Document · PDF

Vastgestelde Maandrapportage mei raad versie 18 juni.pdf

Gemeenteraad 7 juli 2021, gemeente BarneveldBij agendapunt: Maandrapportage mei 20218.012 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE MEI 2021 B&W 15 juni 2021 Verzonden aan raad 18 juni 2021 In commissie 22 juni 2021 In raadsvergadering 7 juli 2021 De raad van de gemeente Barneveld besluit: Programma 1 2 3 4 a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen.

N.B. De coronamonitor is als bijlage bijgevoegd.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2021 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Inhoud Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4

Participatie en Ondersteuning Bedrijvigheid en Bereikbaarheid Woon- en Leefomgeving Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden normaliter geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november. Dit keer in maart, augustus en november. Actualisatie heeft recent plaatsgevonden in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.10, 26-05-21. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2020.

link naar totaaldashboard

1. Participatie & Ondersteuning 112 Reïntegratie Veranderopgave inburgering

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Als gevolg van uitstel van de Wet Inburgering ontvangen de gemeenten een eenmalige compensatie in de meicirculaire 2021. Ten eerste wordt het budget voor de ondertussen-groep aangevuld vanwege de hogere huisvestingstaakstelling van statushouders in 2021. Ten tweede is dit bedoeld om de huidige nieuwe instroom al zoveel mogelijk in de geest van de nieuwe wet op te pakken. Ten derde is dit bedoeld voor de extra implementatiekosten waarmee de gemeente heeft te maken door uitstel van de Wet Inburgering. Hierbij is er een bedrag aan de integratie-uitkering Inburgering toegevoegd voor de begeleiding van de bredere groep asielmigranten binnen de ondertussengroep, de inburgeraars die nog onder de huidige Wet Inburgering 2013 vallen. Dit wordt van 2021 tot en met 2026 toegevoegd. Zie hiervoor de informatie over de meicirculaire.

Veranderopgave inburgering

Participatie op de arbeidsmarkt en maatschappij

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De drempelwaarde voor een BUIG aanvraag wordt overschreden. Het proces voor de aanvraag Vangnetuitkering BUIG is in gang gezet.

Participatie op de arbeidsmarkt en maatschappij

113 Maatschappelijke zorg Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Door de aanzuigende werking van de landelijk opgelegde verlaging van de eigen bijdrage voor WMOvoorzieningen maken nu zo veel meer inwoners gebruik van Huishoudelijke Ondersteuning dat er nu wachtlijsten ontstaan door personeelstekort bij de aanbieders.

Passende maatschappelijke ondersteuning

121 Sportstimulering Stimuleren infrastructuur bewegen en sport

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Stimuleren infrastructuur bewegen en sport

De mate waarin de coronamaatregelen invloed hebben op bewegen en sport is in positieve zin veranderd. Met name de verruiming voor binnensport zorgt er voor dat er in de breedte weer veel mogelijk is voor sportbeoefening. Voor het eerste kwartaal van 2021 is de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties beschikbaar, waarmee sportaanbieders worden gecompenseerd in de kosten die zij hebben gemaakt voor huur van sportaccommodaties die zij niet konden gebruiken.

122 Sociaal-cultureel werk Stimuleren culturele infrastructuur

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Door de coronamaatregelen zijn veel culturele activiteiten nog nauwelijks mogelijk, maar culturele voorzieningen zijn en worden financieel ondersteund. Met de aankomende versoepelingen in het vooruitzicht komt er langzaamaan weer meer ruimte voor culturele initiatieven.

Stimuleren culturele infrastructuur

123 Volksgezondheid en preventie Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Positief opgroeien en opvoeden

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

1.1 Zelfredzame inwoners 111 Lokaal onderwijsbeleid 112 Reïntegratie 113 Maatschappelijke zorg

- 9.563 - 2.602 - 1.548 - 5.413

1.2 Sociale en vitale samenleving 121 Sportstimulering 122 Sociaal-cultureel werk 123 Volksgezondheid en preventie

- 6.316 - 132 - 1.477 - 4.708

- 6.365 - 137 - 1.477 - 4.752

1.3 Gemeentelijk vangnet 131 Inkomensvoorziening 132 Voorzieningen inwoners met beperking

- 35.200 - 3.086 - 32.114

- 35.191 - 3.086 - 32.105

Totaal

- 51.079

- 51.118

Mutaties incidenteel

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

College voorstel

Indicatoren

BP Omschrijving Sub 1.1

1.2

Plan

Vorige Actuele Toelichting waarde waarde*

Participatie 112 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt ** % Gesprekken dat niet tot aanvraag 112 nvt ** leidt (cumulatief aantal) 112 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 9 Unieke ontvangers vangnetvoorziening 112 nvt 1002 (cumulatief aantal per jaar) Jeugd 123 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt ** % Gesprekken dat niet tot aanvraag 123 nvt ** leidt (cumulatief aantal) 123 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 0 Unieke ontvangers vangnetvoorziening 123 2.100 1.617 (cumulatief aantal per jaar)

Rapportage moment

maand

1056

maand

1.683

maand

Inkomensvoorziening 1.3

Verloop uitkeringsgerechtigden, 131 inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)

660

548

538

Waarvan 63 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015

maand

Wmo 132 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt ** ** maand 132 Gesprekken woonurgenties nvt ** ** % Gesprekken dat niet tot aanvraag 132 nvt ** ** maand leidt (cumulatief aantal) 132 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 2 2 maand Unieke 132 ontvangers (vangnet)voorziening 2.600 2.298 2.424 maand (cumulatief aantal per jaar) *afgerond (hele getallen) ** Vanwege een overstap op en de inrichting van een nieuwe (aanvullende) applicatie, de suite voor sociale regie, is deze informatie momenteel niet bekend. Verloop uitkeringsgerechtigden:

Informatie college aan raad Rubriek B

Link naar rubriek B van 07-07-21

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid 211 Promotie economie Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Innovatiebevordering

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Innovatiebevordering

Recreatie en toerisme

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Recreatie en toerisme

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving Harselaar-Zuid, fase 1B

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting In de vorige maandrapportage is aangegeven dat gewerkt wordt aan oplossingsrichtingen in het stikstofdossier en dat de (mogelijk financiële) gevolgen hiervan nog niet zijn in te schatten. Ook is gemeld dat een en ander afhankelijk is van landelijke en provinciale ontwikkelingen. Het bestemmingsplan Harselaar-Zuid was hierdoor vooralsnog geagendeerd voor oktober 2021. Inmiddels is de verwachting dat er binnen afzienbare tijd een oplossing is, waardoor agendering van het bestemmingsplan voor november of december haalbaar lijkt.

231 Verkeer Mobiliteitsbeleid

Omschrijving Mobiliteitsbeleid

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Het plan voor maatregelen in Garderen (beperken doorgaand verkeer en verbeteren parkeersituatie) wordt momenteel bestudeerd en besproken met belanghebbenden. Het onderzoek naar de Visie CentrumRing Barneveld is gestart. Eveneens is gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een ‘Pendeldienst/doelgroepenvervoer’ in de gemeente (pilot bij station Barneveld noord op Harselaar). Samen met ParkeerService en Gebouwenbeheer wordt onderzocht hoe het toegang-/parkeersysteem in het Transferium kan worden gemoderniseerd. Samen met de provincie en de regio wordt gewerkt aan een Laadvisie voor elektrische auto’s. De werkzaamheden voor een oplaadstation voor E-bikes in Barneveld centrum zijn in voorbereiding (plan duurzame mobiliteit). Het onderzoek in het kader van de Motie ‘Slim en eenvoudig Parkeren (Barneveld centrum)’ bevindt zich in de participatiefase.

Bereikbaarheid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Visie hoofdwegen Voorthuizen wordt aan de raad aangeboden, samen met de Centrumvisie Voorthuizen. Werkzaamheden voor de aanleg en verbetering van 8 (duurzame) bushaltes zijn afgerond. (2x Dorpskerk Voorthuizen, 2x dr. Willem Dreeslaan Barneveld, 2x De Glind, 2x buitengebied De Glind). Barneveld zet zich in (samen met Scherpenzeel en de regio) voor (gedeeltelijk) behoud nieuwe buslijn 110, maar ook voor zoveel mogelijk aanbod op alle andere lijnen in het kader van het Transitieplan 'Openbaar Vervoer (dec. 2021dec. 2022 van Keolis ). Samen met de provincie(s) wordt een plan opgesteld en afspraken gemaakt voor een Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) bij een aantal (streek)bushaltes. Begin juni wordt een uitkomst verwacht in het onderzoek naar de mogelijkheden voor verbetering van de bereikbaarheid van Barneveld en de regio op de weg/spoor op de Corridor A1-zone.

Bereikbaarheid

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

- 1.059 - 1.059

- 1.259 - 1.259

- 105 - 105 -

2.3 Bereikbaarheid 231 Verkeer 232 Parkeren

- 3.144 - 3.465 321

Totaal

- 4.307

- 4.507

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat 211 Promotie economie 2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkhede 221 Economisch structuurbeleid 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Mutaties incidenteel

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

College voorstel

Indicatoren

BP Omschrijving

Vorige Actuele Plan waarde waarde

Toelichting

221 Werkloosheidcijfer

nvt

Totaal aantal WW'ers in april 2021 483 = 1,5% maand Landelijk 2,9, Foodvalley 2,0%

Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte (en nog niet 222 nvt overgedragen) grond (bedrijven) Aantal in 2021 (netto) m2 222 verkochte en geleverde grond nvt (bedrijven) Intern in 2021 geleverde m2 222 nvt grond

1,7 %

1,5 %

94 0

Rapportagemoment

kwartaal

kwartaal 0

kwartaal

Informatie college aan raad Rubriek B

Link naar rubriek B van 07-07-21

Grondexploitatie bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie Bedrijventerreinen

Planfase

Actuele boek waarde

Restant uitgeefbare

(netto)

ha. (netto)

7.347 15.050 1.451 - 346 1.263 1.712 5.578

4,31 ha 0,22 ha 2,16 ha 0,81 ha 0,64 ha 8,81 ha

Verkochte Verwacht Verwacht Mutatie Getroffen Prognose Verwacht en resultaat op resultaat op resultaat voorziening tussentijdse jaar van geleverde eindwaarde eindwaarde tov vorige winst- afronding ha. rapportage neming 31-12-2021 (netto) (kader) (prognose)

Toelichting

Bedrijventerrein 800003 - Thorbeckelaan Zuid 800020 - Harselaar Centraal 800029 - Harselaar Zuid fase 1a 800031 - Harselaar West West 800044 - Thorbeckelaan Noord 800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg 800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2

3 3 3 3 2 3 2

Totaal IEGG - Bedrijventerreinen

32.055 16,95 ha

0,00 ha

- 290 - 14.925 2.593 1 - 625 - 770 6.737

- 7.279

290 14.925 625 770 -

16.610

1.471

2023 2021 2022 2021 2026 2023 2029

1.471

Opmerkingen: 1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader en prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.10, 26-05-21. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2020. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover op 7 juli 2021. 2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016): Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting 3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november. Dit keer in de maandrapportage van maart, augustus en november. 4. Naast de voor Harselaar Centraal (Columbiz Park) getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen. 5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2021 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving 311 Volkshuisvesting Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Opstellen Woonvisie 20212025

312 Grondexploitatie woningen De Burgt 2

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

De Burgt 2

Holzenbosch

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Holzenbosch

Bloemendal

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bloemendal

Kootwijkerbroek-Oost (Oostbroek)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Kootwijkerbroek-Oost (Oostbroek)

321. Veiligheid High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Overlast in wijken en buurten

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Overlast in wijken en buurten

Momenteel speelt er een aantal overlastsituaties waar wij intensief samen met onze ketenpartners (politie, woningstichting, buurtbemiddeling, bemoeizorg etc.) in optrekken. Dit betreft overlast in een straat/hofje door verwarde personen, onderlinge overlast van alle buren uit 1 straat tot overlast van jongeren op Zeumeren. Alleen door nauwe samenwerking en goede afspraken kunnen wij dit oplossen. Hier spelen ook regionale ketenpartners een belangrijke rol zoals veiligheidshuis, veilig thuis en reclassering. Dit bovenstaande staat los van de meldingen van overlast die er door het jaar heen altijd wel zijn. Denk aan bijvoorbeeld burenoverlast door geluid, overlast hangjongeren etc. Bij meldingen van deze overlast acteren wij direct samen met politie en boa en indien nodig andere lokale ketenpartners.

Ondermijning

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Ondermijning

Nu de coronacrisis het weer toe laat, zijn we gestart met de grote, integrale controles (politie/boa/ODDV/Leander/ Douane/Brandweer) en partners die incidenteel aansluiten. 21 april was de eerste dag/avond. De volgende controle staat op de planning voor juli a.s. Resultaten worden door de diverse partijen opgepakt. Project Stuwdam is in mei van start gegaan. Een lijst met leegstaande panden is door de politie bekeken. Deze is ook door de politie en het RIEC aangevuld met panden waarvoor bijzondere aandacht wordt gevraagd. Rondom deze panden worden bewoners middels een flyer gevraagd een extra oogje in het zeil te houden.

Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Horeca en uitgaan in Barneveld

Ondanks corona zijn er veel aanvragen om nieuwe en gewijzigde horecavergunningen. Ook worden (nog steeds) veel bedrijven overgenomen. Bij de opening van de horeca op 28 april is een mailing naar alle horeca ondernemers gedaan over de voorwaarden en het toestaan van ruimere opstelling van het terras. De raad heeft besloten tot het verruimen van de terrastijden van 24.00 naar 01.00 uur. Mei, juni en september alleen in het weekend, juli en augustus de hele week. Dit gaat pas van start als de coronamaatregelen het toelaten.

Digitale criminaliteit

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitale criminaliteit

Vanwege de corona crisis worden de Cyber-24 lessen op de middelbare scholen door Halt omgezet naar een corona proof les over digitale veiligheid. Deze worden op dit moment door het CJG aangeboden aan de scholen.

323 Begraven Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De laatste afrondende werkzaamheden (straatwerk, aanleg waterpartij, groen en meubilair) worden de komende weken door de aannemer uitgevoerd. Volgens planning is het uitbreidingsdeel vanaf zaterdag 26 juni definitief klaar, wordt het officieel geopend en is het vanaf die middag ook voor publiek toegankelijk. Hiermee is de Plantage een jaar eerder opgeleverd dan gepland.

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

324 Afvalinzameling en -verwerking Grondstoffenbeleid

Omschrijving Grondstoffenbeleid

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De uitkomst van het locatieonderzoek milieustraat zou, met de uitkomst op de vervolgvraag over de wijze waarop we in Barneveld ervoor gaan zorgen dat er ook meer recycling / hergebruik plaatsvindt, via een raadsvoorstel in juli aan de raad worden voorgelegd. Dit wordt oktober. Bij de verkenning naar een mogelijke nieuwe locatie van de milieustraat, worden bereikbaarheid, groei aantal inwoners en betere mogelijkheden tot gescheiden aanbieden van grondstoffen en grof huishoudelijk restafval meegenomen. Deze verkenning is inmiddels uitgevoerd, waarbij in totaal tien potentiële locaties die centraal liggen in de gemeente, in het onderzoek zijn meegenomen. Van deze longlist zijn vier locaties, die na voorselectie zijn overgebleven, als mogelijke locaties voor de toekomstige milieustraat van Barneveld. Omdat we de dienstverlening pas écht kunnen verbeteren met de daadwerkelijk realisatie van een nieuwe milieustraat, wordt aanvullend op de locatieverkenning een inhoudelijk voorstel uitgewerkt dat als onderligger kan dienen voor een projectplan en voor een investeringsvoorstel. De resultaten van de locatieverkenning worden, met het vervolgplan, in oktober aan de raad aangeboden.

325 Riolering & water

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Waterbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De raad heeft het Gemeentelijk Rioleringsplan 20212026 in mei vastgesteld.

Waterbeleid

326 Milieu & ruimtelijke ordening Energievisie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Energievisie

Regionale Energie Strategie

Omschrijving Regionale Energie Strategie

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De RES Foodvalley 1.0 is in mei vast gesteld.

Warmtevisie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Warmtevisie

Structuurvisie Wind

Omschrijving Structuurvisie Wind

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Was voorlopig geagendeerd voor oktober 2021. Wordt december. Zoals bekend waren de hoeveelheid windgesprekken veel meer en de gemiddelde gespreksduur langer dan onze inschatting. Deze windgesprekken vormen zeer belangrijke input voor de structuurvisie en de onderliggende onderzoeken. De extra tijd die het voeren en uitwerken van gesprekken heeft gekost, heeft ook tot gevolg dat ook een deel van de daarbij horende onderzoeken later zijn opgestart dan gepland. Daarnaast bedraagt de ter inzage termijn van de Structuurvisie Wind (incl. bijlagen) zes weken. Wanneer deze exact ter inzage gaat en tot wanneer dit termijn loopt wordt momenteel uitgewerkt. Dit is mede afhankelijk van de onderzoeken. Besluitvorming in de gemeenteraad in oktober of november zal, gelet op vorenstaande, niet mogelijk blijken.

Biodiversiteit

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Biodiversiteit

In de maandrapportage van april was al gemeld dat het biodiversiteitsplan na de zomer komt. Voorstel is nu geagendeerd voor oktober. Net als het voorstel voor een puntensysteem natuur inclusief bouwen en een kosten-batenanalyse, over het opstellen van een soortenmanagementplan voor Barneveld, met bijbehorende financiële paragraaf.

Omgevingswet

Omschrijving Omgevingswet

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting In een overleg tussen de minister en de bestuurlijke partners d.d. 26 mei 2021 is besloten de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt met een half jaar uit te stellen tot 1 juli 2022. De gevolgen van dit uitstel zijn voor Barneveld beperkt, maar we zullen onze planning wel moeten herzien, gelet op deze nieuwe datum. Aan die herziening wordt momenteel gewerkt. De belangrijkste reden voor het uitstel is dat op die manier gemeenten voldoende tijd krijgen om te oefenen met volledig werkende ketens in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook in Barneveld zullen we het uitstel vooral met het oog daarop benutten. De komende weken brengen we in beeld of het uitstel voor Barneveld ook financiële gevolgen heeft. Indien daartoe aanleiding bestaat zullen we u daarover in een volgende maandrapportage berichten.

Omgevingsvisie Barneveld

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingsvisie Barneveld

Centrumgebied Barneveld

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Centrumgebied Barneveld

Centrumgebied Voorthuizen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Centrumgebied Voorthuizen

Landbouwtransitie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Landbouwtransitie

Uitvoering Regiodeal

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Regiodeal

327 Wegen

Onderhoud wegen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Onderhoud wegen

De rapportage kwaliteitsontwikkeling 2019 en 2020 komt t/k naar de raad in juli i.p.v. juni. De inspectiewerkzaamheden, die in maart-april uitgevoerd zouden worden, hebben vertraging op gelopen. Dit leidt tot enige vertraging in de vervolgwerkzaamheden en het opstellen en afronden van de rapportage.

332 Huisvesting onderwijs Huisvesting onderwijs

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting onderwijs

335 Sportaccommodaties Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie sportvoorzieningen

Een voorstel over de financiering van de nieuwe locatie voor (o.a.) Flying bikes is geagendeerd voor juli.

336 Overige accommodaties Accommodatiebeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting In de maandrapportage van april is al gemeld dat vaststellen van de kaderstellende notitie naar verwachting oktober wordt.

Accommodatiebeleid

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

- 298 - 298 -

- 298 - 298

3.2 Aantrekkelijke leefomgeving 321 Veiligheid 322 Groen 323 Begraven 324 Afvalinzameling en -verwerking 325 Riolering & water 326 Milieu & ruimtelijke ordening 327 Wegen 328 Reiniging en vuilbeheersing

- 18.800 - 5.166 - 3.394 15 1.637 1.290 - 5.337 - 6.961 - 883

- 19.022 - 5.217 - 3.525 15 1.625 1.290 - 5.352 - 6.974 - 883

3.3 Adequate voorzieningen 331 Publiekszaken 332 Huisvesting onderwijs

- 17.009 - 74 - 7.185

- 16.568 - 74 - 6.939

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief) 311 Volkshuisvesting 312 Grondexploitatie woningen

Mutaties incidenteel

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

College voorstel

333 Bibliotheek 334 Kunst en cultuur 335 Sportaccomodaties 336 Overige accomodaties 337 Speelvoorzieningen Totaal

- 984 - 2.424 - 4.890 - 919 - 533

- 984 - 2.224 - 4.895 - 919 - 533

- 36.106

- 35.887

- 984 - 2.224 - 4.895 - 919 - 533 -

- 35.887

Bezuiningsmaatregelen

Maatregel

Opgave 2021

Gerealiseerd

Leges bestemmingsplannen en Wabo

€ 450.000 (3 ton s)

Deels

Onderhoud wegen (incidenteel inhalen)

€ 300.000 (s)

Toelichting Deze maatregel heeft betrekking op € 350.000 leges Wabo en €100.000 bestemmingsplannen Leges Wabo: Op basis van de geëxtrapoleerde huidige inkomsten is deze incidentele taakstelling haalbaar. Leges Bestemmingsplannen: Op basis van de huidige geëxtrapoleerde inkomsten is deze taakstelling volledig niet haalbaar. De hoogte van de legesopbrengsten wordt namelijk bepaald door de aard en het aantal ingediende ruimtelijke aanvragen. De aanvragen zijn er in voldoende mate, maar zijn betrekkelijk gering van omvang, waardoor de legesopbrengsten per aanvraag relatief gericht zijn. Hiervoor is geen reëel alternatief. Extra inhuur leidt tot extra kosten die het extra aan inkomsten teniet doen. Ook het vrijmaken van extra interne capaciteit is niet mogelijk, omdat dit ten koste gaat van de voorbereidingen op de Omgevingswet. Risico is dat er op de langere termijn onvoldoende budget is om de structurele onderhoudskosten te dekken. De kwaliteitsontwikkeling van de wegen wordt gemonitord.

Indicatoren

Sub BP Omschrijving

3.1

Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte (en nog niet 312 overgedragen) grond (woningen) Aantal in 2021 (netto) m2 312 verkochte en geleverde grond (woningen) Intern in 2021 geleverde m2 312 grond 312 Aangekochte m2 grond in 2021 Aangekochte en in 2021 312 geleverde m2 grond Aantal in 2021 (netto) m2 312 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen

Plan

Vorige Actuele Toelichting waarde waarde 0

Rapportagemoment

nvt

kwartaal

nvt

1.204

nvt

kwartaal

nvt

kwartaal

nvt

kwartaal

nvt

4.133

kwartaal

Informatie college aan raad Rubriek B

Link naar rubriek B van 07-07-21

Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw

Planfase

Actuele boek waarde

(netto)

Restant Verkochte Verwacht Verwacht uitgeefen resultaat op resultaat op bare geleverde eindwaarde eindwaarde ha. ha. (netto) (netto) (kader) (prognose)

101 859 657 2.418 39.172 5.906 5.012 - 459 329 - 269 - 402

0,06 ha 3,22 ha 2,06 ha 25,96 ha 1,72 ha 2,64 ha 0,20 ha -

53.323

35,86 ha

Mutatie Getroffen Prognose Verwacht resultaatvoorzieningtussentijdse jaar van tov vorige winst- afronding rapportage neming 31-12-2021

Toelichting

Woningbouw 800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde) 800011 - Veller II 800024 - Holzenbosch I 800025 - Holzenbosch II 800043 - Bloemendal 800045 - Verbindingsweg 800068 - Oostbroek fase 1 en 2 800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29 800076 - Herontwikkeling Putterweg 1 800084 - Wikselaarse Eng 852001 - Maatschappelijke voorzieningen Kromme Akker Zuid Totaal IEGG - Woningbouw

3 3 3 2 2 2 2 2 2 3

0,06 ha 0,19 ha

0,25 ha

713 - 988 2.231 1.381 8.974 - 4.047 1.004 265 185 42 20

713 - 988 2.231 1.381 8.974 - 4.047 1.004 265 185 42

9.780

9.760

988 4.047 -

5.036

1.682 823

2022 2021 2022 2025 2029 2024 2025 2021 2021 2021 2021

2.505

Opmerkingen: 1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader en prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.10, 26-05-21. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2020. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover op 7 juli 2021. 2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016): Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting 3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november. Dit keer in de maandrapportage van maart, augustus en november. 4. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2021 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

4. Bestuur en interne dienstverlening 411 Raad Eigentijdse dienstverlening

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Aanbesteding voor een zaaksysteem dat een omnichannel dienstverlening ondersteunt, is op 19 mei 2021 gepubliceerd.

Eigentijdse dienstverlening

Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Participatie in een netwerksamenleving

Gebiedsgericht werken

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gebiedsgericht werken

Het college heeft inmiddels besloten over de uitwerking van gebiedsgericht werken in Barneveld. De raad is hierover geïnformeerd, B-3.19, 07-07-21. Gebiedsgericht werken zal vanaf het derde kwartaal dit jaar worden ingevoerd binnen gehele gemeente Barneveld. Daarbij is besloten dat elke wethouder als een gebiedswethouder zal worden gekoppeld aan een bepaald gebied en aan de betreffende gebiedsregisseur. Zo komt er ook een borging van de nieuwe manier van werken tot stand met het bestuur. Op korte termijn volgt een nader plan van aanpak/kwartiermaking en wordt nu al bekeken hoe huidige initiatieven kunnen worden ingepast.

412 B&W Rechtmatigheid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Rechtmatigheid

422 Ondersteuning organisatie Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitaal werken 2020-2022

Public Affairs

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Public Affairs

Organisatieontwikkeling

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Organisatieontwikkeling

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

4.1 Bestuur 411 Raad 412 B&W 413 Bestuurlijke samenwerking

- 2.288 - 984 - 871 - 434

4.2 Interne dienstverlening 421 Beheer overige eigen gebouwen en gro 422 Ondersteuning organisatie

- 22.071 - 1.119 - 20.952

- 22.924 - 1.144 - 21.780

4.3 Algemene dekkingsmiddelen 431 Treasury 432 Belastingen 433 Algemene uitkering 434 Overige baten en lasten 436 Werken voor derden

108.912 5.514 17.171 85.415 - 308 1.120

108.863 5.514 17.125 85.415 - 311 1.120

Totaal

84.552

83.651

Mutaties incidenteel

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

College voorstel

Toelichting

Begrotingsbeeld lopend jaar

Begrotingsruimte

bedragen x € 1.000 meerjarenprognose

Structurele begrotingsruimte Incidentele begrotingsruimte Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage

2021 - 176 129 - 47

2022 - 1.781 240 - 1.541

2023 - 2.533 300 - 2.233

2024 - 1.915 300 - 1.615

Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen Voorgestelde budgetaanpassingen Begrotingsresultaat geactualiseerd

- 47

- 1.541

- 2.233

- 1.615

overzicht financiele mutaties

Bezuiningsmaatregelen

Maatregel

Opgave 2021

Gerealiseerd

Out-of-pocket budgetten verlagen

€ 250.000 (s)

Inhuurkosten en adviesbureau's

€125.000 (s)

Nee

Sluiting gemeentehuis vrijdagmiddag € 25.000 (s)

Deels

Extra reclamemast

€ 25.000 (s)

Deels

Verkoop snippergroen

€ 50.000 (2 jr i)

Toelichting Taakstellende bedrag is op dit moment ten laste gebracht van een post, die nog verdeeld wordt. Dit zal in juli 2021 gereed zijn. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak op dit punt, in relatie tot de opgaven waar de organisatie voor staat. In het realiseren van de bezuiniging is inmiddels het feit dat we halverwege het jaar zitten, een risico. Onderzoek is gedaan, voorstel komt in Q2 in MT. Verwachting is dat sowieso € 15.000 wordt behaald via lagere exploitatielasten energie. Ook kan via schoonmaak het resterende deel worden gevonden, maar er gelden nog wel contractafspraken. De taakstelling kan blijven staan. Verwachting is om in de zomer de vrijdagmiddagsluiting door te voeren. Voorbereiding is gestart, beeld of dit (volledig) te realiseren is, is nog niet compleet.Voor de plaatsing van een extra reclame mast is zowel een vergunningstraject als een exploitatieovereenkomst nodig. De doorlooptijd van deze procedures is bepalend voor de realisatie van deze bezuiniging. Op basis van de huidige inkomsten is deze incidentele taakstelling haalbaar.

Indicatoren

Subprogr BP Omschrijving Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-21)

Vorige Actuele RapportageToelichting waarde waarde moment Bevolkingsgroei tot en met + 900 + 176 + 215 maand mei 2021 Plan

Informatie college aan raad Rubriek B

Link naar rubriek B van 07-07-21

Bijlage coronamonitor

In onderstaand overzicht Corona is opgenomen: 1. Reeds genomen besluiten; 2. Nog te nemen besluiten: - Raadsvoorstel juli - Prognose maandrapportage mei. De prognose is een voorlopige indicatie en vormt nu geen onderdeel van het besluit. In een volgende rapportage komen wij hierop terug. Al genomen besluiten

276.400Covid-19 compensatie lokale culturele voorzieningen In maart heeft de raad besloten de 2e tranche rijksgeld voor cultuur voor de 1e helft van 2021 voor de lokale cultuursector in Barneveld te bestemmen. voorzieningen (als gevolg van de daarvoor bestemde rijksuitkering voor de eerste helft 2021) ad € 276.400 is overvraagd. Culturele voorzieningen hebben een aanvraag kunnen doen voor compensatie van verlies en/of innovatie. Deze subsidieregeling is inmiddels overvraagd. Naar verwachting vindt medio juni besluitvorming over de subsidietoekenning plaats door het college. Het Rijk heeft op 27 mei 2021 aangekondigd ook voor het derde kwartaal middelen ter beschikking te stellen voor de lokale infrastructuur. Hoe de verdeelsleutel per gemeente eruit gaat zien, is nog onbekend.

Reeds besloten

Bijzondere bijstand TONK In 2021 is de TONK gestart. Hiervoor zijn middelen ontvangen. Er is een uitgavenbudget beschikbaar van € 240.000 om in te zetten op de TONK. Alhoewel sprake was van een trage opstart, weten steeds meer inwoners deze regeling te vinden. We verwachten het reeds beschikbaar gestelde budget voor deze regeling nodig te hebben. Tozo/TONK Eind mei heeft het Rijk aangegeven dat het economisch steun- en herstelpakket wordt verlengd. De Tozo en TONK worden met drie maanden verlengd tot en met 30 september.

Totaal al genomen besluiten

276.400

Nog te besluiten: Raadsvoorstel wordt in juli behandeld

378.600Steunpakket sociaal en mentaal welzijn. De gemeente Barneveld heeft € 378.616 van het rijk gekregen met het ook op het bevorderen van sociaal en metaal welzijn van jong en oud in coronatijd. Deze middelen worden tot en met eind 2022 aangewend voor uitvoeringen van het actieplan Aandacht voor elkaar en een aantal andere activiteiten. Het seperate raadsvoorstel hiervoor wordt in juli behandeld.

Totaal nog te nemen besluiten

378.600

Huidige prognose coronamonitor mei 56.300 Gemeentelijk schuldenbeleid Als onderdeel van het aanvullend sociaal pakket ontvangen we via de algemene uitkering € 56.343 voor het gemeentelijk schuldenbeleid. We willen deze middelen inzetten op extra activiteiten voor een grotere groep inwoners die mogelijk afhankelijk is van onze schulddienst- en hulpverlening.

16.500 Impuls re-integratie Als onderdeel van het aanvullend sociaal pakket ontvangen we voor 2021 € 16.455 als extra impuls voor re-integratie. Dit budget willen we inzetten voor ondernemers met een ondersteuningsvraag. 30.700 Heroriëntatie zelfstandigen In de meicirculaire is een bedrag opgenomen voor heroriëntatie zelfstandigen. Via een decentralisatie-uitkering ontvangen we hiervoor € 30.662. Dit budget reserveren we voor de inzet van extra ondersteuning in het kader van heroriëntatie zelfstandigen. 52.000 Verplichte kosten zoals extra schoonmaak, hygiene, afzettingen, aanpassingen werkplekken etc. € 52.000 meerkosten voor 2021 t/m mei, verwachting juni t/m december + 8000 lasten moeten worden gedekt uit algemene corona inkomsten.

Parkeren Voor parkeeropbrengsten hebben we in de primitieve begroting 2021 al rekening gehouden met een neerwaartse bijstelling van 900K naar 770K (deels corona, deels daling parkeeropbrengsten) Zonder nieuwe maatregelen ihkv de bestrijding van Corona is de opbrengst in de begroting nog net haalbaar. Maandelijks wordt gemonitord of de verwachtingen over 2021 nog uitkomen.

Covid-steun provincie theaters en podia Er is 100K van de provincie ontvangen voor covid-steun voor theaters en podia, waar de gevolgen groot zijn. Aan het theater is 100K subsidie verleend voor huurkwijtschelding en liquiditeitssteun (zie B-1.11, 03-02-21).

Covid-steun provincie dorpshuizen In de maandrapportage van maart is gemeld dat de provincie Gelderland de gemeentelijke subsidie-aanvraag “Overbruggingssubsidie Covid19 Gemeenschapsvoorzieningen” heeft goedgekeurd. En dat de gemeente Barneveld voor de uitvoering van deze provinciale regeling als “doorgeefluik” fungeert tussen de provincie en de dorpshuizen voor deze subsidie van 59K, zodat deze budgettair neutraal verloopt. De besturen van de (zelfstandige) dorpshuizen in De Glind, Kootwijkerbroek, Stroe en Zwartebroek konden voor 1 mei rekening(en) en offertes van (mogelijke reeds) uitgevoerde- en nog uit te voeren werkzaamheden van het coronaproof maken van voorzieningen in/bij hun dorpshuis bij de gemeente indienen. Naast het coronaproof maken van voorzieningen, wordt een vitaliteitsscan onder de hiervoor genoemde dorpshuizen uitgevoerd door de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. In de commissie Bestuur van 11 mei is gevraagd naar o.a. de verdeelsleutel. Binnenkort vindt besluitvorming door het college plaats. De raad wordt hierover geïnformeerd.

Aan de exploitant van het nieuwe dorpshuis is 20K steun verleend voor verlies aan inkomsten. Dit is binnen de huidige begroting opgevangen.

Buitensport Er is een SPUK regeling aangevraagd voor de buitensport (SPUKIJZ) van 300K. Die is nog niet toegekend. Het toegekende bedrag zal worden doorgestort aan de exploitanten, waarmee deze regeling budgettair neutraal verloopt.

Binnensport Er is een TVS-Q1 regeling aangevraagd voor de binnensport van 20 K, ter compensatie van de huur. Die is nog niet toegekend. Het toegekende bedrag zal worden doorgestort aan de huurders/verrekend met openstaande bedragen, waarmee deze regeling budgettair neutraal verloopt. Zoals het er nu naar uitziet komt er dit jaar nog een nieuwe TVS regeling.

Verkiezingen/producten Publiekszaken In de maandrapportage van maart is al gemeld dat de organisatie en uitvoering 70.000 van de Tweede Kamerverkiezingen in Corona-omstandigheden extra kosten met zich mee heeft gebracht. Eind vorig jaar werd ook bekend dat van briefstemmen gebruik zou worden gemaakt. De uitvoering is tot volle tevredenheid verlopen in de gemeente Barneveld. Het project Tweede Kamerverkiezingen heeft echter wel veel extra kosten met zich meegebracht en heeft er tevens toe geleid dat noodgedwongen tijdelijk ook andere prioriteiten met betrekking tot dienstverlening en backoffice-activiteiten (zoals adresonderzoeken en afhandeling naturlaisatieverzoeken) moesten worden gesteld. De basale dienstverlening aan de balies is uiteraard te allen tijde doorgegaan. Maar dit kon niet voorkomen dat er achterstand is ontstaan en dat tegelijk vanaf het tweede kwartaal een forse piek aan extra benodigde dienstverlening aan de balies ontstaat en dat - zonder nadere maatregelen - de afhandeltermijnen van producten Publiekszaken onaanvaardbaar hoog worden. Toegespitst op verlopen reisdocumenten en identiteitsbewijzen en rijbewijzen. Ook neemt het aantal verzoeken a.g.v. versoepelingen Corona-regime met betrekking tot sluiting huwelijken dan wel geregistreerd partnerschap nu snel toe.

Om dit in goede banen te kunnen leiden is er dit en komend kwartaal extra personeelsinzet om zo de dienstverlening voor onze inwoners binnen onze servicenormen goed uit te kunnen voeren. Zeker nu de wens van inwoners om vakantie elders te vieren, is er een grote behoefte om nu versneld een en ander uit te voeren. Financiële gevolgen: Het Rijk heeft bij de Decembercirculaire van 2020 reeds onderkend dat gemeenten vanwege de bijzondere omstandigheden en maatregelen rondom de organisatie van de Tweede kamerverkiezingen eenmalig aanvullend moesten worden gecompenseerd. Dit is voor de gemeente Barneveld ook gebeurd. Het gaat om een bedrag van € 70.000 dat eenmalig voor dit project aan Barneveld in januari 2021 is vergoed als onderdeel van het grotere incidentele Coronacompensatiepakket van € 600.000 euro (ontvangen in januari 2021). Totaal prognose maandrapportage mei

225.500

TOTAAL Coronarapportage

880.500

Bijlage: Stand van zaken onderwerpen, moties en toezeggingen LTA per Programma Ter vaststelling aan de raad: - de onderwerpen voor de komende maand (april). - de onderwerpen voor de volgende maanden. Ter informatie aan de raad: - de afgedane onderwerpen; - de moties en toezeggingen (die zijn afgedaan/waarvan de afdoening later wordt). Alleen de afgedane komen in de maandrapportage.

Programma 1

Participatie en Ondersteuning

Onderwerpen komende maand Onderwerp

Planning Pb Huidige Planning

Opmerking

113. Coronasteunpakket voor sociaal n.v.t. en mentaal welzijn van jong en oud (N/motie 1042)

n.v.t.

Op 12 november is een motie aangenomen om: 1. Om met de huisartsen, scholen en Welzijn Barneveld en kerken in gesprek te gaan omtrent het onderwerp eenzaamheid. 2. Samen met hen de mogelijkheden te verkennen om eenzaamheid in onze gemeente terug te dringen. In de raad van 12 nov is gezegd dat de motie als volgt uitgelegd kan worden: Welzijn Barneveld vragen om de lijn met huisartsen aan te scherpen.

131. Beleidsregels schuldhulpverlening (1058)

n.v.t.

132. Jaarstukken en begroting Veilig 26-05-21 Thuis Gelderland (888)

n.v.t.

07-07-21

Van het rijk zijn incidentele middelen ontvangen voor een coronasteunpakket voor sociaal en mentaal welzijn van jong en oud. Omdat dit via de algemene uitkering gaat is het aan de raad om te besluiten over de bestemming hiervan. Een voorstel hiervoor kan geagendeerd worden voor juli. Op 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) op onderdelen veranderd. Deze wijzigingen hebben ervoor gezorgd dat de beleidsregels niet meer voldoende juridische grondslag bieden voor de uitvoering. Naast de wijzigingen in de wet, is schuldhulpverlening de afgelopen jaren veranderd en ook op dit moment snel aan het ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan vroegsignalering van financiële problemen en (schuld)hulpverlening aan ondernemers. Kortom, de beleidsregels schuldhulpverlening van de gemeente Barneveld moeten geactualiseerd worden. Dat doen we in twee fasen. De eerste fase is enkel een juridische actualisatie. Die is t/k naar de raad, B1.1, 26-05-21. De tweede fase is gericht op actualisatie van de formulering en verwerking van inhoudelijke/beleidsmatige keuzes en start eind 2021. Dan zijn de ontwikkelingen van zowel vroegsignalering als schuldhulpverlening aan ondernemers ver gevorderd. En dan kunnen we toekomstbestendig invulling aan de beleidsregels geven.

De Stichting Veilig Thuis GelderlandMidden sloot met de jaarstukken en begroting zoveel als mogelijk aan bij de planning & control -cyclus van VGGM. Het jaarverslag en de begroting werden, hoewel niet vereist, tegelijkertijd aan de gemeenteraden aangeboden voor zienswijzen. Dit is vanaf 2021 niet meer het geval. De jaarstukken en conceptbegroting komen jaarlijks t/k naar de raad in mei/juni.

Afgedane toezeggingen en moties M/T Bp

Toezegging/Motie

Nr LTA 122 1052

datum

In een memo wordt aangegeven wat al 11-11-20 18-03-21 gedaan wordt t.a.v. het cultuurplein.

112 1051

Perspectief op werk

Programma 2

Planning Opmerking

11-11-20 07-07-21

Memo ‘Reactie op ontwikkelvisie ‘Cultuurplein 1’ is t/k naar de raad, B-1.8, 26-0521. De verwachting was dat de stukken in mei of juni gedeeld konden worden. Medio mei is bekend geworden dat het overleg in de regio van het Regionaal Werkbedrijf (RWB) is verplaatst naar juli. De verwachting is dat de raad na de zomer wordt geïnformeerd, naar verwachting in oktober.

Bedrijvigheid en Bereikbaarheid

Onderwerpen komende maand Onderwerp 221. Rapport kalversector (1068)

Planning Pb Huidige Planning n.v.t. 07-07-21

221. Railterminal (239)

n.v.t.

Afgedane onderwerpen Onderwerp 222. Meerjarenprognose grondexploitaties (532)

17-06-21

Planning Pb Huidige Planning 26-05-21 26-05-21

Afgedane moties en toezeggingen M/T Bp Nr Toezegging/Motie LTA T 221 976 Onderzoek doen naar de behoefte en het toekomstperspectief van de kleindierenmarkt.

Programma 3

Opmerking In het 2e kwartaal 2021 zou er een rapportage over de kalversector t/k naar de raad komen. Dit wordt eind 2021. De resultaten van het vervolgonderzoek zijn pas eind 2021 beschikbaar. De raad zou in juni 2021 over de uitkomsten van de trajecten (enquête en gesprekken met mogelijke exploitanten) en over het vervolgproces geïnformeerd worden. Momenteel zijn de gesprekken met de provincie Gelderland, ProRail, deskundigen en mogelijke exploitanten nog in volle gang. Zo spoedig als wij daarover conclusies kunnen trekken, rapporteren wij dat aan de raad. Naar verwachting in september/oktober.

Opmerking De meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) is t/k naar de raad, B-3.10, 26-0521.

datum

Planning Opmerking

19-06-19 06-05-20

Zie memo Proces betreffende inventarisatie toekomst Kleindierenmarkt, B-2.4, 26-0521.

Woon- en Leefomgeving

Onderwerpen komende maand Onderwerp 312. Bestemmingsplan Verbindingsweg (603)

324. Onderzoek nieuwe locatie milieustraat (1018)

Planning Pb 06-10-21

Huidige Planning 06-10-21

18-03-21

07-07-21

Opmerking Was geagendeerd voor oktober. Wordt vooralsnog verschoven naar december i.v.m. recente doorstart project vanwege stikstof. De raad is hier via een memo over geïnformeerd, B-3.5, 07-07-21. De uitkomst van het locatieonderzoek milieustraat zou, met de uitkomst op de vervolgvraag over de wijze waarop we in Barneveld ervoor gaan zorgen dat er ook meer recycling / hergebruik plaatsvindt, via een raadsvoorstel in juli aan de raad worden voorgelegd. Dit wordt oktober. Bij de verkenning naar een mogelijke nieuwe locatie van de milieustraat, worden bereikbaarheid, groei aantal inwoners en betere mogelijkheden tot gescheiden aanbieden van grondstoffen en grof huishoudelijk restafval meegenomen. Deze verkenning is inmiddels uitgevoerd, waarbij in totaal tien potentiële locaties die centraal liggen in de gemeente, in het onderzoek zijn meegenomen. Van deze longlist zijn vier locaties die na voorselectie zijn overgebleven als mogelijke locaties voor de toekomstige milieustraat van Barneveld. Omdat we de dienstverlening pas écht kunnen verbeteren met de daadwerkelijk realisatie van een nieuwe milieustraat, wordt aanvullend op de locatieverkenning een inhoudelijk voorstel uitgewerkt dat als onderligger kan dienen voor een projectplan en voor een investeringsvoorstel.

326. Functieveranderingsbeleid (719) 16-12-20

26-05-21

De resultaten van de locatieverkenning worden, met het vervolgplan, in oktober aan de raad aangeboden. Het functieveranderingsbeleid is regionaal beleid. De bedoeling is het functieveranderingsbeleid te evalueren voor alle gemeenten die verbonden zijn met dit beleid. Deze evaluatie moet ook leiden tot inzicht in de ruimte die er is voor beleidssynchronisatie met de Utrechtse gemeenten in de regio’s Foodvalley en Amersfoort. Eind 2020 is het plan van aanpak hiervoor in regioverband gepresenteerd. Evaluatie zou t/k naar de raad in mei. Dit wordt juli i.v.m. nadere besluitvorming in de beide regio’s (in mei/juni 2021) over het projectvoorstel om te komen tot aanpassing van het functieveranderingsbeleid en de inzet om het werkingsgebied van het functieveranderingsbeleid te vergroten

326. Verblijfsrecreatie (vitaliteitsonderzoek) (23)

n.v.t.

26-05-21

326. Puntensysteem natuurinclusief bouwen (1031)

03-02-21

12-05-21

326. Soortenmanagementplan (1032) 03-02-21

07-07-21

326. Biodiversiteit (945)

07-07-21

326. Evaluatie Bovenwijkse Investeringen (420)

07-07-21

327. Beheer en onderhoud wegen (62) 09-12-20

17-06-21

De uitkomsten van het Vitaliteitsonderzoek zouden t/k naar de raad komen in mei. Dit wordt naar verwachting juli. Het onderzoeksrapport is later dan gepland opgeleverd als gevolg van de uitgestelde ondernemersbijeenkomst. De onderzoeksresultaten zijn in april aan ondernemers gepresenteerd. De raadsleden konden deze bijeenkomst(en) bijwonen. Het conceptpuntensysteem zou gepresenteerd worden in een extra commissievergadering op 31 mei, waarna de ambitie en reikwijdte bepaald zou worden. Ook soortenmanagementplan en biodiversiteit zouden dan besproken worden. Deze bijeenkomst is geannuleerd. Het raadsvoorstel hiervoor was geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober. Een kosten-batenanalyse, over het opstellen van een soortenmanagementplan voor Barneveld met bijbehorende financiële paragraaf, was geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober. Net als het puntensysteem natuur inclusief bouwen en biodiversiteit en het annuleren van de bijeenkomst op 31 mei hiervoor. Was in principe geagendeerd voor juli. In de maandrapportage van april is al gemeld dat dit na de zomer wordt. Daaraan voorafgaand, in mei, zou consultatie in een commissievergadering plaats vinden. Deze bijeenkomst is geannuleerd. Voorstel agenderen voor oktober. Nota wordt jaarlijks in juni/juli geactualiseerd en gaat t/k naar de raad, voor zover er geen aanleiding is om het beleid te wijzigen.

Inmiddels is duidelijk dat de Nota Bovenwijkse Voorzieningen (NBI) zal moeten worden uitgebreid met de hoofdstructuur die is voorzien in De Burgt. Dit betekent dat de NBI2021 niet ter kennisname naar de raad gaat, maar ter besluitvorming, te agenderen voor oktober. De rapportage kwaliteitsontwikkeling 2019 en 2020 komt t/k naar de raad in juli i.p.v. juni. De inspectie zou in maart-april uitgevoerd worden. Inmiddels blijkt er vertraging in de inspectiewerkzaamheden te zijn (vanwege een ‘onwerkbare periode’). Dit leidt tot enige vertraging in de vervolgwerkzaamheden en het opstellen en afronden van de rapportage.

334. Accommodatiebeleid (1033)

07-07-21

335. Flying Bikes (1036)

n.v.t.

Onderwerpen volgende maanden Onderwerp

Planning Pb 326. Structuurvisie windenergie (848) 07-07-21

Huidige Planning 06-10-21

335. Woningtarief OZB voor (buiten)sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang (68)

17-06-21

18-03-20

Afgedane onderwerpen Onderwerp

Planning Huidige Pb Planning 326. Coöperatie Voorthuizen Duurzaam n.v.t. 26-05-21 (949)

326. Warmtevisie: memo biomassacentrales (910)

Afgedane moties en toezeggingen M/T Bp Nr LTA Toezegging/Motie M

326 1011

23-04-21 21-04-21

Datum

Kaderstellende notitie accommodatiebeleid was geagendeerd voor juli. Dit wordt naar verwachting oktober, i.v.m. het niet doorgaan van de workshop voor raadsleden in april. De notitie accommodatiebeleid is geagendeerd voor december 2021. Er komt nog een voorstel over de financiering van de nieuwe locatie voor (o.a.) Flying bikes. Vooralsnog agenderen voor 7 juli.

Opmerking Was voorlopig geagendeerd voor oktober 2021. Wordt december. De resultaten van de winddialoog vormen de input van de structuurvisie. De agendacie is van mening dat dit in oktober geagendeerd moet worden, of dat gemotiveerd moet worden waarop dit uitgesteld wordt. Voor de sportverenigingen is het woningtarief OZB conform motie geregeld. Voor de dorpshuizen volgt nog een voorstel/collegebesluit, naar verwachting in juni/juli.

Opmerking Het memo ‘Stand van Zaken Energie coöperaties’ is t/k naar de raad, B-3.9, 26-05-21. De raad heeft een motie aangenomen, waarbij de raad in het voorjaar van 2021, dus ruimschoots voor de warmtevisie 2.0., middels een memo geïnformeerd wil worden over de nieuwste inzichten inzake biomassacentrales en dan met name uiteraard of deze wel echt duurzaam en milieuvriendelijk zijn en of er wel of niet direct of indirect bomen in worden opgestookt. Dit memo Proces warmtevisie 1.0 en warmtebronnen is t/k naar de raad, B-3.12,26-05-21.

Planning Opmerking

Rol van de raad bij maatwerk 27-05-20 24-09-20 in bestemmingsplannen: *Verzoekt de Raadswerkgroep Omgevingswet om de notitie aan te vullen met de genoemde uitgangspunten over de rol van de raad bij maatwerk; • Verzoek de agendacommissie de notitie zo spoedig mogelijk ter bespreking te agenderen voor de commissie.

Het memo Betrekken raad bij ruimtelijke ontwikkelingen is 20 april in de raadswerkgroep Omgevingswet besproken. Aangegeven is dat er verder geen vervolg aan hoeft te worden gegeven, ook niet voor t/k raad. Binnen het team planologie krijgt het wel een plek in de werkbeschrijving.

326 1001

Motie Warmtevisie 2020 en biomassa

Programma 4

05-02-20 26-05-21 Zie memo Proces warmtevisie 1.0 en warmtebronnen, B3.12,26-05-21)

Bestuur en interne dienstverlening

Onderwerpen komende maand Onderwerp 422. Groei voor groei -> Groeiplan (952)

Planning Pb Huidige Opmerking Planning n.v.t. 07-07-21 Notitie waarin de financiële effecten van de verwachte groei van de gemeente rekenkundig worden uitgewerkt gaat deel uitmaken van het in de Kadernota aangekondigde groeiplan, dat in oktober t/k naar de raad komt.

422. Evaluatie nieuwe werkwijze 10-11-21 afhandelen van bezwaarschriften (1055)

Afgedane moties en toezeggingen M/T Bp Nr LTA Toezegging/Motie T

413 1057

10-11-21 De nieuwe werkwijze afhandelen van bezwaarschriften is op 1 oktober 2020 ingegaan en wordt na een half jaar geëvalueerd om de uitvoering van zowel de informele als de formele fase te bespreken. Deze komt t/k naar de raad in juni 2021. De volgende speerpunten komen aan de orde: - Zaken die informeel opgelost zijn - Hoeveelheid gesprekken - Ingetrokken bezwaren Het aspect ‘klanttevredenheid (dienstverlening)’ gaat pas vanaf 2022 gemeten worden en deel uit maken van de (dan interne) evaluatie.

Datum

Planning Opmerking

Over 3 maanden komt er een 21-01-21 18-03-21 Zie Besluit Dierenambulance memo over de gang van Barneveld, B-3.6, 26-05-21 zaken (organisatie, stichting, financiering, vrijwilligers enz.).

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Barneveld&id=fd0c93e9-69f1-4f55-b756-e5f561ee6903