeen, looptijd meerdere jaren. -13.391,42 40.211,10 Experimenteerkosten lopen door in 2023. -40.211,10 8.091,10 Project loopt door in 2023. -8.091,10 20.750,00 -975,00 Schetsplan Gebiedsvisie Centrum is in ontwikkeling (loopt door in 2023) -3.775,00 -16.000,00 -100.000,00 KLC-subsidie wordt afgerekend in 2023. 48.943,55 27.138,75 De oplevering van de Nota Grondbeleid (inclusief bijbehorende grondprijzennotitie) en kostenverhaal is voorzien eind 2022. In 2023 is vervolgens vaststelling grondbeleid en kostenverhaal door raad aan de orde (afhankelijk van inwerkingtreding Omgevingswet).

112.029,00 Uitvoering is begin oktober 2022 gestart. In het 4e kwartaal 2022 wordt de opdracht verleent (in voorbereiding). 83.114,00 Uitvoering eind 2022/begin 2023. In het vierde kwartaal 2022 kan de opdracht worden verleend. 45.394,72 Een aantal projecten, waaronder het organiseren van een Fit in Beek congres voor alle partijen (verenigingen, onderwijs, fysio etc), staan gepland voor begin 2023. Conform SPUK regeling mogen deze gelden overgeveld worden. 105.859,00 Impelementatie obv nieuwe wet loopt door in 2023 36.902,60 Project staat on hold en krijgt mogelijk doorstart in 2023. 5.325,00 Roekenprobleem is beheersbaar maar budget is nodig voor actualiseren roekenbeschermingsplan. Ontheffing van provincie nadert einde geldigheid en moet opnieuw aangevraagd worden. 4.500,00 Toekomstvisie staat on hold, eventueel vervolg pas na toetreding Echt-Susteren. 2.000,00 Budget voor bemonstering peilbuizen BMV Spaubeek/project Silt 80.000,00 Project loopt door in 2023. -80.000,00

2.307.897,63