Technische vragen en antwoorden Tweede Tussenrapportage 2024

Technische vragen 2e Tussenrapportage 2024 Nr

Datum Politieke ontvangst partij 1 22-okt Technische avond

Paginanummer 4

Onderdeel Tweede Tussenrapportage

Vraag

Antwoord

toelichting onder de tabel Resultaat

In de toelichting onder de tabel resultaat op p.4 staat een Het bedrag van € 617.000 is niet correct. Hier had € 595.000 moeten staan. totaal correctie vermeld van € 617.000. Dit bedrag komt niet overeen met de specificatie en het gecorrigeerde resultaat. Het actualiseren van kapitaallasten levert 1.361.000 op. De planning voor projecten 2025 is tot dusver ongewijzigd. En daarnaast is geen sprake van structureel voordeel, omdat de totale investeringslast gelijk blijft. Investeringsprojecten lopen langer door en hierdoor hoeft minder rente te worden betaald en minder afgeschreven. Heeft vertraging van projecten in 2024 ook effect op de planning van projecten voor 2025? (Bijvoorbeeld doordat ambtelijke capaciteit eerst moet worden ingezet om deze projecten af te ronden). En als dit het geval is, is daarmee dan niet sprake van een structureel voordeel?

2 28-okt

ChristenUnie 5

Stand van zaken investeringen

3 28-okt

ChristenUnie 8 en 9

Er is met name een stijging te zien in het gebruik van de ambulante producten Onder kopje jeugdhulp en onder financieel Er is sprake van een stijging in de inzet van ambulante begeleiding en behandeling. Het gebruik van jeugdbeschermingsmaatregelen en overzicht ondersteuning, zowel op individuele basis als via verblijf is daarentegen afgenomen. De daling van de jeugdigen in verblijf zien we groepsaanbod. Trajecten zijn daarnaast intensiever en niet rechtstreeks terug in daling van de verblijfskosten. Dit komt omdat de duren langer. Dit leidt tot structureel 1.5 mln. hogere jeugdigen steeds vaker in kleinere groepen verblijven. Daarnaast is sprake van kosten. Anderzijds zijn er minder intramurale trajecten (p.10 begroting). Kan de stijging en de oorzaken worden een zeker 'waterbedeffect'. Er worden minder kinderen onder toezicht gesteld, toegelicht dmv een overzicht van aantallen en kosten per maar om dit voor elkaar te krijgen is er meestal intensieve, langdurige ambulante ondersteuning nodig. trajectvorm?

4 28-okt

ChristenUnie 12

Wat betekent de verlaagde inkomsten voor de snelwegaansluiting voor de uitvoering? Hoe wordt dit verlaagde bedrag gedekt en waarom is dit lager uitgevallen?

Er is geen sprake van een verlaging van de inkomsten. Het aangevraagde en toegezegde bedrag ad € 17,5 mln. (incl. btw) is conform de Spuk regeling met 4,8% geindexeerd. Het bedrag inclusief index en btw (€ 18,4 mln.) is vervolgens, zoals gebruikelijk, gesplitst in een bijdrage aan het btw compensatiefonds (€ 3,2 mln) en het aan de gemeente Barnveld verstrekte voorschot (€ 15,2 mln.)

5 28-okt

ChristenUnie 12

Onder kopje Grondexploitatie

Kunnen de bullets met betrekking tot de hogere Ad 1. De resultaten van de NBI2024 (Nota Bovenwijkse Investeringen) waren eindwaarde voor Verbindingsweg en Harselaar Zuid 1b-2 abusievelijk niet goed verwerkt in de grondexploitaties van Verbindingsweg worden toegelicht? Wat is er gewijzigd nav de nieuwe resp. Harselaar-Zuid Fase 1B en Fase 2. Deze omissies zagen op verouderde en NBI en wat zijn ‘de laatste inzichten’ van het dubbele kostenposten in genoemde grondexploitaties en zijn nu hersteld. stedenbouwkundige plan die leiden tot een positievere eindwaarde? Ad 2. Voor beide locaties geldt dat het grondgebruik en het programma nader worden uitgewerkt in een Stedenbouwkundig plan. De grondexploitaties zijn de financiële vertaling van het grondgebruik van het Stedenbouwkundig plan en volgen dus de planologie. De resultaten van de Stedenbouwkundige uitwerkingen, die hebben plaatsgevonden na het opmaken van de jaarverslaggeving, zijn verwerkt. Dit ziet op wijzigingen in de verdeling van uitgeefbare en openbare ruimte alsmede de nadere invulling van de openbare ruimte (groen, versus rijbaan versus parkeren versus water/wadi). Voor de Verbindingsweg is de verwachting dat dit jaar een definitief ontwerp zal worden afgerond.

Voor Harselaar Zuid Fase 1B en Fase 2 zijn we nog in de fase van een schetsontwerp, mede gelet op lopende onderzoeken en gesprekken met provincie over Groene Ontwikkelzone. Uiteindelijk beslist de raad, bij het omgevingsplan, op het definitieve ontwerp voor beide projecten, waar het Stedenbouwkundige plan als basis voor dient. De eindwaarde (opbrengsten minus kosten) wordt bepaald door het verwerken van bovenbeschreven inzichten in de grondexploitatie. Deze bestaat uit mee- en tegenvallers maar leidt over het geheel in dit geval tot een verbetering van de eindwaarde. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het herstellen van genoemde omissie zoals beschreven onder Ad 1.

6 28-okt

ChristenUnie 20

Onder financieel overzicht

Mbt 422 ondersteuning organisatie: Kunnen de eerste drie bullets meer uitgebreid worden toegelicht?

1. Incidenteel voordeel van 976K; dit voordeel ontstaat met name door onderbesteding op het flexibele inhuurbudget, door onderbesteding op het budget voor het nieuwe team Strategie en Regie (dit start in december, terwijl budget voor het hele jaar beschikbaar was) en door niet-begrote inkomsten vanuit het UWV (vergoedingen voor zieke en zwangere medewerkers). 2. Door niet-begrote, maar wel opgetreden juridische kosten is sprake van een nadeel van 180K. Deze kosten zullen worden overgeboekt op de grondexploitatie. 3. Minder snelle ontwikkelingen dan verwacht, leiden tot lagere kosten m.b.t. software en licenties (voordeel 475K).

7 28-okt

ChristenUnie 20

Er is sprake van een voordeel van 976k ivm vergoedingen Het verwachte voordeel uit UWV-vergoedingen bedraagt €200.000. Deze vanuit UWV. In hoeverre is dit te relateren aan vergoedingen waren niet begroot, maar worden wel ontvangen.De ontvangen ziekteverzuim? Hoe hoog is het actueel ziekteverzuim? vergoedingen hebben uiteenlopende redenen, zoals correcties op WIAHoe zijn de werkzaamheden vervolgens ingevuld en uitkeringen, compensatie voor transitievergoedingen en vergoedingen in welke acties worden ondernomen om dit verzuim terug verband met zwangerschapsverlof. Daarmee is er geen directe relatie te leggen te dringen? met het ziekteverzuim. Wat betreft het verzuim: het actuele verzuimpercentage is 5,6%. Verzuim blijft een terugkerend aandachtspunt in de gesprekken met leidinggevenden. Hierbij besteden we ook aandacht aan training en ontwikkeling om zo grip op het verzuim te houden. Wat betreft verzuim: het actuele verzuimpercentage is 5,6%. Verzuim is een terugkerend aandachtspunt in de gesprekken met leidinggevenden, waarbij we ook aandacht hebben voor training en ontwikkeling om grip op ons verzuim te houden.

8 29-okt

Lokaal Belang 14

Er wordt voorgesteld 100k te gebruiken om een nieuw Woon en leefomgeving: Het budget is reeds gedeeltelijk aangewend voor onderzoeken naar Eind 2023 is € 100.000 beschikbaar gesteld vastgoedbeleid op te stellen, dat vastgesteld dient te verduurzaming van het eigen vastgoed (2024: maatwerkadvies Theater/ voor het onderzoeken van verduurzaming worden door de raad. In de eerste instantie was deze muziekschool). Een deel van het overgebleven budget gaan we inzetten voor 100k bedoeld voor de verduurzaming van ons eigen van ons eigen vastgoed tweede fase. Dit beleidsvorming. Het verwachte restant van circa €40.000 willen we in 2025 budget werd overgeheveld naar 2024. We vastgoed. Wanneer dit beleid er ligt, en dus de 100k is gebruiken voor benodigde onderzoeken en maatwerkadviezen. Het bedrag uitgegeven, waar komt dan vervolgens de 100K vandaan zijn tot het inzicht gekomen dat er eerst wat nodig is voor het uitvoeren van de onderzoeken kunnen we aanvullen om de verduurzaming van eigen vastgoed te nieuw vastgoedbeleid op verduurzaming met gelden uit het CDOKE budget. nodig is dat is vastgesteld door de raad. We onderzoeken, kan dit eventueel gecombineerd worden in het opstellen van dit beleid? Kan dit bijvoorbeeld gedekt stellen voor om het budget daarom in te worden uit de CDOKE? zetten voor het opstellen van dit beleid.

9 29-okt

Lokaal Belang 16

23 Begraven (€ 43.000 N) Een incidenteel nadeel van € 100.000 door minder inkomsten vanuit grafleges.

Hoe kan er 100k verklaard worden door minder inkomsten uit grafleges?

10 29-okt

Lokaal Belang 30

Nieuwbouw scholen en kinderopvang Anker en de Zaaier –

€ 250k extra nodig voor uitbreiding van de kinderopvang - In de beschikking is het uitgangspunt 200 m²BVO geweest voor een vanwege een groeiend aantal kinderen uit beide dorpen. Kinderopvang met 2 groepen. Door de groei van het aantal kinderen is een groei -waar bestaat dit uit? naar 2,5 groep in totaal met 288 m²BVO nodig met een bijbehorend krediet voor 300k voor extra vierkante meters grond en een groter binnen- en buitenruimte voor de KDV. aantal parkeerplaatsen. - De totale hoeveelheid grond voor school + parkeerterrein is 5.456 m² met een -hoeveel meter grond en hoeveel parkeerplaatsen? totaal aantal parkeerplaatsen van 54. De meerkosten zijn ontstaan door toename m² en door het hanteren van de grondprijs per m2 uit de nota grondbeleid voor onderwijshuisvesting.

De afwijkende inkomsten ontstaan doordat er minder begrafenissen zijn geweest en doordat er vaker gekozen is voor andere verlengingen dan begroot. In de programmabegroting 2025 werken we met een nieuwe systematiek waardoor verwacht wordt beter aan te sluiten met de realiteit.

11 29-okt

Lokaal Belang

1.3 Gemeentelijk vangnet Speerpunt Samen Welke financiële middelen zijn er om in te zetten om De woonzorgvisie wordt momenteel opgesteld. In deze visie zal een financiële ouderen langer te laten wonen in geschikte woningen? Is paragraaf worden opgenomen. oud worden hier incidenteel of structureel geld voor opgenomen? Het aantal ouderen neemt toe, wat betekent dat mensen meer zelfredzaam moeten worden en dat we ons moeten voorbereiden op toekomstige behoeften op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning. Om dit aan te pakken, willen we mensen bewust maken en woonwijken zo inrichten dat er voldoende geschikte woningen zijn. De uitvoering van de Woonzorgvisie, die eind 2024 klaar is, geeft prioriteit aan het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en andere kwetsbare groepen.

12 29-okt

Lokaal Belang 6

Hoe is dit tot stand gekomen? Welke maatregelen zijn Programma 4 Samenwerken, dienstverlenen en besturen (€ 1.918.000 V) hiervoor? Er zijn lagere lasten voor salarissen, inhuur, software en licenties

13 29-okt

Lokaal Belang 9

131 Inkomensvoorziening (€ 1.014.000 N) Een nadeel van € 635.000 door hogere lasten voor algemene bijstand door een stijging van het uitkeringsbestand en een aanpassing van de uitkeringsnormen voor de Participatiewet.

Welke trend/ontwikkelingen zijn hierin te zien? En zijn deze verklaarbaar?

Op bladzijde 20 staan de afwijkingen op programma 4 nader toegelicht.

De stijging van het uitkeringsbestand is het gevolg van de stijging van de bevolkingsomvang, een stijging van de taakstelling statushouders en een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen in de jonge leeftijdscategorie (veelal met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan wel een arbeidsbeperking). Dit laatste is ook een landelijke ontwikkeling en is een gevolg van onder andere beperkte mogelijkheden instroom Wajong.

14 29-okt

Pro'98

?

Uitvoering dorpsplannen & visies

Welke activiteiten genoemd in de turap zijn onderdeel van de dorpsplannen / visies? Hoeveel dorpsagenda's of gebiedsagenda's zijn er nu gereed?

In april 2024 is uw raad met een memo geïnformeerd over de stand van zaken van de Dorpsplannen en Gebiedsagenda’s. Via collegebesluiten wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van nieuwe Dorpsplannen of Gebiedsagenda’s. Concreet betekent dit dat het overzicht van april 2024 nog actueel is. Er zijn 5 actuele Dorpsplannen en nog geen Gebiedsagenda’s. Er wordt gewerkt aan een Dorpsplan voor Stroe en Barneveld. En aan een Gebiedsagenda voor Kootwijk, Kootwijkerbroek en Zwartebroek / Terschuur. M.b.t. de status van een Dorpsplan geldt overigens dat dit een plan van het dorp is ,met de visie, thema’s en wensen die het dorp samen met de gemeente en andere partners wil realiseren. De gemeente heeft nadrukkelijk geen inhoudelijke rol in het opstellen van het Dorpsplan, maar geeft aan de voorkant wel duidelijkheid over de reikwijdte door kaders mee te geven en te zorgen voor een juist verwachtingsmanagement. Het is daarom belangrijk dat het Dorpsplan wordt vertaald in een gezamenlijk gedragen Gebiedsagenda. De Gebiedsagenda is een uitwerking van de concrete acties uit het Dorpsplan, uitgesplitst naar haalbaarheid, termijn en verantwoordelijkheid. Daarnaast kunnen aan de Gebiedsagenda projecten van de gemeente (en eventueel derden) worden toegevoegd. Hierbij is de Gebiedsagenda een gedragen plan van de bewoners en gemeente.

Wanneer de eerste Gebiedsagenda’s gereed zijn is het mogelijk om te kijken welke activiteiten vanuit deze agenda’s een plek krijgen in de Meerjareninvesteringsplannen en begroting.

15 29-okt

CDA

10

Voorziening inwoners met een beperking kent een Een deel van de verklaring waarom ambulante trajecten voor jeugdigen intensiever nadeel van 1.5 mio euro. Er is een stijging zichtbaar van en langduriger zijn heeft te maken met de daling van het gebruik in Verblijf en ambulante hulpverlening, steeds meer jeugdigen Jeugdbescherming. Er worden minder kinderen uit huis geplaatst en onder toezicht ontvangen deze vorm van ondersteuning en trajecten zijn gesteld, maar om dit voor elkaar te krijgen is meestal intensieve, langdurige intensiever en er is minder uitstroom. Hoe kan dit? Ligt ambulante hulp nodig. Deze trend heeft onze aandacht in het proces Plan van dat aan de vorm van hulpverlening, of is er een toename Aanpak Hervormingsagenda Jeugd. Daarnaast zien we in het gehele land dat het zichtbaar van inwoners met een beperking? beroep op ambulante jeugdhulp toeneemt. Hiervoor zijn verschillende maatschappelijke verklaringen, zoals de individualisering en de prestatiemaatschappij.

16 29-okt

CDA

13

Bijdrage vanuit Rijk snelwegaansluiting A30. Rijk heeft in Momenteel zijn wij bezig om projectleider te werven die met de voorbereiding augustus 2024 voorschot van 15 mio euro overgemaakt. van dit project aan de slag gaat. Deze voorbereiding betreft zowel de civielWanneer kunnen we gaan we beginnen? technische uitwerking, de aanbesteding, planning en afstemming met stakeholders in en rond het projectgebied. De verwachting is dat de realisatie in de periode 2028-2030 zal plaatsvinden.

17 29-okt

CDA

12

Bijdrage Rijk snelwegaansluiting; 15 miljoen, waar is de 2,5 miljoen gebleven?

Er is geen sprake van een lagere bijdrage. Het aangevraagde en toegezegde bedrag ad € 17,5 mln. (incl. btw) is conform de Spuk regeling met 4,8% geindexeerd. Het bedrag inclusief index en btw (€ 18,4 mln.) is vervolgens, zoals gebruikelijk, gesplitst in een bijdrage aan het btw compensatiefonds (€ 3,2 mln) en het aan de gemeente Barneveld verstrekte voorschot (€ 15,2 mln.)

18 29-okt

CDA

13

Parkeren blijft nog 283K over van wat nog maar kort geleden 800K was, hoelang denkt met dit nog met een positief resultaat te kunnen afsluiten?

In de vraagstelling wordt verwezen naar een bedrag van 800K, De herkomst van dit bedrag is niet duidelijk. Het budget op beleidsprodukt 232 parkeren is een saldo van de kosten van parkeren en parkeeropbrengsten. In 2024 is het budget incidenteel verlaagd met 40K, en het saldo komt hiermee op 283K (waarnaar in de vraagstelling wordt verwezen). Structureel staat in de meerjarenbegroting een positief saldo van ca. 300K op dit beleidsprodukt.

19 29-okt

CDA

25

Kosten trainees ruim 100K, blijven die trainees ook daadwerkelijk voor de gemeente werken na afloop traineeship?

In 2023-2024 hadden we twee trainees, van wie er één uiteindelijk in dienst is getreden bij de gemeente Barneveld. De insteek is als vanzelfsprekend dat zij ook op de lange termijn bij onze gemeente of bij andere gemeenten in de regio Foodvalley blijven werken. Deze traineeships maken immers deel uit van een regionale samenwerking tussen de gemeenten in de regio Foodvalley.

20 29-okt

CDA

28

Krediet voor dislocatie Bloemendal is nu toegekend, hoe Het krediet voor de Burgt maakt onderdeel uit van het Integraal zit het met de Burgt? Huisvestingsplan Onderwijs. Dit plan wordt begin 2025 aan de raad aangeboden.

21 29-okt

Burger Initiatief

14

Woon- en leefomgeving

Op 16 mei 2024 is de 18e voortgangsrapportage woningbouw in de commissie Het doel van 600 woningen wordt niet gehaald. Toch grondgebied besproken. In de rapportage is opgenomen dat voor de periode wordt ook in de begroting dit doel genoemd. Past het niet bij realistisch begroten om dit af te schalen naar 400 2024 t/m 2027 in meerdere projecten 2.850 woningen gepland staan. De rapportage geeft geen aanleiding het ambitieniveau af te schalen. Wel bevat de woningen per jaar? Waarom wel of niet? rapportage de kanttekening dat lopende bezwaar- en beroepsprocedures tegen een aantal bestemmingsplannen van invloed kunnen zijn op de realisatie.

22 29-okt

Burger Initiatief

16

Groen 322

Moeten de juridische kosten niet uit een ander potje betaald worden. Klopt het dat dit 60.000 is?

Het genoemde bedrag van € 60.000 wordt niet herkend vanuit de teksten in de tussenrapportage. De totale kosten (dus inclusief de juridische kosten) komen voor rekening van product 322 Groen, omdat de kosten specifiek voor een onderdeel binnen dit product komen.

23 29-okt

Burger Initiatief

17

Wij zien vaak een voordelig verschil door lagere kapitaalplannen, oa bij de nummers 325, 326, 327, 332 en 336. Wat is hiervoor de verklaring (in zijn algemeenheid)

In zijn algemeenheid gaat het om investeringen waarvan ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 was ingeschat dat deze nog in 2024 zouden worden afgerond, maar waarvan de afronding uiteindelijk toch niet in 2024 heeft plaatsgevonden. In dat geval start de afschrijving niet al in 2025 (jaar na afronding) maar niet eerder dan 2026.