2024-10-17 Informatiebijeenkomst begroting 2025

Ambtelijke toelichting begroting 2025-2028

Gemeente Beek Team Financiën Donderdag 17 oktober 2024

Terugblik Tussentijdse update begrotingsproces 2025 op 25 september jl.:

• Uitgangspunten in Kaderbrief 2025 : •

Terughoudend met nieuw beleid i.v.m. ravijnjaren

•

Een reële (structurele baten ≥ lasten) sluitende begroting 2025

•

Voor 2026 e.v. ambtelijk in kaart brengen bezuinigingen op medebewindstaken maar niet inboeken (ravijn laten zien)

•

Mogelijkheid inzet 10% vrij besteedbaar deel AR als structureel dekkingsmiddel

• Opvolging moties is bijlage bij raadsvoorstel • Nieuw jasje: begroting in de begrotingsapp (Pepperflow)

Terugblik Tussentijdse update begrotingsproces 2025 op 25 september jl.: Belastingen en heffingen: • Hondenbelasting afgeschaft per 2025 • OZB en rioolheffing alleen index (2,2%) • Vast tarief afvalstoffenheffing 5,9% lager (€ 14,32) 2026 e.v. Ravijn: • € 1,6 mln (2026) oplopend tot € 2,9 mln (2028) • Bezuinigingen medebewindstaken • Gezamenlijke acties VNG richting Rijk

Terugblik Tussentijdse update begrotingsproces 2025 op 25 september jl.: September circulaire 2024: niet verwerkt in begroting 2025

Resultaat Sluitende begroting 2025 met evenwicht op structurele baten en lasten Meerjarenperspectief 2026-2028 niet sluitend

Autonome ontwikkelingen Ruimte • Onderhoud: • Buitensportvelden € 33.000 • Groen (buitendienst) € 100.000 • Asfalt € 81.000 • Verkeersregelinstallaties € 16.800 • Bomen € 40.000 (oplopend tot € 66.000)

Eerdere besluitvorming Ruimte • Cie.GGZ 11 juni 2024: • Omgevingsdienst ZL € 53.800 • Raad 20 juni 2024: • Schimmerterweg: uitvoeringskrediet € 1.304.444 • Raad 3 oktober 2024: • Led Haamen fase-2: uitvoeringskrediet € 173.000 • Kindcentrum Baek: voorbereidingskrediet € 1.900.000 • VRI Zandstraat: uitvoeringskrediet € 230.000 • Bebording en bewegwijzering: uitvoeringskrediet € 200.000 • Relinen riolen: uitvoeringskrediet € 300.000 (jaarlijks) • Upgrading Carmelwijk: € 235.000 • Woningbouwlocaties Spaubeek € 168.200 (voordelig)

Eerdere besluitvorming Ruimte • Vijvers Park Genbroek € 110.000 (€ 65.343 SIM-subsidie) • Investeringsruimte € 73.600 (2027) € 346.600 (2028 e.v.) Stelpost afschrijving wegen:

2027

2028

73.600

73.600

Herinrichting Markt

0

210.000

Reconstructie Siekendaalstraat

0

40.000

Kindcentrum Beek: infrastructurele aanpassingen

0

20.000

Ontkluizing Keutelbeek fase 2

0

3.000

73.600

346.600

Reconstructie Stationstraat

Totaal

Maatregelen Ruimte • Tariefrente riolen van 1,3% naar 2,95% € 91.300 • Temporisering investeringsprojecten: (vrijval € 15.600 afschr.last) • Reconstructie DokuSoza,Op ’t Broek,Op`t Veldje Spaubeek • Reconstructie Proosdijstraat, Prof.Spronckpark en Julianalaan • Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg • Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat

Autonome ontwikkelingen Samenleving

• Stijging zorgkosten Wmo € -/- 264.900 • Bijgestelde begroting P-bedrijf: van € 17.900 in 2025 naar € -/- 122.400 in 2028 • Andere invulling gedeelte subsidie Piw € 42.300 • Leerlingenvervoer: € 70.000 in 2025, daarna € 50.000 • Bijstelling indexatie stg. de Haamen € -/- 26.300

Eerdere besluitvorming Samenleving

• Doorvertaling begrotingen verbonden partijen: Omnibuzz, Vidar, en GGD. • Terugdraaien besparing Jeugd € -/- 371.500 in 2025 (meicirculaire 2024) • Stelpost hervormingsagenda € 99.100 in 2028

Maatregelen Samenleving

• Eigen bijdrage Wmo € 190.900 in 2026, daarna € 184.400

Consequenties doortrekken bestaand beleid

• Doortrekken van bestaand beleid zorgt voor 2025 voor ruim € 1,36 mln aan extra kosten. Dit bedrag loopt op tot € 1,38 mln in 2028. • Deze kosten omvatten met name: • Indexering van 2,2% zorgt voor circa € 375.000 aan extra kosten. • Stijging salarislasten (o.a. CAO en anciënniteit) . • Wijzigingen en correcties die van invloed zijn op de kostenverdeling (o.a. energiekosten en archiefkosten).

Autonome ontwikkelingen BMO

• Actualisatie energiekosten -/- € 202.100 • Veiligheidsregio Zuid Limburg -/- € 94.700 • Doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis -/- € 22.800 • Doorbelasting personeelskosten € 662.000 • Tekort herverdeling gemeentefonds 2028 € 267.800

Eerdere besluitvorming BMO • Meicirculaire 2024: € 1,1 mln in 2025 oplopend naar € 1,7 mln in 2028 • Afschaffen hondenbelasting vanaf 2025: -/- € 113.600 • Doorvertaling begroting verbonden partij BsGW: -/- € 15.000 in 2026 en -/- € 25.000 in 2027 en 2028 • Stelpost hervormingsagenda € 99.100 in 2028 • Stelpost maatregelen Rijk € 48.500 in 2028

Maatregelen BMO • Onvoorzien € 50.000 • Verhoging stelpost BCF € 163.400 • Inzet 10% Algemene Reserve € 1,2 mln in 2025, € 1,3 mln in 2026, € 1,2 mln in 2027 en € 1,1 mln in 2028

Nieuw beleid BMO Nieuw beleid heeft betrekking op:

• Uitbreiding formatie 4,7 fte € 380.000 • Datagedreven werken € 28.000

Verder bestuurlijke proces: • Zondag 20 oktober: deadline indienen feitelijke vragen • Dinsdag 29 oktober: beantwoording feitelijke vragen • Donderdag 31 oktober: gecombineerde commissievergadering • Donderdag 7 november: raadsvergadering

Vragen?

• Feitelijke vragen: schriftelijk via griffier

• Financieel-technische vragen: mondeling in deze sessie (voor zover onbeantwoord: meenemen bij schriftelijke feitelijke vragen)

• Vragen met een politiek-bestuurlijk karakter: gecombineerde commissievergadering 31 oktober