Bijdrage eerste termijn BVB Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028

In de programmabegroting 2025 kijken we vooruit naar de jaren 2025 tot en met 2028. Daarbij worden de jaren 2026 en 2028 sterk negatief beïnvloed door het “ravijn” effect. De voorgenomen korting van de landelijke overheid op de gemeentelijke financiën zal ertoe leiden dat het huidige takenpakket niet op hetzelfde niveau kan worden voortgezet. In de overwegingen bij het Raadsvoorstel worden de 5 meest significante ombuigingsmaatregelen beschreven mocht de korting daadwerkelijk worden uitgevoerd. En dan nog zou er voor 2026 een tekort van 467 duizend euro resteren en zouden er nog meer maatregelen genomen moeten worden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten legt zich niet neer bij de korting en is in gesprek met de landelijke overheid. Het is afwachten wat het resultaat hiervan zal zijn. Voor 2025 ligt er een sluitende begroting voor en zijn de genoemde maatregelen nog niet nodig. Duidelijk is dat er thans geen ruimte is voor nieuwe ambities en dat de hoogste prioriteit gegeven moet worden aan het zo veel mogelijk op niveau houden van het huidige takenpakket. Wat Belang van Beek betreft mag de focus voor 2025 verder zo veel mogelijk gericht worden op het creëren van nieuwe bouwlocaties. Één van de genoemde maatregelen is het achterwege laten van het bouwen van een nieuwe school hetgeen tot een besparing van € 227.300 aan onderhouds- en afschrijvingslasten per jaar zou leiden.

Alhoewel Belang van Beek niet gelukkig is met de gekozen locatie voor de nieuwe school, realiseren we ons wel dat met de nieuwbouw er 2 locaties vrijkomen waar gebouwd kan gaan worden. En zoals gezegd heeft het creëren van woonruimten wat Belang van Beek betreft de hoogste prioriteit. Als er op de plekken van de voormalige Martinusschool en de Catharina Labouré-school gebouwd gaat worden, zal dit leiden tot opbrengsten. Belang van Beek is van mening dat deze toekomstige opbrengsten in mindering gebracht kunnen worden op de kosten van de nieuwbouw van KC Baeks Kompas en er zodoende over een lager bedrag afgeschreven kan gaan worden en de jaarlijks afschrijvingslasten daarmee minderen. Belang van Beek doe derhalve de volgende motie: Verzoekt het college van B&W derhalve: • Om te onderzoeken wat de verwachte opbrengstwaarde van de percelen ter plekke van de oude schoollocaties zullen zijn; • Te onderzoeken of de afschrijvingslasten van KC Baeks Kompas berekend kunnen gaan worden over de bouwkosten minus de opbrengstwaarde van de hierboven vermelde percelen om zodoende de jaarlijkse afschrijvingslasten zoveel mogelijk te beperken. Ten opzichte van de voorgaande begrotingen hebben er 2 stelselwijzigingen plaatsgevonden: • Het is nu toegestaan om salariskosten door te belasten naar de investeringen waaraan gewerkt wordt zoals opgenomen als beslispunt 4 van het besluit.

Let wel, dan zijn het nu geen salariskosten maar zullen deze kosten in de toekomst via afschrijvingslasten gedragen moeten worden. • De Gemeente mag nu 10% van de beschikbare Algemene Reserve inzetten voor het dekken van structurele exploitatielasten. Inzet is alleen noodzakelijk als de begroting voor inzet een negatief saldo laat zien. Er is dus een bepaalde keuzevrijheid omtrent de toepassing, vandaar dat Belang van Beek van mening is dat het wenselijk is dat de inzet algemene reserve expliciet wordt benoemd in het besluit.

1

•

Derhalve doet Belang van Beek het volgende amendement omtrent het toevoegen van beslispunt 7 bij het besluit: Beslispunt 7 luidt als volgt: De begroting 2025 voor inzet 10% Algemene Reserve sluit met een negatief saldo van 991.700 euro. De inzet 10% Algemene Reserve ad 1.196.700 euro is noodzakelijk om te komen tot een sluitende begroting.

In 2025 is het dan eindelijk zo ver en is de hondenbelasting ook in Beek daadwerkelijk afgeschaft. Daarmee heeft Belang van Beek één van haar speerpunten uit haar verkiezingsprogramma gerealiseerd. Tenslotte vraagt Belang van Beek traditiegetrouw aandacht voor de prognosebalansen 2025 tot en met 2028. Het financieringstekort loop op tot 32,7 miljoen euro in 2026 hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door majeure investeringsprojecten. Aangezien deze projecten aldus volledig met geleend geld moeten worden uitgevoerd, hierbij een herhaling van de oproep van vorig jaar om alles overwegende terughoudend te zijn met het in uitvoering brengen van majeure investeringsprojecten. Tot dusver. Michael Muijres Belang van Beek

2