B2 Maatregelmatrix

Maatregelmatrix nr basisvoorwaarden 1 beleids- en regiekracht op peil Sittard-Geleen 1 beleids- en regiekracht op peil Beek 1 beleids- en regiekracht op peil Stein

structureel Fte 1.5 0,8 0,8

2 Actualisatie gezamenlijk regelgeving Totaal basisvoorwaarden totaal per huishouden nr maatregelen uitvoeringsplan 2022-2025 Extra beleids- en regiekracht UVP Sittard-Geleen Extra beleids- en regiekracht UVP op peil Beek Extra beleids- en regiekracht UVP op peil Stein 1 26x PMD inzameling aan huis (laagbouw)

extra Fte 0,5 0,5 0,5

kosten uitbreiding kosten looptijd structureel meerwaarde kosten invoering UVP (per jaar) € - € - € -

start 22 Q3

einde geen

regievoerder S-G

€ €

27.000

22 Q3 22 Q3

geen geen

Stein Beek

€ € €

- € 27.000 € 0 €

€ €

- € - €

- 0,3 uitbreiding t.o.v. huidige situatie van 0,5 fte. 27.000

- € - uniformiteit voor inwoners, RWM, en gemeenten - € 27.000 - € 0 kosten looptijd kosten structureel kosten invoering UVP (per jaar) € 42.500 € - € 42.500 € 42.500 € - € 42.500 € 42.500 € - € 42.500 € 573.108 € - € 573.108 20% meer PMD inzameling; hogere service 23 Q1

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

€

397.992

€

- €

397.992

kosten naar ratio huishoudens: Beek

€

63.678

€

- €

63.678

kosten naar ratio huishoudens: Stein

€

111.438

€

- €

111.438

€

(157.354) €

- €

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

€

(101.199) €

- €

(101.199)

kosten naar ratio huishoudens: Beek

€

(23.646) €

- €

(23.646)

kosten naar ratio huishoudens: Stein

€

(32.509) €

- €

(32.509)

€

- €

- €

2 13x Restafval inzameling aan huis (laagbouw)

3 Diftar tarieven aanpassen (BsGW)

€

130.000

€

- €

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

€

91.537

€

-

€

91.537

4 Communicatie uitvoering UVP (mederwerkers + middelen)

0,5

kosten naar ratio huishoudens: Beek

€

14.919

€

-

€

14.919

kosten naar ratio huishoudens: Stein

€

23.544

€

-

€

23.544

€

- €

60.000 €

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

€

-

€

42.248 €

14.083

kosten naar ratio huishoudens: Beek

€

-

€

6.886 €

2.295

kosten naar ratio huishoudens: Stein

€

-

€

10.867 €

€

10.000

€

25.000 €

5 Inzet grondstoffencoaches

6 Inzameling luier & incontinentiemateriaal

20.000 hogere kwaliteit grondstoffen en service

€

7.041

€

17.603 €

12.909

kosten naar ratio huishoudens: Beek

€

1.148

€

2.869 €

2.104

kosten naar ratio huishoudens: Stein

€

1.811

€

4.528 €

3.320

kosten volledig voor Sittard-Geleen

0.5

€

100.000 €

- €

€

100.000 €

- €

één meldpunt waardoor inwonders sneller 100.000 geholpen

€

300.000 €

300.000 €

€

236.790 €

236.790 €

315.720

kosten naar ratio hoogbouw Beek

€

28.950

€

28.950 €

38.600

kosten naar ratio hoogbouw Stein

€

34.260

€

34.260 €

€

10.000 €

5.000 €

9 Avfalscheiding basisscholen

400.000 30 kg/pp/j meer GFT inzameling in hoogbouw

Beek/RWM

23 Q1

geen

BSGW

22 Q3

geen

RWM

22 Q3

23 Q3 RWM

23 Q1

geen

Stein

22 Q3

geen

S-G/RWM

23 Q3

24 Q2 S-G

22 Q3

geen

22 Q3

23 Q1 S-G/Beek/Stein

45.680

11.667 eenduidige educatie

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

€

7.041

€

3.521 €

8.215

kosten naar ratio huishoudens: Beek

€

1.148 €

574 €

1.339

kosten naar ratio huishoudens: Stein

€

1.811 €

906 €

2.113

€

-

€

50.000 €

16.667

10 Milieuparken optimalisatie (plan van aanpak voor realisatie)

geen

100.000

kosten naar ratio hoogbouw Sittard-Geleen

8 Pilot gescheiden GFE inzameling (hoogbouw + centrum)

Stein/RWM

3.622

18.333 service

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

7 KCC taken overdragen naar RWM (medewerkers + middelen)

geen

(157.354) 20% meer GFT inzameling; 40% minder restafval 23 Q1

- betere afvalscheiding communicatie is een essentieel middel om 130.000 maatregelen succesvol in te voeren

S-G/Beek/Stein

S-G

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

€

- €

35.207 €

11.736

kosten naar ratio huishoudens: Beek

€

-

€

5.738 €

1.913

kosten naar ratio huishoudens: Stein

€

-

€

9.056 €

3.019

100.000 €

1.000.000 €

€

11 Milieuparken optimalisatie

433.333 betere service en meer grondstofstromen

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

€

70.413 €

704.130 €

305.123

kosten naar ratio huishoudens: Beek

€

11.476 €

114.760 €

49.729

kosten naar ratio huishoudens: Stein

€

18.111 €

181.110 €

78.481

€

1.220.254 €

1.440.000 €

1.700.254

Totaal maatregelen uitvoeringsplan Sittard-Geleen

€

852.116 €

1.039.498 €

1.198.615

Totaal maatregelen uitvoeringsplan Beek

€

140.172 €

159.776 €

193.431

Totaal maatregelen uitvoeringsplan Stein

€

227.967 €

240.725 €

308.208

Totaal maatregelen uitvoeringsplan 2022-2025

€

19,09 €

22,53 €

26,60

€

18,93 €

23,09 €

26,63

Totaal per huishouden Beek

€

19,11 €

21,78 €

26,37

Totaal per huishouden Stein

€

19,69 €

20,79 €

26,62

totaal per huishouden gemiddeld Totaal per huishouden Sittard-Geleen

nr maatregelen doorkijk 2030 12 elektrificeren inzameling 13 pilots inzameling restafval laagbouw

kosten structureel kosten invoering Kosten looptijd UVPmeerwaarde ( n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.

0,70413 verdeelsleutel huishoudens sittard 0,11476 verdeelsleutel huishoudens sittard 0,18111 verdeelsleutel huishoudens sittard

24 Q1

start

S-G

einde

regievoerder