3. Voorlopige jaarrekening BsGW 2025 in één oogopslag
Tekst van het document
BsGW VOORLOPIGE JAARREKENING 2025
Resultaat
Toelichting
Ontwikkelingen
+ €4.526.000 Jaarresultaat 2025 Bijdragen deelnemers reguliere begroting 2025 Nettokosten 2025 Positief resultaat reguliere bedrijfsvoering
€28.237.000 -€23.7 1 1 .000 ----------€4.526.000
Opbouw Positief resultaat initiele begroting 2025 Personeelskosten
€68.000 €1.493.000
Operationele kosten
€1.867.000
• Overige diensten door derden • Kostenvergoeding bezwaar en beroep • Overige operationele kosten
-€1.481.000 €3.398.000 -€51.000
Huisvesting / Afschrijving / ICT / Algemeen / Bank Totale lasten Totale baten Positief resultaat reguliere bedrijfsvoering
€496.000 ---------€3.856.000 €602.000 ---------€4.526.000
De totale reguliere belastingopbrengsten, die BsGW namens haar deelnemers geheven en geïnd heeft, bedragen €945.000.000 (2025).
BsGW heeft over 2025 een positief resultaat behaald van €4.526.000. De initiële begroting 2025 liet een positief resultaat van €68.000 zien. Dit kwam door het instapscenario bij de nieuwe kostenverdeelmethode. Naast de behaalde taakstelling OOP (2025: €800.000) laten de personeelskosten een onderschrijding zien van €1.493.000. De post overige diensten derden (inhuur) overschrijdt €1.481.000. Dit zijn communicerende vaten: • Inzet formatiebudget voor de inhuur extern callcenter tijdens piekperioden; • Uitdiensttreding niet een-op-een vervangen, maar zoveel mogelijk automatiseren en digitaliseren. Tijdelijke inhuur indien noodzakelijk. De proceskosten 2025 en de in eerdere jaren gevormde voorzieningen 2023-2024 (€3.398.000) vallen lager uit dan begroot door: • Verlaging wettelijk tarief proceskostenvergoeding (verwachting: proceskosten structureel €1.450.000 lager). • Lagere toekenningspercentages afhandeling WOZ-bezwaren en -beroepen als gevolg van de kwaliteit van het waarderingsproces, de aanslagoplegging en de afhandeling zelf. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2026 en 2027. Naast het maatwerk en het project Samenwerkingsportaal voerde BsGW voor €600.000 extra opdrachten en projecten uit die bij het vaststellen van de begroting 2025 nog niet bekend waren. De kosten hiervan worden volledig doorbelast aan de betreffende deelnemer.
BsGW is een uitvoeringsorganisatie. BsGW heft en int de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen namens haar deelnemers en stelt daarnaast de hoogte van de WOZ-waarden vast van alle woningen en bedrijven in de deelnemende gemeenten.
De ontwikkelingen van het afgelopen jaar geven nadere duiding aan de gang van zaken binnen de organisatie en, waar relevant, aan de gepresenteerde cijfers, terwijl de verwachtingen voor het komende jaar inzicht bieden in de toekomstige ontwikkeling en continuïteit van de organisatie. Onwikkelingen 2025 • • • •
Nieuwe kostenverdeelmethode Project Inwinning Secundaire Objectkenmerken / Check uw woning Verbetering archiefbeheer Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP)
Verwachtingen 2026 • • • • •
Informatiebeveiliging en privacy (Bio2 en Nis2) Opstarten maatwerk 2027-2029 Verhuizing naar Weerstand Roermond Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP) Meer particuliere WOZ-bezwaren, die arbeidsintensiever zijn en daarmee voor minimaal gelijkblijvende uitvoeringskosten zorgen
Voor meer details van de jaarrekening zie jaarstukken 2025.
Deelnemers samenwerking: 29 gemeenten en 1 waterschap Algemeen bestuur: 30 leden Dagelijks bestuur: 7 leden
WWW.BSGW.NL