23vra00139 Raadsvoorstel Begroting 2024

*23vra00139* 23vra00139

Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: Datum Raadsvergadering: Afdeling: Raadscie: Portefeuillehouder: Steller:

10-10-2023 09-11-2023 BMO Gecombineerde commissie Ralph Diederen Rik Heijnen

Onderwerp Vaststellen Begroting 2024-2027 inclusief projectenboek Korte inhoud Als onderdeel van de Beekse P&C-cyclus treft u hierbij de Begroting 2024-2027 aan inclusief de bijbehorende projectenboek.

Aanleiding Via de begroting en bijbehorende meerjarenbegroting stelt uw raad, op basis van de 6 programma’s de beleidsmatige en financiële kaders vast voor de komende jaren met het accent op het jaar 2023. Aan de hand van de meerjarenbegroting kan worden vastgesteld hoe de gemeente er op de middellange termijn financieel voor staat. Overwegingen Na de behandeling van de afwijkingenrapportage 2023 is intern het traject opgestart m.b.t. de begroting 2024-2027. Het financiële eindresultaat van het afgeronde begrotingsproces ziet er als volgt uit:

2024

2025

2026

2027

a

Saldo na Afwijkingenrapportage 2023

-572.800

-59.700

-1.289.600

-1.215.000

b1

Consequenties doortrekken bestaand beleid en administratieve mutaties

-699.300

-778.400

-955.800

-956.800

b2

Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de € 10.000

-984.800

-621.300

-816.900

-768.800

b3

Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming raad/college

1.743.700

1.468.000

13.700

28.300

Saldo

-513.200

8.600

-3.048.600

-2.912.300

c

Overige maatregelen

546.400

540.400

540.400

540.400

d

Totaal begroting 2024 en meerjarenraming

33.200

549.000

-2.508.200

-2.371.900

In financiële zin kan voor 2025 en 2026 een structureel sluitende begroting worden aangeboden. Conform het advies van de VNG, in afstemming met onze toezichthouder de provincie, en solidair met onze collega gemeenten in Nederland is ervoor gekozen om een niet sluitend meerjaren perspectief te presenteren vanaf 2026. Dit om zo de impact van de landelijke keuzes ook zichtbaar te laten zijn. Daarnaast treft u in de bijlagen 1, 1a en 1b de terugkoppeling aan op door de raad ingediende en aangenomen moties bij de behandeling van de kaderbrief 2024.

Financiële overwegingen Voor de verdere financiële en inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de begroting zelf inclusief het bijbehorende projectenboek. Communicatie De communicatie over de begroting 2024-2027 verloopt via de gecombineerde commissievergadering en de gemeenteraad. Verder zal er een bewonerskrant worden uitgebracht. Beslispunten 1. De programmabegroting 2024 en het bijbehorende projectenboek vast te stellen. 2. Kennisnemen van de meerjarenbegroting 2025-2027. 3. Kennisnemen van de terugkoppeling op de aangenomen moties bij de behandeling van de kaderbrief 2024. Bijlagen Bijlage 1 Totaaloverzicht Moties raadsvergadering 130723 Kaderbrief Bijlage 1a. Plancapaciteit op opleverdatum peildatum 1 juli 2023 Bijlage 1b. Notitie structurele beheersing van het weerstandsvermogen

Beek, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Joop Crucq Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin Burgemeester

Besluit Gemeenteraad

De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-10-2023;

Besluit: 1. De programmabegroting 2024 en het bijbehorende projectenboek vast te stellen. 2. Kennisnemen van de meerjarenbegroting 2025-2027. 3. Kennisnemen van de terugkoppeling van ingediende moties bij de behandeling van de kaderbrief 2024.

Beek, 09-11-2023 GEMEENTERAAD,

Guliël Erven Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin Voorzitter