Document · PDF

Vastgestelde Maandrapportage april 2021 raad.pdf

Gemeenteraad 7 juli 2021, gemeente BarneveldBij agendapunt: Maandrapportage april 20213.264 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE APRIL 2021 B&W 18 mei 2021 Verzonden aan raad 27 mei 2021 In commissie 22 juni 2021 In raadsvergadering 7 juli 2021 De raad van de gemeente Barneveld besluit: Programma 1 2 3 4 a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren* b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen*. * Deze maandrapportage bevat geen financiële mutaties en geen voorgestelde wijzigingen van de LTA.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2021 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Inhoud Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4

Participatie en Ondersteuning Bedrijvigheid en Bereikbaarheid Woon- en Leefomgeving Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van maart (i.p.v. februari), mei, augustus en november.

link naar totaaldashboard

1. Participatie & Ondersteuning 112 Reïntegratie Veranderopgave inburgering

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De Wet inburgering is op 2 februari 2021 gepubliceerd in het Staatsblad. De citeertitel is Wet inburgering 2021. Daarnaast heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief (op 28 april) bekend gemaakt dat de definitieve ingangsdatum 1 januari 2022 is.

Veranderopgave inburgering

Participatie op de arbeidsmarkt en maatschappij

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Participatie op de arbeidsmarkt en maatschappij

In tegenstelling tot een eerder beeld blijkt uit een nieuwe berekening en contact met het ministerie van SZW dat een beroep op de Vangnetregeling BUIG over 2020 toch mogelijk is. De drempelwaarde voor een aanvraag wordt overschreden. Het proces voor de aanvraag Vangnetuitkering BUIG wordt de komende weken in gang gezet.

113 Maatschappelijke zorg Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Passende maatschappelijke ondersteuning

Door de coronacrisis staat het bieden van passende maatschappelijke ondersteuning onder druk.

121 Sportstimulering Stimuleren infrastructuur bewegen en sport

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Stimuleren infrastructuur bewegen en sport

De coronamaatregelen werken nog steeds beperkend voor sportieve activiteiten.

122 Sociaal-cultureel werk Stimuleren culturele infrastructuur

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Stimuleren culturele infrastructuur

Door de coronamaatregelen zijn culturele activiteiten nauwelijks mogelijk maar cultuurmakers zijn en worden financieel ondersteund.

123 Volksgezondheid en preventie Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Positief opgroeien en opvoeden

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Coronamonitor

Beleidsproduct 131 Inkomensvoorziening Het Rijk heeft de gemeente incidentele middelen beschikbaar gesteld voor een 'steunpakket sociaal en mentaal welzijn'. In juli komt er een raadsvoorstel voor de bestemming hiervan. Tozo In april is Tozo 4 gestart. Het aantal Tozo-ontvangers neemt verder af. In totaal hebben in april 58 inwoners van de gemeente Barneveld een Tozo-uitkering aangevraagd. TONK Met ingang van 1 april is het mogelijk om een aanvraag voor een tegemoetkoming op grond van de TONK in te dienen voor de periode april tot en met juni. Om in aanmerking te komen voor de TONK moet er sprake zijn van een corona gerelateerde inkomensterugval, waardoor de noodzakelijke vaste privé woonlasten niet meer betaald kunnen worden. Ook mag het vermogen niet hoger zijn dan de in de Participatiewet genoemde vermogensgrenzen. Over de gehele periode (januari 2021 tot en met heden) zijn er in totaal 33 aanvragen ingediend waarvan 30 toegekend. De afgewezen aanvragen voldeden niet aan de gestelde voorwaarden.

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

1.1 Zelfredzame inwoners 111 Lokaal onderwijsbeleid 112 Reïntegratie 113 Maatschappelijke zorg

- 9.563 - 2.602 - 1.548 - 5.413

1.2 Sociale en vitale samenleving 121 Sportstimulering 122 Sociaal-cultureel werk 123 Volksgezondheid en preventie

- 6.316 - 132 - 1.477 - 4.708

- 6.365 - 137 - 1.477 - 4.752

1.3 Gemeentelijk vangnet 131 Inkomensvoorziening 132 Voorzieningen inwoners met beperking

- 35.200 - 3.086 - 32.114

- 35.191 - 3.086 - 32.105

Totaal

- 51.079

- 51.118

Mutaties incidenteel

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

College voorstel

Indicatoren

BP Omschrijving

Plan

Sub 1.1

1.2

Vorige Actuele Toelichting waarde waarde*

Participatie 112 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt ** % Gesprekken dat niet tot aanvraag 112 nvt ** leidt (cumulatief aantal) 112 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 7 Unieke ontvangers vangnetvoorziening 112 nvt 910 (cumulatief aantal per jaar) Jeugd 123 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt ** % Gesprekken dat niet tot aanvraag 123 nvt ** leidt (cumulatief aantal) 123 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 0 Unieke ontvangers vangnetvoorziening 123 2.100 1.566 (cumulatief aantal per jaar)

Rapportage moment

maand

1002

maand

1.617

maand

Inkomensvoorziening

1.3

Verloop uitkeringsgerechtigden, 131 inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)

660

550

548

Waarvan 63 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015

maand

Wmo

132 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt ** ** maand 132 Gesprekken woonurgenties nvt ** ** % Gesprekken dat niet tot aanvraag 132 nvt ** ** maand leidt (cumulatief aantal) 132 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 2 2 maand Unieke 132 ontvangers (vangnet)voorziening 2.600 2.356 2.298 maand (cumulatief aantal per jaar) *afgerond (hele getallen) ** Vanwege een overstap op en de inrichting van een nieuwe (aanvullende) applicatie, de suite voor sociale regie, is deze informatie momenteel niet bekend. Verloop uitkeringsgerechtigden:

Informatie college aan raad Rubriek B

Link naar rubriek B van 26-05-21

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid 211 Promotie economie Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Innovatiebevordering

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Innovatiebevordering

Recreatie en toerisme

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Recreatie en toerisme

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Harselaar-Zuid, fase 1B

Het gehele stikstofdossier blijft zeer onduidelijk, waardoor de (mogelijke financiële) gevolgen nog niet zijn in te schatten. Er wordt gewerkt aan oplossingsrichtingen maar een en ander is afhankelijk van landelijke en provinciale ontwikkelingen.

231 Verkeer Mobiliteitsbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Mobiliteitsbeleid

Werkzaamheden '30km-inrichting en fietsoversteek naan de Vellerselaan' en de werkzaamheden '30inrichting aan de Wildzoom-Jachtlaan' zijn afgerond. Een plan voor maatregelen in Garderen (beperken doorgaand verkeer en verbeteren parkeersituatie) wordt momenteel opgesteld.

Bereikbaarheid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bereikbaarheid

Visie hoofdwegen Voorthuizen wordt momenteel opgesteld in samenhang met de centrumvisie Voorthuizen. Naar verwachting worden de werkzaamheden aan 8 bushaltes in mei afgerond (2x Dorpskerk Voorthuizen, 2x dr. Willem Dreeslaan Barneveld, 2x De Glind, 2x buitengebied de Glind). Het transitieplan 'Openbaar Vervoer (dec. 2021-dec. 2022)' is door Keolis ter consultatie voorgelegd. Barneveld zet zich in (samen met Scherpenzeel) voor (gedeeltelijk) behoud nieuwe buslijn 110, maar ook voor zoveel mogelijk aanbod op alle andere lijnen.

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat 211 Promotie economie 2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkhede

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

- 1.059 - 1.059

- 1.259 - 1.259

- 105

Mutaties incidenteel

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

College voorstel

221 Economisch structuurbeleid 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

- 105 -

2.3 Bereikbaarheid 231 Verkeer 232 Parkeren

- 3.144 - 3.465 321

Totaal

- 4.307

- 4.507

Indicatoren

BP Omschrijving

Plan

Vorige Actuele waarde waarde

Toelichting

221 Werkloosheidcijfer

nvt

1,7 %

1,5 %

Totaal aantal WW'ers in april 2021 483 = 1,5% maand Landelijk 2,9, Foodvalley 2,0%

Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte (en nog niet 222 nvt overgedragen) grond (bedrijven) Aantal in 2021 (netto) m2 222 verkochte en geleverde grond nvt (bedrijven) Intern in 2021 geleverde m2 222 nvt grond

Rapportagemoment

kwartaal

Actuele boek waarde

Restant uitgeefbare

(netto)

ha. (netto)

Verkochte Verwacht Verwacht Mutatie Getroffen Prognose Verwacht en resultaat op resultaat op resultaat voorziening tussentijdse jaar van geleverde eindwaarde eindwaarde tov vorige winst- afronding ha. rapportage neming 31-12-2021 (netto) (kader) (prognose)

7.347 15.050 1.451 - 346 1.263 1.712 5.578

4,31 ha 0,22 ha 2,16 ha 0,81 ha 0,64 ha 8,81 ha

Informatie college aan raad Rubriek B

Link naar rubriek B van 26-05-21

Grondexploitatie bedragen x € 1.000 Bouwgrond in exploitatie Bedrijventerreinen

Planfase

Toelichting

Bedrijventerrein 800003 - Thorbeckelaan Zuid 800020 - Harselaar Centraal 800029 - Harselaar Zuid fase 1a 800031 - Harselaar West West 800044 - Thorbeckelaan Noord 800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg 800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2 Totaal IEGG - Bedrijventerreinen

3 3 3 3 2 3 2

32.055 16,95 ha

0,00 ha

- 290 - 14.925 2.593 1 - 625 - 770 6.737

- 7.279

290 14.925 625 770 -

16.610

1.471

2023 2021 2022 2021 2026 2023 2029

1.471

Opmerkingen: 1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties zijn t.o.v. de Jaarverslaggeving 2019 en worden kort toegelicht en nader verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.10, 26-05-21. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2020. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover op 7 juli 2021. 2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016): Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting 3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november. Dit keer in de maandrapportage van maart. 4. Naast de voor Harselaar Centraal (Columbiz Park) getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen. 5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2021 aan.

Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving 311 Volkshuisvesting Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Opstellen Woonvisie 20212025

De nieuwe Woonvisie is op 18 maart 2021 vastgesteld.

312 Grondexploitatie woningen De Burgt 2

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

De Burgt 2

Het bestemmingsplan Woudse Erven I is op 21 april door de gemeenteraad vastgesteld.

Holzenbosch

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Holzenbosch

Bloemendal

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bloemendal

Op 15 april is van Gelder aannemingsmaatschappij gestart met het bouwrijpmaken van Bloemendal fase 1.

Kootwijkerbroek-Oost (Oostbroek)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Kootwijkerbroek-Oost (Oostbroek)

321. Veiligheid High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Overlast in wijken en buurten

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Overlast in wijken en buurten

Ondermijning

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Ondermijning

Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Horeca en uitgaan in Barneveld

Digitale criminaliteit

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitale criminaliteit

323 Begraven Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

324 Afvalinzameling en -verwerking Grondstoffenbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Grondstoffenbeleid

325 Riolering & water Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

De workshop hittestresskaarten van het PWVE (Platform Vallei en Eem) is bijgewoond in het kader van het actiepunt hittekaarten. Er is voor een 3 tal projecten subsidie aangevraagd vanuit de DPRA (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) gelden. Het college heeft besloten om 60.000 euro te besteden aan bomen en beplanting in het kader van groene schoolpleinen. Met 17 scholen zijn we in gesprek, waarvan er 10 concrete plannen hebben.

Waterbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Waterbeleid

Het Gemeentelijk Rioleringsplan is geagendeerd voor de raadsvergadering van mei 2021.

326 Milieu & ruimtelijke ordening Energievisie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Energievisie

Regionale Energie Strategie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Regionale Energie Strategie

Warmtevisie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Warmtevisie

Structuurvisie Wind

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Structuurvisie Wind

Biodiversiteit

Omschrijving Biodiversiteit

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Doordat er veel onderwerpen geagendeerd zijn de komende 2 maanden, is het voornemen om, in plaats van voor de zomer besluitvorming over het biodiversiteitplan te laten plaatsvinden na de zomer.

Omgevingswet

Omschrijving Omgevingswet

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De datum waarop de Omgevingswet in werking zal treden zal vermoedelijk worden uitgesteld tot een datum in de loop van 2022. Duidelijkheid daarover wellicht eind mei a.s.

Omgevingsvisie Barneveld

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingsvisie Barneveld

Centrumgebied Barneveld

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Centrumgebied Barneveld

Centrumgebied Voorthuizen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Centrumgebied Voorthuizen

Landbouwtransitie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Landbouwtransitie

Uitvoering Regiodeal

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Regiodeal

327 Wegen Onderhoud wegen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Onderhoud wegen

332 Huisvesting onderwijs Huisvesting onderwijs

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting onderwijs

335 Sportaccommodaties Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving Realisatie sportvoorzieningen

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De uitvoering van de veldrenovatie op Sportpark 't Nieuwe Oost vindt plaats in de periode april-juni. De werkzaamheden omvatten het vervangen van de drainage, het renoveren van de toplaag en het profiel en het inzaaien van het veld. Daarnaast worden hekwerken, de veldinrichting en de bestrating op diverse sportcomplexen de komende periode opgepakt in het kader van meerjaren onderhoud/Masterplan Buitensport 2018-2028.

336 Overige accommodaties Accommodatiebeleid

Omschrijving Accommodatiebeleid

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De informele raadsworkshop in april is niet doorgegaan. Er wordt bezien op welke wijze we zonder deze input een Uitgangspuntennotitie kunnen opstellen en het proces kunnen doorlopen. Vaststellen van deze notitie in juli is in ieder geval niet realistisch. Dit wordt naar verwachting oktober.

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

- 298 - 298 -

- 298 - 298

3.2 Aantrekkelijke leefomgeving 321 Veiligheid 322 Groen 323 Begraven 324 Afvalinzameling en -verwerking 325 Riolering & water 326 Milieu & ruimtelijke ordening 327 Wegen 328 Reiniging en vuilbeheersing

- 18.800 - 5.166 - 3.394 15 1.637 1.290 - 5.337 - 6.961 - 883

- 19.022 - 5.217 - 3.525 15 1.625 1.290 - 5.352 - 6.974 - 883

3.3 Adequate voorzieningen 331 Publiekszaken 332 Huisvesting onderwijs 333 Bibliotheek 334 Kunst en cultuur 335 Sportaccomodaties 336 Overige accomodaties 337 Speelvoorzieningen

- 17.009 - 74 - 7.185 - 984 - 2.424 - 4.890 - 919 - 533

- 16.568 - 74 - 6.939 - 984 - 2.224 - 4.895 - 919 - 533

Totaal

- 36.106

- 35.887

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief) 311 Volkshuisvesting 312 Grondexploitatie woningen

Mutaties incidenteel

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

College voorstel

Indicatoren

Sub BP Omschrijving

3.1

Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte (en nog niet 312 overgedragen) grond (woningen) Aantal in 2021 (netto) m2 312 verkochte en geleverde grond (woningen) Intern in 2021 geleverde m2 312 grond 312 Aangekochte m2 grond in 2021 Aangekochte en in 2021 312 geleverde m2 grond Aantal in 2021 (netto) m2 312 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen

Plan

Vorige Actuele Toelichting waarde waarde 0

Rapportagemoment

nvt

kwartaal

nvt

1.204

nvt

kwartaal

nvt

kwartaal

nvt

kwartaal

nvt

4.133

kwartaal

Informatie college aan raad Rubriek B

Link naar rubriek B van 26-05-21

Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw

Planfase

Actuele boek waarde

(netto)

Restant Verkochte Verwacht Verwacht uitgeefen resultaat op resultaat op bare geleverde eindwaarde eindwaarde ha. ha. (netto) (netto) (kader) (prognose)

Mutatie Getroffen Prognose Verwacht resultaatvoorzieningtussentijdse jaar van tov vorige winst- afronding rapportage neming 31-12-2020

Toelichting

Woningbouw 800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)

101

800011 - Veller II 800024 - Holzenbosch I 800025 - Holzenbosch II 800043 - Bloemendal 800045 - Verbindingsweg 800068 - Oostbroek fase 1 en 2 800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29 800076 - Herontwikkeling Putterweg 1 800084 - Wikselaarse Eng 852001 - Maatschappelijke voorzieningen Kromme Akker Zuid

3 3 2 2 2 2 2 2 3

859 657 2.418 39.172 5.906 5.012 - 459 329 - 269 - 402

0,06 ha 3,22 ha 2,06 ha 25,96 ha 1,72 ha 2,64 ha 0,20 ha -

0,06 ha 0,19 ha

53.323

35,86 ha

0,25 ha

Totaal IEGG - Woningbouw

713

- 988 2.231 1.381 8.974 - 4.047 1.004 265 185 42 20

- 988 2.231 1.381 8.974 - 4.047 1.004 265 185 42

988 4.047 -

9.780

9.760

5.036

2022

1.682 823

2021 2022 2025 2029 2024 2025 2021 2021 2021 2021

2.505

4. Bestuur en interne dienstverlening 411 Raad Eigentijdse dienstverlening

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Eigentijdse dienstverlening

Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Participatie in een netwerksamenleving

Gebiedsgericht werken

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gebiedsgericht werken

412 B&W Rechtmatigheid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Rechtmatigheid

422 Ondersteuning organisatie Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitaal werken 2020-2022

Public Affairs

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Public Affairs

Organisatieontwikkeling

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Organisatieontwikkeling

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

4.1 Bestuur 411 Raad 412 B&W 413 Bestuurlijke samenwerking

- 2.288 - 984 - 871 - 434

4.2 Interne dienstverlening 421 Beheer overige eigen gebouwen en gro 422 Ondersteuning organisatie

- 22.071 - 1.119 - 20.952

- 22.924 - 1.144 - 21.780

4.3 Algemene dekkingsmiddelen 431 Treasury 432 Belastingen 433 Algemene uitkering 434 Overige baten en lasten 436 Werken voor derden

108.912 5.514 17.171 85.415 - 308 1.120

108.863 5.514 17.125 85.415 - 311 1.120

Totaal

84.552

83.651

Mutaties incidenteel

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

College voorstel

Toelichting Ten gevolge van het collegebesluit vlootschouw 2020, B-4.37, 03-02-21, is de in de programmabegroting 2020 en 2021 opgenomen incidentele beleidstoevoeging gepland in 2022 van € 500.000, inclusief de dekking van de algemene reserve, naar voren gehaald naar 2021. Hierdoor zijn er in 2021 € 500.000 hogere lasten op het beleidsproduct Ondersteuning organisatie en een onttrekking uit de algemene reserve van hetzelfde bedrag.

Begrotingsbeeld lopend jaar

Begrotingsruimte

bedragen x € 1.000 meerjarenprognose

Structurele begrotingsruimte Incidentele begrotingsruimte Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage

2021 - 176 129 - 47

2022 - 1.781 240 - 1.541

2023 - 2.533 300 - 2.233

2024 - 1.915 300 - 1.615

Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen Voorgestelde budgetaanpassingen Begrotingsresultaat geactualiseerd

- 47

- 1.541

- 2.233

- 1.615

overzicht financiele mutaties

Indicatoren

Subprogr BP Omschrijving Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-21)

Vorige Actuele RapportageToelichting waarde waarde moment Bevolkingsgroei tot en met + 900 +123 + 176 maand april 2021 Plan

Informatie college aan raad Rubriek B

Link naar rubriek B van 26-05-21

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Barneveld&id=9a69e58b-53a9-4541-bc69-ae647ca3ecb3