Document · PDF

Vastgesteld maandrapportage oktober raad.pdf

Gemeenteraad 15 december 2021, gemeente BarneveldBij agendapunt: Maandrapportage oktober 20217.459 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE OKTOBER 2021 B&W 16 november 2021 Verzonden aan raad 19 november 2021 In commissie 30 november 2021 In raadsvergadering 15 december 2021 De raad van de gemeente Barneveld besluit: Programma 1 2 3 4 a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen. c. De mutaties in de Coronamonitor op beleidsproduct vast te stellen conform de bijlage; d. Een bedrag van € 1.424.000 in de reserve Bovenwijkse voorzieningen te storten e. Een bedrag van € 267.000 uit de reserve Tozo te onttrekken t.b.v. uitvoeringskosten

nvt X

X X

N.B. 1. In deze rapportage wordt vooruitlopend op de jaarrekening 2021 een integrale prognose gegeven op het jaareinderesultaat. Per afdeling is een collegevoorstel met budgetafwijkingen opgesteld, inclusief de bijstellingen van de coronamonitor (budgetbijstelling concern). Deze voorstellen zijn in de diverse programma's verwerkt. In een oplegmemo treft u een toelichting op hoofdlijnen van alle bijstellingen: Oplegmemo Maandrapportage oktober. 2. De coronamonitor is als bijlage bijgevoegd.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2021 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Inhoud Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4

Participatie en Ondersteuning Bedrijvigheid en Bereikbaarheid Woon- en Leefomgeving Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden normaliter geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november. Dit jaar in de rapportages van maart en november.

link naar totaaldashboard

1. Participatie & Ondersteuning 112 Reïntegratie Veranderopgave inburgering

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veranderopgave inburgering

Participatie op de arbeidsmarkt en maatschappij

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De Tozo is gestopt per 1 oktober. Ondernemers die nog ondersteuning behoeven kunnen gebruik maken van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Momenteel zijn er 9 aanvragen ontvangen, waarvan 6 ondernemers woonachtig zijn in Barneveld.

Participatie op de arbeidsmarkt en maatschappij

113 Maatschappelijke zorg Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Door de aanzuigende werking van de landelijk opgelegde verlaging van de eigen bijdrage voor WMOvoorzieningen maken zo veel meer inwoners gebruik van Huishoudelijke Ondersteuning dat er wachtlijsten kunnen ontstaan door personeelstekort bij de aanbieders.

Passende maatschappelijke ondersteuning

121 Sportstimulering Stimuleren infrastructuur bewegen en sport

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Stimuleren infrastructuur bewegen en sport

Per 25 september zijn de coronaregels aangescherpt m.b.t. horeca. Dit heeft ook zijn uitwerking gehad op sport- en beweegaanbieders, aangezien de maatregelen ook gelden voor horeca bij sportgelegenheden. Met name het handhaven van het Corona Toegangsbewijs (CTB) door vrijwilligers wordt als lastig ervaren. Daarnaast geeft het CTB sport- en beweegaanbieders het gevoel dat bepaalde leden niet welkom zijn. Het is afwachten wat het voor consequenties heeft voor de sport- en beweegdeelname op de clubs. Met de aangescherpte maatregelen in het vooruitzicht, die gaan gelden vanaf 6 november, worden de gevolgen voor de sport- en beweegaanbieders mogelijk nog groter.

122 Sociaal-cultureel werk Stimuleren culturele infrastructuur

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veel culturele aanbieders verwachten nadelige gevolgen van de nieuwe aangescherpte coronaregels per 6 november. Men verwacht daardoor (weer) minder cultuurparticipatie. Op 10 november 2021 heeft de raad ingestemd met het voorstel over het bestemmen van een nieuw coronasteunpakket voor lokale culturele voorzieningen.

Stimuleren culturele infrastructuur

123 Volksgezondheid en preventie Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Positief opgroeien en opvoeden

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De in de vorige maandrapportage aangekondigde budgetbijstelling is nu opgenomen. Het gaat hier om een bijstelling van zo'n € 3,8 miljoen. Zie hiervoor ook het collegevoorstel budgetbijstelling sociaal domein.

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

Mutaties incidenteel

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

1.1 Zelfredzame inwoners 111 Lokaal onderwijsbeleid 112 Reïntegratie 113 Maatschappelijke zorg

- 9.615 - 2.654 - 1.548 - 5.413

- 9.900 - 2.689 - 1.548 - 5.663

505 183 304 18

- 9.395 - 2.506Budgetbijstelling Sociaal Domein - 1.244Budgetbijstelling Sociaal Domein - 5.645Budgetbijstelling Sociaal Domein

1.2 Sociale en vitale samenleving 121 Sportstimulering 122 Sociaal-cultureel werk 123 Volksgezondheid en preventie

- 6.316 - 132 - 1.477 - 4.708

- 7.371 - 224 - 1.968 - 5.179

90 90

- 7.281 - 224 - 1.968 - 5.089Budgetbijstelling Sociaal Domein

1.3 Gemeentelijk vangnet 131 Inkomensvoorziening 132 Voorzieningen inwoners met beperking

- 35.200 - 3.086 - 32.114

- 35.164 - 3.086 - 32.078

- 5.226 - 613 - 4.613

- 40.390 - 3.699Budgetbijstelling Sociaal Domein - 36.691Budgetbijstelling Sociaal Domein

Totaal

- 51.131

- 52.436

- 4.631

- 57.067

College voorstel

Indicatoren

BP Omschrijving Sub 1.1

1.2

Plan

Vorige Actuele Toelichting waarde waarde*

Participatie 112 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt ** % Gesprekken dat niet tot aanvraag 112 nvt ** leidt (cumulatief aantal) 112 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 10 Unieke ontvangers vangnetvoorziening 112 nvt 1133 (cumulatief aantal per jaar) Jeugd 123 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt ** % Gesprekken dat niet tot aanvraag 123 nvt ** leidt (cumulatief aantal) 123 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 0 Unieke ontvangers vangnetvoorziening 123 2.100 1.892 (cumulatief aantal per jaar)

Rapportage moment

maand

maand maand maand

maand

maand maand maand

Inkomensvoorziening

1.3

Verloop uitkeringsgerechtigden, 131 inclusief statushouders (zie grafieken hieronder) Wmo 132 Gesprekken (cumulatief aantal) 132 Gesprekken woonurgenties % Gesprekken dat niet tot aanvraag 132 leidt (cumulatief aantal) 132 Bezwaren (cumulatief aantal) Unieke 132 ontvangers (vangnet)voorziening (cumulatief aantal per jaar)

Waarvan ?? statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015

660

556

nvt nvt

** **

maand

nvt

maand

nvt

2.600 2.517

maand

maand maand

*afgerond (hele getallen) ** Vanwege een overstap op en de inrichting van een nieuwe (aanvullende) applicatie, de suite voor sociale regie, is deze informatie momenteel niet bekend. Verloop uitkeringsgerechtigden:

Informatie college aan raad Rubriek B

Link naar rubriek B van 15-12-21

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid 211 Promotie economie Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Innovatiebevordering

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Innovatiebevordering

Recreatie en toerisme

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Recreatie en toerisme

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving Harselaar-Zuid, fase 1B

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Geagendeerd voor april/mei i.p.v. februari 2022. De raad is (N.O.) over de svz geïnformeerd, B-3.7, 10-1121.

231 Verkeer Mobiliteitsbeleid

Omschrijving Mobiliteitsbeleid

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Deze maand wordt de rotonde Lobeliastraat – Plantagelaan en de toegangsweg naar Oldenbarneveld aangepast. Werkzaamheden worden gecombineerd met het instellen van een 2richtingenfietspad, het versterken 30 km-inrichting / poort en het verbeteren van de toegankelijkheid. Door aanplanten van nieuwe bomen en jaarrond bloeiende planten ontstaat een groene -klimaat robuuste- entree van de bloemenbuurt. Het GVVP-maatregelenpakket 2022 is vastgesteld en is aan de raad aangeboden. Tevens wordt de Verkeersveiligheidsmonitor 2022 aangeboden aan de raad. Samen met aanwonenden van de Van Hogendorplaan en de scholen is een plan opgesteld voor de aanpak van ergernis over parkeren en hardrijden. Na het te nemen verkeersbesluit wordt begonnen met de realisatie van de uitvoering van een schoolzone met parkeerverbod en zebrapaden. Onderzoek is gedaan naar de veiligheid van de fietsoversteek Burgemeester Labreelaan. Het schetsontwerp is gereed en besproken met het wijkplatform en stakeholders. Uitwerking in een ontwerp, inclusief raming kosten wordt momenteel voorbereid, ook is er aandacht voor de communicatie met de omgeving. Dit geldt ook voor de Hoevelakenseweg in Terschuur. Hier wordt een voorstel voorbereid om werk-met-werk te maken: 30 km/zone, onderhoud wegen, aanpassing riolering/klimaat.

De herinrichting van de Mercuriusweg met vrijliggend fietspad is deze maand gereed. Het herinrichtingsproject van de Churchillstraat wordt voorbereid. Aaansluitend wordt gestart met de Rooseveltstraat.

Bereikbaarheid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Gesprekken over de visie op de herinrichting van de Centrumring van Barneveld hebben plaats gevonden met stakeholders en ambtelijke beleidsmedewerkers. De conceptversie van de visie is naar verwachting eind dit jaar gereed voor besluitvorming.

Bereikbaarheid

Deze maand is gestart met de uitbreiding van de rijwielstalling Barneveld Zuid. Ingebruikname is naar verwachting medio december door wethouder, gedeputeerde en regiodirecteur NS/ProRail. De Valleilijn blijft rijden tot 2023. Dit is het resultaat van de gunning noodconcessie Valleilijn. Er is subsidie aangevraagd en toegekend voor een extra bushalte op de lijn Barneveld-Arnhem nabij de ovotonde. Inmiddels is het ontwerp gereed in het kader van de omgevingsvergunning en het verkeersbesluit onherroepelijk. Voorbereiding voor realisatie is gestart. Realisatie in het kader van het opwaarderen en toegankelijk maken van de bushaltes CentrumBarneveld en Troelstralaan is in voorbereiding. De gemeente is in overleg met de provincie over de verbetering van de verkeersveiligheid in Garderen en op de Wesselseweg.

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

- 1.059 - 1.059

- 1.234 - 1.234

- 105 - 105

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat 211 Promotie economie 2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkhede 221 Economisch structuurbeleid 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen 2.3 Bereikbaarheid

Mutaties incidenteel

- 3.144

231 Verkeer

- 3.465

232 Parkeren

321

- 4.307

- 4.482

Totaal

Toelichting

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

College voorstel

- 1.234 - 1.234 - 105 - 105 Budgetbijstelling Ruimtelijke Ontwikkeling en Bedrijfsvoering - 3.109 - 3.430Budgetbijstelling Vastgoed & Infra 321

- 4.447

Toelichting

Op beleidsproduct 222 vindt een neutrale wijziging plaats. Er zijn exploitatiebijdragen ontvangen voor een bedrag van € 1.424.000 die worden gestort in de Reserve Bovenwijkse voorzieningen conform de door de raad vastgestelde nota reserves en voorzieningen. Vanuit rechtmatigheid wordt de raad gevraagd met deze storting in te stemmen.

Indicatoren

BP Omschrijving

Plan

Vorige Actuele waarde waarde

Toelichting

221 Werkloosheidcijfer

nvt

1,5 %

Totaal aantal WW'ers in september 2021 390 = 1,2% maand Landelijk 2,2, Foodvalley 1,6%

1,2 %

Rapportagemoment

Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte (en nog niet 222 nvt overgedragen) grond (bedrijven) Aantal in 2021 (netto) m2 222 verkochte en geleverde grond nvt (bedrijven) Intern in 2021 geleverde m2 222 nvt grond

kwartaal

94 0

kwartaal 0

kwartaal

Informatie college aan raad Rubriek B

Link naar rubriek B van 15-12-21

Grondexploitatie bedragen x € 1.000 Bouwgrond in exploitatie Bedrijventerreinen

Planfase

Actuele Restant boek uitgeefwaarde bare

(netto)

ha. (netto)

7.050 15.030 1.500 - 353 1.285 1.057 5.795

4,31 ha 0,22 ha 2,16 ha 0,81 ha 0,64 ha 8,81 ha

Verkochte Verwacht Verwacht Mutatie Getroffen Prognose Verwacht en resultaat op resultaat op resultaat voorziening tussentijdse jaar van geleverde eindwaarde eindwaarde tov vorige winst- afronding ha. rapportage neming 31-12-2021 (netto) (kader) (prognose)

Toelichting

Bedrijventerrein 800003 - Thorbeckelaan Zuid 800020 - Harselaar Centraal 800029 - Harselaar Zuid fase 1a 800031 - Harselaar West West 800044 - Thorbeckelaan Noord 800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg 800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2

3 3 3 3 2 3 2

Totaal IEGG - Bedrijventerreinen

31.363 16,95 ha

0,00 ha

- 290 - 14.925 2.593 1 - 625 - 770 6.737

- 7.279

290 14.925 625 770 -

16.610

1.471

2023 2021 2022 2021 2026 2023 2029

1.471

Opmerkingen: 1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader en prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.10, 26-05-21. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2020. Dit conform besluitvorming hierover op 7 juli 2021. 2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016): Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting 3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november. Dit keer in de maandrapportage van maart en november. 4. Naast de voor Harselaar Centraal (Columbiz Park) getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen. 5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2021 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

De huidige prognose is gebaseerd op gegevens van maart 2021. 1x per jaar worden de grexen en winstnemingen geactualiseerd en verwerkt in de MPG bij de jaarrekening. Tussentijds geven we informatie op hoofdlijnen.

3. Woon- en Leefomgeving 311 Volkshuisvesting Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Opstellen Woonvisie 20212025

312 Grondexploitatie woningen De Burgt 2

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

De Burgt 2

Holzenbosch

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Holzenbosch

Bloemendal

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bloemendal

Kootwijkerbroek-Oost (Oostbroek)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Kootwijkerbroek-Oost (Oostbroek)

321. Veiligheid High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

In oktober hebben we de Week van de Veiligheid gehad, met een alcoholsimulator, vrijwillige blaastest met boa’s en politie, lessen over wapens en geweld op het JFC en de witte voetjes acties.

Overlast in wijken en buurten

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Overlast in wijken en buurten

Op 27 oktober is een interactieve Pastores themamiddag georganiseerd over alcohol en drugs gebruik/verslaving onder jongeren. Zeer goede opkomst geweest. Zowel politie als Chris en Voorkom hebben die middag hun bijdrage geleverd.

Ondermijning

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Ondermijning

Er is een integrale controle geweest in de Week van de veiligheid. In oktober is ook een Hennepsymposium georganiseerd door ons, voor politie, justitie, gemeenten, RIEC en andere partners.

Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Horeca en uitgaan in Barneveld

Digitale criminaliteit

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitale criminaliteit

De eerste dag van de Week van de Veiligheid (11 t/m 17 oktober) stond in het teken van cyber/gedigitaliseerde criminaliteit. Op de Meerwaarde is een zogenaamde serious game ingezet: Cyber24. In de setting van een escaperoom leren de leerlingen over diverse online gevaren; ID-fraude, geldezel, hacken, oplichting.

323 Begraven Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

324 Afvalinzameling en -verwerking Grondstoffenbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Grondstoffenbeleid

325 Riolering & water Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

De voorbereidingen door het Platform Water Vallei & Eem voor de regionale klimaattop op 3 december zijn gestart. De top staat in het teken van de klimaatadaptatie in de regio Vallei en Veluwe. Begin 2022 wordt de eind evaluatie aangeboden van het klimaatadaptatie plan 2019-2021. Deze gaat in op de 19 actiepunten variërend van hitte/wateroverlast kaarten, groene schoolpleinen tot groenstructuren/biodiversiteit als klimaatbestendig bouwen. De Bakkersweg is in uitvoering, op de hofjes wordt waterpasserende verharding toegepast, langs de Bakkersweg zijn lage bermen aangelegd en er komt een groot hemelwaterriool dat is berekend op toekomstig afkoppelen in de wijken stroomopwaarts. Met bewoners wordt bezien welke mogelijkheden er zijn om particulier terrein af te koppelen door middel van infiltratie.

Waterbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Waterbeleid

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Energievisie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Energievisie

Regionale Energie Strategie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Regionale Energie Strategie

Warmtevisie

Omschrijving Warmtevisie

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Warmtevisie is geagendeerd voor december in de raad. Voor Wijk van de Toekomst De Glind is PAW (Programma Aardgasvrije Wijken) subsidie aangevraagd.

Structuurvisie Wind

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Structuurvisie Wind

Biodiversiteit

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Biodiversiteit

Omgevingswet

Omschrijving Omgevingswet

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Na het Bestuurlijk Overleg op 28 oktober jl. tussen de minister en de partners (VNG, IPO) is de invoeringsdatum op 1 juli 2022 blijven staan. Uit de kamerbrief die aansluitend is verstuurd, blijkt wel dat er nog veel werk verzet moet worden en dat tijdige goede werking van het DSO-LV nog niet is verzekerd.

Omgevingsvisie Barneveld

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingsvisie Barneveld

Centrumgebied Barneveld

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Centrumgebied Barneveld

Centrumgebied Voorthuizen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Centrumgebied Voorthuizen

Landbouwtransitie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Landbouwtransitie

Uitvoering Regiodeal

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Regiodeal

327 Wegen Onderhoud wegen

Omschrijving Onderhoud wegen

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De rapportage kwaliteitsontwikkeling 2019 en 2020 is t/k naar de raad, B-3.17, 10-11-21. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van de gemeentelijke asfalt- en klinkerwegen de laatste twee jaar is teruggelopen.

332 Huisvesting onderwijs Huisvesting onderwijs

Omschrijving Huisvesting onderwijs

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Op 28 oktober was de opening van het JFC en is een einde gekomen aan de grootscheepse renovatie en uitbreiding van de school. Het pand is flink duurzamer, de klimaatbeheersing en ventilatie is verbeterd en er is een logischere indeling waarmee de school weer een flinke tijd vooruit kan. Een voorstel wordt aan de raad aangeboden voor extra krediet voor de uitbreiding van de Burgthof. Met de 3 basisscholen en de 2 kinderopvangorganisaties is een plan uitgewerkt waar alle partijen achterstaan en die toekomstbestendig is voor de locatie. Een verzoek is gedaan om de uitbreiding van de Wheemschool en de Julianaschool voor te financieren. Er wordt door VLC en De Fruytier de komende tijd onderzoek gedaan naar een eventuele uitbreiding van het Van Lodenstein College in Barneveld met een afdeling voor bovenbouw.

335 Sportaccommodaties Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie sportvoorzieningen

Op 16 oktober was de -verlate- opening (als gevolg van corona) van het clubhuis, de kleedkamers en de velden van Mixed Hockey Club Barneveld. De projecten uitbreiding sportpark Norschoten, verplaatsen Oranjevereniging en realisatie Flying Bikes vragen meer doorlooptijd dan vooraf aangenomen.

336 Overige accommodaties Accommodatiebeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Er is gestart met het participatietraject met verenigingen. Deze vinden plaats op 2 en 9 november. De gesprekken vormen input voor het uitwerken van het accommodatiebeleid, waarvoor de uitgangspunten door de raad onlangs zijn vastgesteld.

Accommodatiebeleid

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Besluitvorming wordt voorbereid om een nieuw buurthuis Bronveld te realiseren, dit eventueel in combinatie met de huisvesting van Hulp aan Elkaar.

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief) 311 Volkshuisvesting 312 Grondexploitatie woningen 3.2 Aantrekkelijke leefomgeving 321 Veiligheid 322 Groen 323 Begraven

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

- 298 - 298 -

- 523 - 523 -

- 523 - 523

- 18.800 - 5.166

- 19.007 - 5.202

402

- 18.605 - 5.202

- 3.394

- 3.525

Mutaties incidenteel

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

College voorstel

- 3.525Budgetbijstelling Beheer Openbare Ruimte Budgetbijstelling Openbare ruimte en - 105 Vastgoed & Infra

- 120

324 Afvalinzameling en -verwerking

1.637

1.625

1.625Budgetbijstelling Beheer Openbare Ruimte

325 Riolering & water 326 Milieu & ruimtelijke ordening 327 Wegen 328 Reiniging en vuilbeheersing

1.290 - 5.337 - 6.961 - 883

1.290 - 5.352 - 6.974 - 883

1.290 - 4.830Budgetbijstelling Ruimtelijke Ontwikkeling - 6.974 - 883

3.3 Adequate voorzieningen 331 Publiekszaken 332 Huisvesting onderwijs 333 Bibliotheek 334 Kunst en cultuur 335 Sportaccomodaties 336 Overige accomodaties 337 Speelvoorzieningen

- 16.956 - 74 - 7.133 - 984 - 2.424 - 4.890 - 919 - 533

- 16.630 9 - 7.072 - 984 - 2.195 - 4.923 - 931 - 533

Totaal

- 36.054

- 36.160

522

- 16.567 9 - 7.072 - 984 - 2.195 - 4.883Budgetbijstelling Vastgoed & Infra - 908Budgetbijstelling Vastgoed & Infra - 533

- 35.695

40 23

465

Bezuiningsmaatregelen

Maatregel

Opgave 2021

Gerealiseerd

Leges bestemmingsplannen en Wabo

€ 450.000 (3 ton s)

Deels

Toelichting Op basis van de huidige baten is de verwachting dat de bezuiningsmaatregel voor bestemmingsplannen ( €100.000) gerealiseerd gaat worden in 2021. De bezuinigingsmaatregel WABO (€350.000) is op dit moment al gerealiseerd (incidenteel).

Onderhoud wegen (incidenteel inhalen)

€ 300.000 (s)

Risico is dat er op de langere termijn onvoldoende budget is om de structurele onderhoudskosten te dekken. De kwaliteitsontwikkeling van de wegen wordt gemonitord.

Indicatoren

Sub BP Omschrijving

3.1

Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte (en nog niet 312 overgedragen) grond (woningen) Aantal in 2021 (netto) m2 312 verkochte en geleverde grond (woningen) Intern in 2021 geleverde m2 312 grond 312 Aangekochte m2 grond in 2021 Aangekochte en in 2021 312 geleverde m2 grond Aantal in 2021 (netto) m2 312 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen

Plan

Vorige Actuele Toelichting waarde waarde

Rapportagemoment

nvt

kwartaal

nvt

1.204

nvt

kwartaal

nvt

kwartaal

nvt

kwartaal

nvt

4.133

kwartaal

Informatie college aan raad Rubriek B

Link naar rubriek B van 15-12-21

Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw

Planfase

Actuele boek waarde

(netto)

Restant Verkochte Verwacht Verwacht uitgeefen resultaat op resultaat op bare geleverde eindwaarde eindwaarde ha. ha. (netto) (netto) (kader) (prognose)

110 915 - 768 2.462 41.133 6.220 5.147 - 403 - 161 - 309

0,06 ha 3,22 ha 2,06 ha 25,96 ha 1,72 ha 2,64 ha 0,20 ha -

54.346

35,86 ha

Mutatie Getroffen Prognose Verwacht resultaatvoorzieningtussentijdse jaar van tov vorige winst- afronding rapportage neming 31-12-2021

Toelichting

Woningbouw 800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde) 800011 - Veller II 800024 - Holzenbosch I 800025 - Holzenbosch II 800043 - Bloemendal 800045 - Verbindingsweg 800068 - Oostbroek fase 1 en 2 800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29 800076 - Herontwikkeling Putterweg 1 800084 - Wikselaarse Eng Totaal IEGG - Woningbouw

3 3 3 2 2 2 2 2 2 3

0,06 ha 0,19 ha

0,25 ha

713 - 988 2.231 1.381 8.974 - 4.047 1.004 265 185 42

9.759

9.760

988 4.047 -

5.036

1.682 823

2022 2021 2022 2025 2029 2024 2025 2021 2021 2021

2.505

mei, augustus en november. Dit jaar in de maandrapportage van maart en november. 4. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2021 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen. De huidige prognose is gebaseerd op gegevens van maart 2021. 1x per jaar worden de grexen en winstnemingen geactualiseerd en verwerkt in de MPG bij de jaarrekening. Tussentijds geven we informatie op hoofdlijnen.

4. Bestuur en interne dienstverlening 411 Raad Eigentijdse dienstverlening

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting - Pilot WhatsApp: account gemeente Barneveld live; pilot in uitvoeringsfase. - Pilot Wmebv: opgeleverd en Barneveldse bevindingen verwerkt in VNG advies.

Eigentijdse dienstverlening

Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Participatie in een netwerksamenleving

Gebiedsgericht werken

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Gebiedsgericht werken is met ingang van 1 juli 2021 van start gegaan met de aanstelling van de gebiedsregisseur. Er is vervolgens gewerkt aan een implementatieplan en de eerste gebiedstafels zijn al gehouden in de dorpen. Ook is de werving voor twee extra gebiedsregisseurs gestart en ligt dit op schema. Met ingang van 1-1-2023 gaan zij aan de slag.

Gebiedsgericht werken

412 B&W Rechtmatigheid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Rechtmatigheid

422 Ondersteuning organisatie Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitaal werken 2020-2022

Public Affairs

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Public Affairs

Organisatieontwikkeling

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Organisatieontwikkeling

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

4.1 Bestuur 411 Raad 412 B&W 413 Bestuurlijke samenwerking

- 2.288 - 984 - 871 - 434

4.2 Interne dienstverlening 421 Beheer overige eigen gebouwen en gro 422 Ondersteuning organisatie

- 22.071 - 1.119 - 20.952

- 23.176 - 1.144 - 22.032

4.3 Algemene dekkingsmiddelen 431 Treasury 432 Belastingen 433 Algemene uitkering 434 Overige baten en lasten 436 Werken voor derden

108.912 5.514 17.171 85.415 - 308 1.120

109.171 5.514 17.125 85.706 - 294 1.120

Totaal

84.552

83.707

Mutaties incidenteel - 268 - 42 - 226 57 173 - 116 5.072 108 296 5.300 - 899 267 4.861

Toelichting

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties -

College voorstel

- 2.556 - 984 - 871 - 476Budgetbijstelling Bestuur en Dienstverlening - 226Budgetbijstelling concern - 23.119 - 971Budgetbijstelling Ruimtelijke Ontwikkeling - 22.148Budgetbijstelling bedrijfsvoering

113.976 5.622Budgetbijstelling concern en bedrijfsvoering 17.421Budgetbijstelling bedrijfsvoering 91.006Budgetbijstelling concern - 1.193Budgetbijstelling concern en bedrijfsvoering 1.120 441 - Mutatie reserves / Budgetbijstelling concern 88.301

Toelichting Er zijn hogere lasten gerealiseerd op het gebied van Corona dan de compensatie vanuit het Rijk (€ 226.000), zoals minder inkomsten reisdocumenten, parkeren en extra inzet capaciteit voor het uitvoeren van de Coronamaatregelen. Voor het overzicht is de bijstelling op dit programma verantwoord, maar het betreft ook andere beleidsproducten. Zie ook de bijlage in de maandrapportage voor een uitgebreid overzicht op beleidsproductniveau; Overige baten en lasten: Binnen het bedrag van € 899.000 (nadeel) is een bedrag van € 1,3 miljoen (voordeel) opgenomen aan vrijval van afschrijvingen (€ 1,3 miljoen). Alhoewel het totale voordeel hier in programma 4 wordt verantwoord, betreft het voordelen op verschillende investeringen en beleidsproducten. Om het overzicht te behouden is het totale voordeel hier samengevoegd; Bij de jaarrekening 2020 heeft de raad besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve ter dekking van de uitvoeringskosten Tozo. In 2021 wordt hieruit € 267.000 onttrokken ten behoeve van de verwachte uitgaven. Vanuit rechtmatigheid wordt de raad gevraagd met deze onttrekking in te stemmen.

Begrotingsbeeld bedragen x € 1.000 Begrotingsruimte

lopend jaar

meerjarenprognose

2021

2022

2023

2024

Structurele begrotingsruimte Incidentele begrotingsruimte Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage

- 176 105 - 71

- 1.781 240 - 1.541

- 2.533 300 - 2.233

- 1.915 300 - 1.615

Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen Voorgestelde budgetaanpassingen Begrotingsresultaat geactualiseerd

730 659

- 1.541

- 2.233

- 1.615

overzicht financiele mutaties

In het begrotingsbeeld en overzicht financiële mutaties is nog geen rekening gehouden met de bijstelling van de incidentele begrotingsruimte van € 350.000 naar een post onvoorzien van €100.000, die in de kadernota 2022 als maatregel is opgenomen (€ 250.000 vanaf 2022). Vanaf 2022 wordt dit in de rapportages verwerkt.

Bezuiningsmaatregelen

Maatregel

Opgave 2021

Gerealiseerd

Toelichting

Out-of-pocket budgetten verlagen

Inhuurkosten en adviesbureau's

€ 250.000 (s)

€125.000 (s)

Sluiting gemeentehuis vrijdagmiddag € 25.000 (s)

Deze taakstelling is op deze post verantwoord. De taakstelling wordt gerealiseerd en op een aantal specifieke posten. Dit wordt nog administratief verwerkt.

Nee

Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak op dit punt, in relatie tot de opgaven waar de organisatie voor staat. Dit is onderdeel van het groeiplan/doorontwikkeling bedrijfsvoering.

Deels

Voor sluiting loopt een instemmingstraject bij de OR. Er wordt geen instemming verkregen. OR dringt er sowieso bij de werkgever op aan om deze maatregel uit te stellen om eerst de effecten van het interne traject "werken in de toekomst" goed te kunnen meten en te beoordelen. Verwachting is dat -ondanks alternatieven- mede ook door de groei van de organisatie de vrijdagmiddag nodig is voor huisvesting.. Eerst dit traject ook goed monitoren komend jaar alvorens nu al tot sluiting over te gaan.

Extra reclamemast

€ 25.000 (s)

Deels

Verkoop snippergroen

€ 50.000 (2 jr i)

De beoogde extra inkomsten van € 25.000,(begroot op beleidsproduct 421) worden dit jaar gerealiseerd ondanks dat de maatregel (plaatsen van een extra reclamemast) nog niet is gerealiseerd. De extra inkomsten hebben betrekking op een hernieuwd contract voor de verhuur van lichtmastreclame. Op basis van de huidige inkomsten is deze incidentele taakstelling behaald.

Indicatoren

Subprogr BP Omschrijving Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-21)

Vorige Actuele RapportageToelichting waarde waarde moment Bevolkingsgroei tot en met + 900 + 530 + 9 maand oktober 2021 Plan

Informatie college aan raad Rubriek B

Link naar rubriek B van 15-12-21

Coronamonitor: Al genomen raadsbesluiten Subsidieregeling lokale culturele voorzieningen

Voorstel budget lasten

Voorstel budget baten

Huidig - 276

Huidig Mutaties Bijgesteld -

Mutaties Bijgesteld - 146 - 422

Dekking Bedrag 422

TONK

- 240

- 242

- 482

482

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn

- 379

379

provinciale subsidieregeling Overbrugging Covid-19 dorpshuizen.

- 60

- 955

- 388

- 1.343

1.283

Totaal al genomen raadsbesluiten

Beleids Afd product

Toelichting / stand van zaken

Welk budget a, DU ad € 276.400 voor Cultuurmidd. 2021, Dec. circulaire 2020. Nog niet door raad besloten maar wel op raadsagenda 10 nov: Aanvullende DU ad € 146.000 voor Lokale Cultuur Septembercir. 2021. ja, maart/meicirc en septcirc 2021

ja, € 378.600 bestaande uit 6 onderdelen uit het Corona steunpakket via Meicirculaire (aangekondigd in Maartcirculaire) voor het jaar 2021

De subsidieregeling 'Covid-19 compensatie lokale culturele voorzieningen eerste helft 2021' is bedoeld voor compensatie van coronagerelateerd verlies voor de 1e helft van 2021 en/of beoogde innovaties. Het subsidieplafond € 276.400 is bereikt. Het rijk heeft aanvullend € 146.000 uitgekeerd voor de lokale cultuursector via de septembercirculaire 2021. In november 2021 beslist de raad over de besteding van deze middelen voor (a) een verlenging van de subsidieregeling voor compensatie van verliezen en (b) een benodigde collectieve impuls aan de totale lokale culturele infrastructuur.

122

SOC

Bijzondere bijstand TONK. In de periode januari tot en met september 2021 konden inwoners de TONK aanvragen. Hiervoor zijn middelen vanuit het rijk voor ontvangen. Er is een uitgavenbudget beschikbaar van € 481.900 om in te zetten op de TONK. Alhoewel sprake was van een trage opstart, hebben steeds meer inwoners deze regeling weten te vinden. Steunpakket sociaal en mentaal welzijn. Dee gemeente Barneveld heeft € 378.616 van het rijk gekregen met het ook op het bevorderen van sociaal en metaal welzijn van jong en oud in coronatijd. Dee middelel worden tot en met eidn 2022 aangewend voor uitvoeringen van het actieplan Aandacht voor elkaar en een aantal andere activiteiten. Hte seperate raadsvoorstel hiervoor wordt in juli behandeld.

131

SOC

Van de provincie is subsidie Overbrugging Covid-19 Gemeenschapsvoorzieningen van 59K ontvangen voor coronasteun dorpshuizen. De subsidie voor de dorpshuizen in De Glind. Kootwijkerbroek, Stroe en Zwartebroek is vastgesteld op € 52.858. Dit bedrag wordt gebruikt voor het aanpassen van voorzieningen in de dorpshuizen, zoals het herinrichten van de binnen- en buiten ruimtes, creëren van een extra/aparte ingang voor doelgroepen en het verbeteren van ventilatie. Verder wordt een deel van de subsidie gebruikt voor onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van de dorpshuizen. De Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland heeft opdracht gekregen om dit onderzoek uit te voeren voor de dorpshuizen in de Glind, Kootwijkerbroek, Stroe en Zwartebroek. De vitaliteitsscans worden naar verwachting in december 2021 afgerond. Op ons verzoek is de provincie Gelderland éénmalig akkoord om verlenging van de projectduur. De verantwoording van de subsidie kan niet voor 1 november 2021 worden ingediend, omdat de vitaliteitsscans voor deze datum niet gereed zijn. De einddatum van het project is nu bepaald op 31 januari 2022. De aanvraag voor het vaststellen van de subsidie dient uiterlijk op 30 april 2022 ingediend te worden.

336

SOC

V&I

bedragen x € 1.000 Coronamonitor: Voorziene tekorten, overschotten Gemeentelijk schuldenbeleid

Voorstel budget lasten Huidig - 56

TONK

Mutaties Bijgesteld - 56

357

Voorstel budget bate of bestaande dekking Huidig Mutaties Bijgesteld -

Dekking Bedrag 56

Welk budget Decembercirculaire 2020, Algemeen Gemeentelijk Schuldenbeleid 2021 ja, maart/meicirc en septcirc 2021

357

Impuls re-integratie

- 16

Heroriëntatie zelfstandigen

- 31

Verplichte kosten zoals extra schoonmaak, hygiene, afzettingen, aanpassingen werkplekken etc. Parkeren

- 60

- 180

- 240

161

- 256

Covid-steun voor de culturele sector

- 100

100

Tegemoetkoming nieuwe dorsphuis SPUK IJZ 2020

100

Decembercirc. 2020, Algemeen Impuls Reintegratie. Onderdeel van 1e, 2e en 3e pakket Meicirculaire 2021, Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona) Bestaand budget

Verschil te dekken

- 79

- 20

- 300

300

SPUK IJZ Q1 & Q2 2021 Optisport

- 287

287

TVS-Q4 en TVS Q1 en Q2 regelingen buitensport

- 64

TVS-Q1 regeling binnensport

- 20

Aanvullende dienstverlening balies

- 70

BUIG budget

TOZO

Lagere inkomsten en afdrachten leges dienstverlening Publiekszaken Minder opbrengst parkeerboetes Veiligheid/ handhaving Coronaregels Extra inzet communicatie/aansturi ng Coronacrisisorganisatie Opbrengst bedrijfsrestaurant Uitvoering bijzondere wetten

165

- 275

- 110

- 90

Totaal voorziene tekorten, overschott.

binnen begroting

DU Tweede Kamer verkiezingen decembercirculaire 2020

- 90

- 25

- 75

- 50

- 30

- 673

- 108

- 782

952

- 701

251

132 305

132

Toelichting / stand van zaken Als onderdeel van het aanvullend sociaal pakket ontvangen we via de algemene uitkering € 56.343 voor het gemeentelijk schuldenbeleid. We willen deze middelen inzetten op extra activiteiten voor een grotere groep inwoners die mogelijk afhankelijk is van onze schulddienst- en hulpverlening. Bijzondere bijstand TONK. In de periode januari tot en met september 2021 konden inwoners de TONK aanvragen. Hiervoor zijn middelen vanuit het rijk ontvangen, zoals in de tabel hierboven reeds opgenomen. De verwachting is dat de TONK regeling minder wordt benut dan verwacht en we uitkomen op een totale besteding van € 125.000 in plaats van € 482.000 (verschil € 357.000). Als onderdeel van het aanvullend sociaal pakket ontvangen we voor 2021 € 16.455 als extra impuls voor re-integratie. Dit budget willen we inzetten voor ondernemers met een ondersteuningsvraag.

In de meicirculaire is een bedrag opgenomen voor heroriëntatie zelfstandigen. Via een decentralisatie-uitkering ontvangen we hiervoor € 30.662. Dit budget reserveren we voor de inzet van extra ondersteuning in het kader van heroriëntatie zelfstandigen. € 235.000 meerkosten voor 2021 t/m oktober, verwachting november t/m december + 5.000. De meerkosten ad € 80.000 moeten worden gedekt uit de algemene coronagelden.

Beleids Afd product SOC

131

SOC

422

V&I

Voor parkeeropbrengsten hebben we in de primitieve begroting 2021 al rekening gehouden met een neerwaartse bijstelling van 900K naar 770K (deels corona, deels daling parkeeropbrengsten) Maandelijks wordt gemonitord of de verwachtingen over 2021 nog uitkomen. Er is 100K van de provincie ontvangen voor covid-steun voor de culturele sector waar de gevolgen groot zijn. Aan het theater is 100K subsidie verleend voor huurkwijtschelding en liquiditeitssteun. Aan de exploitant van het nieuwe dorpshuis is 20K steun verleend voor verlies aan inkomsten. Dit is binnen de huidige begroting opgevangen. Er is een SPUK regeling aangevraagd voor de zwembaden(SPUKIJZ)van 300K. Die is toegekend. Het toegekende bedrag zal worden doorgestort aan de exploitanten waarmee deze regeling budgettair neutraal verloopt. Er is een SPUK regeling aangevraagd voor Q1+Q2 van 2021 voor de zwembaden van Optisport. Dit is nog niet toegekend. Het toegekende bedrag wordt doorgestort aan Optisport als exploitant van de zwembaden waarmee deze regeling budgettair neutraal verloopt. Op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming amateur-sportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 is voor het vierde kwartaal 2020 een tegemoetkoming van € 16.897,14 ontvangen. Dit bedrag is inmiddels verdeeld onder de verenigingen.

Voor het eerste en tweede kwartaal 2021 zijn de aanvragen ingediend bij VWS.De aangevraagde tegemoetkomingen bedragen € 29.260 resp. € 17.556. Er is een TVS-Q1 regeling aangevraagd voor de binnensport van 20 K, ter compensatie van de huur. Die is nog niet toegekend. Het toegekende bedrag zal worden doorgestort aan de huurders/verrekenend met openstaande bedragen waarmee deze regeling budgettair neutraal verloopt. Zoals het er nu naar uitziet komen dit jaar nog een nieuwe TVS regeling. Extra inzet en inhuur bij balies vanwege pieken aanvragen reisdocumenten. Extra inzet en inhuur door herhaaldelijk verplaatsen huwelijken, communicatie en administratie als gevolg van Corona

232

V&I

334

V&I

Het BUIG-budget (waaruit o.a. uitkeringen worden betaald) wordt voor 2021 definitief lager vastgesteld. Dit komt o.a.door het uitblijven van de grotere instroom in de bijstand vanwege corona. Hierdoor ontvangen we over 2021 300.000 minder dan begroot. Tozo 5 kon worden aangevraagd tot 1 oktober. Met het einde van Tozo 5 is een einde gekomen aan de Tozo (evenals andere steunmaatregelen van het Rijk uit het economisch herstelpakket). In Q4 van 2021 zal een aangepaste vorm van het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) gelden. Per 1 januari wordt het reguliere Bbz de regeling voor ondernemers die inkomensondersteuning of een lening voor bedrijfskapitaal kunnen Minder verstrekte paspoorten, ID-kaarten vanwege verminderde reisbewegingen a.g.v. Corona (275.000 lagere inkomsten en 165.000 lagere afdrachten. Per saldo een nadeel van 110.000)

131

331

B&D

Tijdens lockdown vrij parkeren gehad en verder ook verminderd bezoek a.g.v. winkelsluiting eerste helft 2021 (per saldo een nadeel van 90.000) Extra kosten inzet en inhuur BOA's tijdens lockdown 2021, controles etc. (25.000) Ondersteuning, aansturing van de Corona-crisisorganisatie en extra communicatie-inzet richting samenleving 2021 (75.000)

232

B&D

321

B&D

422

B&D

Tijdens lockdown geen openstelling gemeentehuis en thuiswerken, dus lagere opbrengsten bedrijfsrestaurant Minder verstrekte vergunningen voor o.a. standplaatsen en horeca door corona. Restant Coronamiddelen ter dekking van de lasten

422

B&D

321

B&D

433

BDV

336

V&I V&I

V&I

B&D

SOC

- 226

Bijlage: Stand van zaken onderwerpen, moties en toezeggingen LTA per Programma Ter vaststelling aan de raad, mutaties t.a.v.: - de onderwerpen voor de komende maand (december). - de onderwerpen voor de volgende maanden Ter informatie aan de raad: - de afgedane onderwerpen; - de moties en toezeggingen (die zijn afgedaan).

Programma 1

Participatie en Ondersteuning

Onderwerpen komende maand Onderwerp

Planning Pb Huidige Planning 123. Tussenevaluatie Actieplan tegen07-07-21 10-11-21 alcohol in het verkeer (892)

Opmerking Jaarlijkse monitoring komt als ‘tussenevaluatie’ in november t/k naar de raad. De agendacie heeft gevraagd dit te agenderen met het raadsvoorstel ‘alcohol in het verkeer’ O 1096.

Onderwerpen volgende maanden Onderwerp

Planning Pb Huidige Planning

131. Schuldhulpverlening: evaluatie n.v.t. vroegsignalering (1058)

15-12-21

LTA

Opmerking

O V

De evaluatie vroegsignalering schuldhulpverlening komt t/k naar de raad in februari 2022. De resultaten tot nu zijn t/k naar de raad B-1.11, 1011-21.

Afgedane onderwerpen: geen

Afgedane toezeggingen en moties M/T Bp

Nr LTA 122 1052

Toezegging/Motie

Motie cultuurplein 11-11-20 26-05-21 ● Spreekt waardering uit voor de Cultuurplein 1-ambitie die door het Schaffelaartheater, Muziekschool, Harmonie en mogelijk andere partijen wordt vormgegeven. ● Spreekt wens uit door initiatiefnemers geïnformeerd te worden over voortgang van deze ontwikkeling in commissie bij behandeling raadsvoorstel subsidieverlening. ● Verzoekt het college in een memo kenbaar te maken hoe zij deze transitie kan versterken.

Programma 2

datum

Planning Opmerking Memo ‘Reactie op ontwikkelvisie ‘Cultuurplein 1’ is t/k naar de raad, B-1.8, 26-0521.

Bedrijvigheid en Bereikbaarheid

Onderwerpen komende maand: n.v.t.

Onderwerpen volgende maanden

Onderwerp

Planning Pb Huidige Planning 222. Bestemmingplan Harselaar-Zuid 03-02-21 09-02-22 (29)

Opmerking Was geagendeerd voor februari 2022. Dit wordt april/mei 2022. De raad is N.O. over de svz geïnformeerd, B-3.7, 10-11-21.

Afgedane onderwerpen en moties en toezeggingen: n.v.t.

Programma 3

Woon- en Leefomgeving

Onderwerpen komende maand Onderwerp

Planning Pb n.v.t.

Huidige Planning n.v.t.

321. Evenementenbeleid: periodieke 10-11-21 geluidmeting (bij evenementen)) (662)

10-11-21

326. Functieveranderingsbeleid (719) 16-12-20

10-11-21

326. Verblijfsrecreatie (vitaliteitsonderzoek) (23)

10-11-21

321. Alcohol in het verkeer terugdringen (1096)

n.v.t.

Opmerking In de commissie Bestuur van 21 september heeft de burgemeester aangegeven ‘de komende maanden een breed maatschappelijk project op te zetten om alcohol in het verkeer aan te pakken’. Samen met scholen, ondernemers, ouders, sportverenigingen, kerken en verder iedereen die hier een rol in kan spelen. Een raadsvoorstel hiervoor was geagendeerd voor december 2021. Dit is een collegebesluit, dat ter kennisname naar de raad gaat. In de agendacie is gevraagd dit te bespreken in samenhang met de tussenevaluatie Actieplan tegen alcohol in het verkeer (892) In de raad van 14-11-18 is toegezegd dat de raad 2x per jaar geïnformeerd wordt over de gegevens die uit de mobiele geluidsmeters (bij evenementen) naar voren komen. In maart en in december. In 2021 zijn er geen evenementen geweest. Een periodieke geluidmeting komt t/k naar de raad in november 2022, nadat er (hopelijk) weer evenementen plaats gevonden hebben. Evaluatie van het (regionale) functieveranderingsbeleid zou t/k naar de raad in oktober. Dit wordt november/december. Informatie zou gecombineerd worden met info over landbouwperspectief. Dit volgt nu echter een eigen spoor. De uitkomsten van het Vitaliteitsonderzoek zouden t/k naar de raad in oktober. Dit wordt december. Dan komt het vitaliteitsonderzoek, de informerende memo met vervolgaanpak ter kennisname naar de raad.

Afronding duurt langer omdat de afstemming van de planning van het vervolg i.s.m. de bureaus wat meer tijd vergde om dat goed scherp te krijgen en om de belangen van de ondernemers daar ook goed in mee te krijgen.

326. Puntensysteem natuurinclusief bouwen (1031)

03-02-21

15-12-21

326. Implementatie Omgevingswet: delegatie omgevingsplan enz. (718)

n.v.t.

15-12-21

Het raadsvoorstel voor het puntensysteem was geagendeerd voor december. Het besluitvormingstraject is echter aangepast. Het voorstel is nu om eerst in december in een commissievergadering in gesprek te gaan over de reikwijdte, aan de hand van een memo. En aan de hand van dit gesprek het officiële besluitvormingstraject op te starten in het 1e kwartaal van 2022. Voorlopig agenderen voor mei 2022. Dit memo komt t/k naar de raad in november/december. Voorstellen over adviesrecht, delegatie omgevingsplan en participatieplicht waren geagendeerd voor december 2021. Dit wordt februari 2022. Voorstel t.a.v. nadeelcompensatie is wel geagendeerd voor december.

Onderwerpen volgende maanden Onderwerp

Planning Huidige Opmerking Pb Planning 07-07-21 15-12-21 Nota was geagendeerd voor december. Omdat de nota anders wordt dan voorzien (De Burgt III wordt niet meegenomen in de NBI 2021) gaat de NBI2021 ter kennisname naar de raad in december.

326. Evaluatie Bovenwijkse Investeringen (420)

Afgedane onderwerpen

Onderwerp 323. Notitie natuurbegraven (907) 326. Zonne-energie: aanvulling zonneladder (900)

Planning Huidige Pb Planning 08-07-20 06-10-21 n.v.t. 10-11-21

327. Beheer en onderhoud wegen (62) 09-12-20 15-11-21

Opmerking Is t/k naar de raad, B-3.22, 10-11-21. Memo proces herziening zonneladder en notitie lokaal eigenaarschap is t/k naar de raad, B-3.1, 15-12-21. De rapportage kwaliteitsontwikkeling 2019 en 2020 komt in oktober t/k naar de raad. Afgedaan, B-3.17, 10-11-21

Afgedane moties en toezeggingen: geen

Programma 4

Bestuur en interne dienstverlening

Onderwerpen komende maand: n.v.t. Onderwerpen volgende maanden: n.v.t.

Afgedane onderwerpen Onderwerp 422. Groeiplan (voorheen groei voor groei) (952)

Planning Pb Huidige Opmerking Planning n.v.t. 10-11-21 Het groeiplan is t/k naar de raad, B4.23, 10-11-21.

42422. Herijking notitie dynamische begrotingsmethodiek (1034)

n.v.t.

10-11-21 Uit de nota risicomanagement & weerstandsvermogen 2020-2024 B23, 07-10-20 blijkt dat de financiële beleidslijn over de inzet van de incidentele- en structurele begrotingsruimte stringenter wordt toegepast, zodra de minimale streefwaarde (1,0 -1,2) van het weerstandsvermogen wordt bereikt. Daarom wordt de notitie dynamische begrotingsmethodiek herijkt. Deze zou naar verwachting t/k naar de raad in november 2021. Dit kan als afgedaan beschouwd worden. Inmiddels is bij de Kadernota 20222025 immers het bedrag van € 350.000 ter dekking van incidentele uitgaven (dynamische begroting) verlaagd met € 250.000. Alleen de verplichte post voor onvoorzien is de begroting 2022 opgenomen. Dit vooruitlopend op wijziging van de p&c documenten in reactie op het raadsrapporteursrapport Maandrapportages, die in de raadswerkgroep p&c wordt voorbereid.

Afgedane moties en toezeggingen M/T Bp M

Nr LTA Toezegging/Motie

413 1078

Datum

Planning Opmerking

Verzoekt het college, zorg te 17-06-21 06-10-21 Zie besluit Motie lokaal dragen voor een centraal aanspreekpunt regio aanspreekpunt op de website Foodvalley, B-4.5, 10-11-21. en in de organisatie van Barneveld, waardoor lokale ondernemers met vragen en ideeën met betrekking tot Regio Foodvalley worden geïnformeerd over en gestimuleerd tot het gebruik maken van de mogelijkheden die de regio biedt.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Barneveld&id=046ec11b-bb11-400b-8f04-08592b1e924e