Begroting MCC 2024

2024

Begroting Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

pagina 1 /9

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD .................................................................................................................................................. 3 1 1.1 1.2

BESTUUR EN VASTSTELLING ......................................................................................................... 4 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid ............................................................................ 4 Opstellen en vaststellen begroting 2024 ......................................................................................... 5

2

HET MELD EN COÖRDINATIECENTRUM (MCC) ............................................................................ 6

3 3.1

BEGROTING 2024 .............................................................................................................................. 7 Begroting 2024 MCC .......................................................................................................................... 7

4

TOELICHTING BEGROTING 2024 MCC ............................................................................................ 8

5

BIJLAGE ............................................................................................................................................. 9

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

pagina 2 /9

VOORWOORD Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. In het MCC zijn meerdere collega’s werkzaam van de partners in het veiligheidsdomein in Limburg en de Meldkamer Limburg. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg ondergebracht in het MCC evenals het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. In het geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat dat een optimale en integrale afstemming plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om bestuurlijke sturing en operationele sturing adequaat en resultaatgericht te realiseren. Samenwerken en informatie delen (netcentrisch werken) blijft ook in 2024 een belangrijke opgave. Een verdergaande samenwerking tussen de Veiligheidsregio Limburg Noord en Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft hierin een belangrijke opgave zodat we in Limburg staan voor een goede voorbereiding en aanpak van de rampen- en crisisbestrijding. Hierbij wordt de begroting 2024 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden.

De begroting 2024 is gebaseerd op het bestaand beleid. Het MCC kent een aantal economische eigenaren: de 16 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie. In de overeenkomst MCC is vastgelegd dat het MCC zal worden geëxploiteerd onder gezamenlijk risico en beheer van alle deelnemende partners. De penvoering/administratie wordt uitgevoerd door de Politie. Het beheer van het pand is middels een Service Level Agreement (SLA) belegd bij de politie. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC. De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage VRZL. Om schommelingen in de exploitatie en in de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten te vermijden, is een egalisatiefonds ingericht. Dit egalisatiefonds heeft een vastgesteld plafondbedrag van maximaal drie exploitatiejaren, zijnde afgerond € 3,4 miljoen. Als dit plafond bereikt is wordt het overschot aan de deelnemende eigenaren gerestitueerd op basis van de afgesproken verdeelsleutel. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is ten behoeve van het beheer en de exploitatie bevoegd tot goedkeuring en vaststelling van de begroting en het financieel jaarverslag. Aanpassingen en veranderingen met financiële consequenties zullen gedurende het jaar op basis van begrotingswijzigingen worden aangeboden.

Kim van Kooij, directeur politie eenheid Limburg, Petro Winkens, plv. directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

pagina 3 /9

1

BESTUUR EN VASTSTELLING

1.1 RECHTSPERSOONLIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de concept begroting. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting. Het dagelijks bestuur is (per 31 december 2022) als volgt samengesteld: Naam

Gemeente

Functie

Mevrouw J.M. Penn - te Strake

Maastricht

Voorzitter Plaatsvervangend voorzitter

De heer J.Th.C.M. Verheijen

Sittard-Geleen

De heer R. Wever

Heerlen

Mevrouw T.P. Dassen - Housen

Kerkrade

Portefeuille Brandweer

Mevrouw M.H.M. Leurs - Mordang

Stein

Portefeuille GHOR

Portefeuille Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Portefeuille Financiën en Personeel

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 31 december 2022): Naam

Gemeente

Functie

Mevrouw C. van Basten-Boddin

Beek

Lid

De heer E. Geurts

Beekdaelen

Lid

Mevrouw W.J.F. van der Rijt-van der Kruis

Brunssum

Lid

De heer G.J.M. Cox

Eijsden-Margraten

Lid

Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Rutjens

Gulpen-Wittem

Lid

De heer R. Wever

Heerlen

Lid

Mevrouw T.P. Dassen-Housen

Kerkrade

Lid

De heer R. de Boer

Landgraaf

Lid

Mevrouw J.M. Penn-te Strake

Maastricht

Voorzitter

Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz

Meerssen

Lid

De heer D.W.J. Schneider

Simpelveld

Lid

De heer J.Th.C.M. Verheijen

Sittard-Geleen

Lid

Mevrouw M.H.M. Leurs-Mordang

Stein

Lid

De heer H.M.H. Leunessen

Vaals

Lid

De heer D.M.M.T. Prevoo

Valkenburg a/d Geul

Lid

De heer W. Houben

Voerendaal

Lid

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

pagina 4 /9

1.2 OPSTELLEN EN VASTSTELLEN BEGROTING 2024 1.2.1 Opstellen De concept begroting 2024 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 31 maart 2023. Voorzitter, J.M. Penn-te Strake

Secretaris, L.W.M. Houben

1.2.2 Vaststellen De begroting 2024 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2023. Voorzitter, J.M. Penn-te Strake

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Secretaris, L.W.M. Houben

pagina 5 /9

2

HET MELD EN COÖRDINATIECENTRUM (MCC)

De volgende doelstellingen zijn voor het MCC geformuleerd: 1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum. Voor het meldkamerdeel is in 2016 de huisvesting gerealiseerd van de Meldkamer Limburg. Deze meldkamer levert de diensten voor de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg. 2. Vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van crises en rampen. 3. Het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen. In het MCC werken de volgende partijen samen: • De Politie. • De Veiligheidsregio Zuid-Limburg. • De gemeenten die vallen binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. • Crisispartners van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zoals Waterschap, Rijkswaterstaat, Defensie, Euregionale partners). • De Meldkamer Limburg. In het MCC zijn de diensten fysiek onder één dak gehuisvest. Dat wil zeggen de onderdelen van de diensten die zich bezig houden met de voorbereiding en de bestrijding van crises en rampen.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

pagina 6 /9

3

BEGROTING 2024

3.1 BEGROTING 2024 MCC Jaarrekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Opbrengsten Politie Meldkamer Limburg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Derden Overige baten

710.660 506.600 258.980 11.260 -

738.400 526.000 270.100 11.500 -

754.600 537.500 276.000 11.900 -

Totaal opbrengsten

1.487.500

1.546.000

1.580.000

Personeel Rentekosten Huisvesting Automatisering/verbindingen Operationeel Beheerskosten

170.340 164.928 617.841 58.270 28.894

195.400 260.000 852.900 169.700 68.000

203.100 260.000 873.500 173.800 69.600

Totaal Lasten

1.040.274

1.546.000

1.580.000

Resultaat

447.226

-

-

Lasten

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

pagina 7 /9

4

TOELICHTING BEGROTING 2024 MCC

Bij het opstellen van de begroting 2024 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • De vastgestelde begroting 2023 vormt de basis voor de begroting 2024. • De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2023 en alleen geïndexeerd voor 2024. • Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2024 is een loonstijging van 3,9% en een materiele kostenstijging van 2,4% toegepast conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau. • De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). Tevens is er een bijdrage van de Meldkamer Limburg(MKL) opgenomen conform voorgaande jaren. • De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage Burgernet. • Voor de berekening van de kapitaallasten 2024 is uitgegaan van de begroting 2023 daar er in 2024 geen nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen worden verwacht. • Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie (HAP). • In de begroting 2024 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

pagina 8 /9

5

BIJLAGE

Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente 2024

Peildatum

Bijdrage per inwoner

2022 januari

0,229834

Beek (L.)

15.817

3.635

Beekdaelen

35.922

8.256

Brunssum

27.674

6.360

Eijsden-Margraten

25.857

5.943

Gulpen-Wittem

14.178

3.259

Heerlen

86.845

19.960

Kerkrade

45.324

10.417

Landgraaf

37.023

8.509

Maastricht

121.151

27.845

Meerssen

18.581

4.271

Simpelveld

10.425

2.396

Sittard-Geleen

91.719

21.080

Stein (L.)

24.803

5.701

Vaals

10.135

2.329

Valkenburg aan de Geul Voerendaal

16.167 12.426

3.716 2.856

594.047

136.532

Gemeente

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

pagina 9 /9