Begroting MCC 2023

Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Maastricht, februari 2022 20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum

1

Voorwoord Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. In het MCC zijn meerdere collega’s werkzaam van de partners in het veiligheidsdomein in Limburg en de Meldkamer Limburg. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg ondergebracht in het MCC evenals het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. In het geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat dat een optimale en integrale afstemming plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om bestuurlijke sturing en operationele sturing adequaat en resultaatgericht te realiseren. Samenwerken en informatie delen (netcentrisch werken) blijft ook in 2023 een belangrijke opgave. Een verdergaande samenwerking tussen de Veiligheidsregio Limburg Noord en Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft hierin een belangrijke opgave zodat we in Limburg staan voor een goede voorbereiding en aanpak van de rampen- en crisisbestrijding. Hierbij wordt de begroting 2023 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden.

De begroting 2023 is gebaseerd op het bestaand beleid. Het MCC kent een aantal eigenaren: de 16 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie. In de overeenkomst MCC is vastgelegd dat het MCC zal worden geëxploiteerd onder gezamenlijk eigendom, risico en beheer van alle deelnemende partners. De penvoering/administratie wordt uitgevoerd door de Politie. Het beheer van het pand is middels een Service Level Agreement (SLA) belegd bij de politie. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC. De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage VRZL. Om schommelingen in de exploitatie en in de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten te vermijden, is een egalisatiefonds ingericht. Dit egalisatiefonds heeft een vastgesteld plafondbedrag van maximaal drie exploitatiejaren, zijnde afgerond € 3,4 miljoen. Als dit plafond bereikt is wordt het overschot aan de deelnemende eigenaren gerestitueerd op basis van de afgesproken verdeelsleutel. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is ten behoeve van het beheer en de exploitatie bevoegd tot goedkeuring en vaststelling van de begroting en het financieel jaarverslag. Aanpassingen en veranderingen met financiële consequenties zullen gedurende het jaar op basis van begrotingswijzigingen worden aangeboden.

Anouk Das Manager MCC

20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum

2

Inhoud Voorwoord ...................................................................................................................................................... 2 1. Bestuur en vaststelling ....................................................................................................................... 4 1.1. Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid .............................................................. 4 1.2. Opstellen en vaststellen begroting 2023 ........................................................................... 5 1.2.1. Opstellen ............................................................................................................................... 5 1.2.2 Vaststellen ............................................................................................................................ 5 2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC) ...................................................................................... 6 3. Begroting 2023 ...................................................................................................................................... 7 3.1. Begroting 2023 MCC.................................................................................................................. 7 4.

Toelichting begroting 2023 MCC ..................................................................................................... 8

20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum

3

1.

Bestuur en vaststelling

1.1.

Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de concept begroting. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting. Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2022):

Naam

Gemeente

Functie

Mevrouw A. Penn-te Strake

Maastricht

De heer R. Wever

Heerlen

De heer J.Th.C.M. Verheijen

Sittard-Geleen

Mevrouw P. Dassen-Housen Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang

Kerkrade Stein

Voorzitter Portefeuille Politie Portefeuille Financiën en Personeel Plaatsvervangend voorzitter Portefeuille crisisbeheersing en rampenbestrijding Portefeuille Brandweer Portefeuille GHOR en Meldkamer

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2022):

Naam

Gemeente

Functie

Mevrouw C. van Basten-Boddin De heer E. Geurts

Beek Beekdaelen

Lid Lid

Mevrouw W.J.F. van der Rijt-van der Kruis De heer G.J.M. Cox Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Rutjens De heer R. Wever Mevrouw P. Dassen-Housen De heer R. de Boer Mevrouw A. Penn-te Strake Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz De heer D.W.J. Schneider De heer J.Th.C.M. Verheijen Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang De heer H.M.H. Leunessen De heer D.M.M.T. Prevoo De heer W. Houben

Brunssum

Lid

Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Voerendaal

Lid Lid Lid Lid Lid Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid

20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum

4

1.2.

Opstellen en vaststellen begroting 2023

1.2.1. Opstellen De concept begroting 2023 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 25 maart 2022. Voorzitter, J.M. Penn-te Strake

Secretaris, F.C.W. Klaassen

1.2.2 Vaststellen De begroting 2023 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 8 juli 2022. Voorzitter, J.M. Penn-te Strake

20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum

Secretaris, F.C.W. Klaassen

5

2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC) De volgende doelstellingen zijn voor het MCC geformuleerd: 1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum. Voor het meldkamerdeel is in 2016 de huisvesting gerealiseerd van de Meldkamer Limburg. Deze meldkamer levert de diensten voor de Veiligheidsregio’s LimburgNoord en Zuid-Limburg. 2. Vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van crises en rampen. 3. Het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen. In het MCC werken de volgende partijen samen:  De Politie.  De Veiligheidsregio Zuid-Limburg.  De gemeenten die vallen binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.  Crisispartners van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zoals Waterschap, Rijkswaterstaat, Defensie, Euregionale partners).  De Meldkamer Limburg. In het MCC zijn de diensten fysiek onder één dak gehuisvest. Dat wil zeggen de onderdelen van de diensten die zich bezig houden met de voorbereiding en de bestrijding van crises en rampen.

20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum

6

3.

Begroting 2023

3.1.

Begroting 2023 MCC

Jaarrekening 2021 Opbrengsten Politie Meldkamer Limburg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Derden Overige baten Totaal opbrengsten Lasten Personeel Rentekosten Huisvesting Automatisering/verbindingen Operationeel Beheerskosten Totaal Lasten Resultaat

Begroting 2022

Begroting 2023

699.320 499.260 255.300 10.950 1.464.830

710.660 506.600 258.980 11.260 1.487.500

738.400 526.000 270.100 11.500 1.546.000

166.063 198.097 683.660 74.180 78.387 1.200.388 264.442

191.000 222.000 840.300 167.200 67.000 1.487.500 -

195.400 260.000 852.900 169.700 68.000 1.546.000 -

20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum

7

4. Toelichting begroting 2023 MCC Bij het opstellen van de begroting 2023 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  De vastgestelde begroting 2022 vormt de basis voor de begroting 2023.  De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2022 en alleen geïndexeerd voor 2023.  Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2023 is een loonstijging van 2,3% en een materiele kostenstijging van 1,5% toegepast conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau.  De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).Tevens is er een bijdrage van de Meldkamer Limburg(MKL) opgenomen conform voorgaande jaren.  De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage Burgernet door Burgernet en politie.  Voor de berekening van de kapitaallasten 2023 is een afzonderlijke staat van activa opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen zijn in de begroting verwerkt. De geplande investeringen welke in 2021 niet zijn uitgevoerd zijn doorgeschoven naar het boekjaar 2023. De geplande investeringen voor 2022 zijn, conform vastgestelde begroting 2022, vooralsnog gehandhaafd. In de begroting is verder rekening gehouden met 3,8% rente conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau.

Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie (HAP).  In de begroting 2023 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven

20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum

8