23vra00145 Raadsvoorstel slotrapportage 2023

*23vra00145* 23vra00145

Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: Datum Raadsvergadering: Afdeling: Raadscie: Portefeuillehouder: Steller:

31-10-2023 07-12-2023 BMO 30-11-2023 Ralph Diederen Rik Heijnen

Onderwerp Slotrapportage 2023 Korte inhoud Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus treft u hierbij de slotrapportage 2023 aan. Aanleiding Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus treft u hierbij de slotrapportage 2023 aan. Deze slotrapportage wordt opgesteld met cijfers tot en met medio oktober. Deze rapportage geeft een beeld van de lopende begrotingsuitvoering 2023. Overwegingen Het totale financiële beeld na de slotrapportage 2023 ziet er als volgt uit: 2023 A

Saldo begroting 2023 voor slotrapportage

72.000

B

Autonome ontwikkelingen inclusief < € 10.000

-803.400

C

Eerdere besluitvorming in raad / college

D

33.200

Subtotaal

-698.200

Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting

476.200

Saldo begroting 2023 ná slotrapportage

-222.000

De grootste saldobepalende zaken zijn:  Bijstelling budgetten sociaal domein (Jeugd, Participatiebedrijf, leerlingenvervoer), van +/€ 850.000 (negatief).  Bijstelling van de energiekosten van +/- € 217.000 (positief)  Verwerken kosten herstelplan Xonar van € 169.000 (negatief)  Projectbudget omgevingsplan- en visie van € 200.000 (negatief)  Inhaalslag zorgplicht bomen van € 174.000 (negatief)  Verwerking mei en september circulaire van € 872.000 (positief)  Diverse genomen maatregelen van € 476.000 (positief) Voor de verdere inhoudelijke en financiële toelichting wordt verwezen naar de slotrapportage 2023. Financiële overwegingen De financiële afwijkingen zijn verwerkt in de bijgevoegde slotrapportage 2023 (bijlage 1).

Communicatie De slotrapportage 2023 is een openbaar document dat voor iedereen beschikbaar is via de website van de gemeente Beek. Beslispunten 1. Instemmen met de slotrapportage 2023. 2. De slotrapportage 2023 (bijlage 1) vast te stellen. Beek, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Joop Crucq Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin Burgemeester

Besluit Gemeenteraad

De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31-10-2023;

Besluit: 1. Instemmen met de slotrapportage 2023. 2. De slotrapportage 2023 (bijlage 1) vast te stellen.

Beek, 07-12-2023 GEMEENTERAAD,

Guliël Erven Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin Voorzitter