Technische vragen en antwoorden 1e Tussenrapportage 2024

Technische vragen 1e Tussenrapportage 2024 Nr.

Datum ontvangst

Politieke partij

1

17-jun

VVD

Pagina- Onderdeel Kadernota numme r 4 Punt onder de tabel, programma 4

Vraag

Antwoord

Hebben wij erfpacht in onze gemeente? Graag een nadere toelichting Erfpacht wordt sinds 2013 bij de uitgifte van bedrijventerreinen aangeboden als een financieringsvorm en niet met de doelstelling om de grond in gemeentelijk eigendom op dit punt. te houden en de grondwaardestijging aan de gemeenschap ten goede te laten komen. De grondwaarde en daarmee de erfpachtcanon wordt wel geïndexeerd. Erfpacht bij uitgifte van bedrijventerreinen is daarmee een constructie waarbinnen de erfpachter binnen de looptijd van de erfpachtovereenkomst een recht tot aankoop heeft en waarbij hij (na afloop van de erfpachtovereenkomst) een plicht tot koop heeft.

2

22-jun

CU

7

In de tussenrapportage staat op p.7 dat voor specialistische jeugdhulp Bij de Hervormingsagenda Jeugd is er een afhankelijkheid met de regionale voorzieningen een bedrag van 862k extra is in 2024 ivm extra cliënten. ontwikkelingen en landelijke wetgevingstrajecten op dit gebied. Daarnaast passen wij enkele maatregelen uit de landelijke hervormingsagenda al toe in onze Hoe realistisch is het (als deze groei zich doorzet) dat door de gemeente, waarmee het besparingspotentieel afneemt. hervormingsagenda jeugd een besparing wordt gerealiseerd?

3

22-jun

CU

13

De financiële tegenvaller bij leefbare dorpen en wijken als van boekingen begrijp ik niet. Kan dat extra toegelicht worden?

Het beheerplan wegen wordt aan de raad aangeboden vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarrekening. De stand van de voorziening die is opgenomen in het beheerplan wegen is dan ook een voorlopige. Deze kanttekening is opgenomen in het beheerplan. Nu zijn er, nadat het voolopig resultaat is opgenomen in het beheerplan, rechtmatige boekingen gemaakt die het voorlopig saldo hebben beinvloed.

4

22-jun

CU

14

Een incidenteel nadeel voor onderhoud lijkt vreemd, waarom is dit niet structureel?

Dit betreft een inhaalslag om in te lopen op het achterstallig onderhoud.

5

22-jun

CU

18

Er vallen drie stelposten vrij. Het totale bedrag is 579K. Daarnaast is sprake van realistisch begroten voor 200K. Wat is de achtergrond van deze posten? Zijn er meer stelposten in de begroting die wellicht kunnen vrijvallen?

Het betreft hier 3 stelposten: - stelpost areaaluitbreiding . - oude stelpost bedrijfsmiddelen. - stelpost onvoorzien. Van deze stelposten is alleen de stelpost onvoorzien nog elk jaar opgenomen (verplicht) als stelpost, waarbij jaarlijks wordt bekeken of deze ingezet moet worden. Via het proces Realistisch ramen fase 2 zullen we een verdere analyse doen op de begroting, los van stelposten.

6

25-jun

VVD

Onder 132 Voorzieningen inwoners met een beperking. Hier is de zinsnede opgenomen: de stijging van tarieven is onontkoombaar. Kan ons een lijst met alle posten in programma 1 aangeleverd worden met daarbij gespecificeerd: 1. De kosten per post 2. Welke invloed we hebben op deze kosten 3. Of we eventueel meer doen dan wettelijk en zo ja hoeveel?

1. Deze zinssnede slaat op de hogere kosten m.b.t. Huishoudelijke Hulp. Deze kosten bedragen naar verwachting € 3.681.000 in 2024, terwijl € 3.100.000 begroot stond. Daarnaast speelt dit punt ook bij Wmo Immateriële vangnetvoorzieningen. Hiervoor zijn de verwachte kosten in 2024, € 4.834.000, terwijl € 4.145.000 begroot stond. 2. De stijging van de tarieven is een gevolg van de cao-verhogingen en indexeringen binnen de sector zorg en welzijn. Daarnaast is er druk op de kosten vanwege de groei van de doelgroep en het aantal inwoners met een complexer problematiek. Hier hebben we in principe geen invloed op. 3. We voeren puur de wettelijke taak uit.

8

Financieel overzicht programma 1

Voor zowel het antwoord op vraag 2 en 3 geldt dat we ons altijd de vraag stellen hoe we resultaten van de wettelijke taken het beste kunnen realiseren op de goedkoopst adequate manier.

7

26-jun

Pro

4

Waarom wordt er gekozen voor dynamische prijzen als het gaat over energiekosten. En op welke wijze gaat de organisatie daarop anticiperen?

Wij zijn samen met Ede, Wageningen en Scherpenzeel overgestapt naar een zelfleveringsmodel onder de naam EnergieWEB. Stroom die nodig is voor bijvoorbeeld de gemeentelijke gebouwen, het opladen van elektrische auto’s of verkeerslichten wordt opgewekt met zonnepannelen van bedrijven en energiecoöperaties uit de deelnemende gemeenten. Benodigde electriciteit die niet lokaal beschikbaar is wordt ingekocht op de dagmarkt (dynamische prijzen). De unieke samenwerking EnergieWEB maakt lokale opwek en lokaal gebruik mogelijk. Belangrijk is de gelijktijdigheid van verbruik en opwek. Als gemeenten kunnen we steeds meer gaan sturen op vergroten van de gelijktijdigheid en verminderen van verbruik. Het doel van EnergieWEB is de komende jaren door te groeien naar 100% lokaal opgewekte duurzame energie. Dan hoeven we geen electriciteit op de dagmarkt meer in te kopen. Onder welk programma vallen de dorpsplannen? Waarom is hier geen De Dorpsplannen maken onderdeel uit van programma 4. ‘Samenwerken, update over te vinden zoals in de commissie bestuur oktober 23 is dienstverlenen en besturen’. besproken? In de raadsvergadering van 17 april 2024 is de Raadsinformatiememo “Samenwerken met dorpen en wijken in de gemeente Barneveld” (d.d. 28 februari 2024) behandeld.

In deze memo zijn opgenomen: •hoe wij in 2024 uitvoering willen geven aan het eerder aangekondigde traject “Samenwerken met dorpen en wijken in de gemeente Barneveld” (voorheen Dorpenbeleid). •de stand van zaken met betrekking tot de dorpsplannen tot nu toe; Hiermee is met deze raadsinformatiememo al de update gegeven. Vanuit de Regio Foodvalley (penvoerder) is onlangs de formele aanvraag ingediend Klopt het dat we nog steeds geen stappen hebben gemaakt met de reconstructie van de turborotonde aan de Thorbeckelaan en dat het bij het Rijk voor een bijdrage voor de mobiliteitsmaatregelen gekoppeld aan het grootschalige woningbouwgebied Regio Foodvalley. Zodra zicht is op een geld van het rijk nog steeds op de plank ligt? toekenning, cofinanciering van de kant van de gemeente en capaciteit, kunnen we daadwerkelijk het project gaan opstarten. Hebben we verzuimd te anticiperen op de EU verkiezingen? Er was per abuis geen budget begroot voor de EU-verkiezingen. Wat is de reden om het product groen en reiniging & vuilbeheersing Het genoemde gedeelte van de kosten werden tot dusver abusievelijk toegewezen nu toe te kennen aan begraven? aan de producten groen en reiniging & vuilbeheersing. Deze kosten hebben betrekking op begraven en horen zodoende ook daar thuis. Wat is de nadere analyse van het tekort van € 155.000,00 De nadere analyse volgt in het 3e kwartaal 2024.

Hierin wordt onderzocht wat de daadwerkelijk te verwachten lasten en de daadwerkelijk te verwachten baten zijn.

8

26-jun

Pro

9

26-jun

Pro

10

10 11

26-jun 26-jun

Pro SGP

15 14

Begraven

12

26-jun

SGP

14

Begraven

13

26-jun

SGP

14

Begraven

Hoe kan er een indexeringstekort ontstaan als de prijzen jaarlijks geïndexeerd worden?

14

26-jun

SGP

Algemeen

15

26-jun

SGP

14

322 Groen

In deze tussenrapportage staat een nadelig saldo van ruim 1.3 miljoen. Door middel van de Eerste Tussenrapportage 2024 wordt het resultaat bijgesteld Wat is de prognose voor geheel 2024? naar € 1.366.000 (nadelig). Dit is de inschatting van het resultaat tot 1 april 2024 (peildatum in aanbeidingsbrief). In de Tweede Tussenrapportage zullen de mutaties verwerkt worden tot 1 augustus 2024. Deze tussenrapportage in november worden behandeld in de Raad. Er zijn extra middelen nodig voor het onderhoud van de bomen. Hoe Sommige wijken zijn wat langer geleden geinspecteerd. In deze wijk is dat ook het kan het dat dit nu pas met de inspectie naar voren komt? Was dat bij geval. Er is daarom wat meer onderhoud dan bij een inspectie die op tijd wordt een eerdere inspectie niet in beeld? uitgevoerd. Blijft staan dat na elke inspectie een onderhoudrond plaats moet vinden. Er is nu meer aandacht voor de opvolging van onderhoud na inspectie.

16

26-jun

LB

3

Financiële hoofdlijnen

Incidenteel nadeel op organiseren Europese verkiezingen. Bestaat er een mogelijkheid om het tekort door het Rijk te laten compenseren?

Kostprijzen voor materiaal worden niet jaarlijks geindexeerd.

Nee, deze kosten zullen uit de algemene gemeentelijke middelen moeten worden gedekt.

17

26-jun

LB

5

122 Sociaal-cultureel werk Indexatie van lonen zal subsidie aan stichting Connect hoger uitvallen. Deze indexatie is in lijn met andere organisaties die in het jaar 2023 te kampen Hoeveel procent is dit en is dit cumulatief? hadden met een onvoorzien grote CAO-stijging, zoals Elan, Stimenz, MEE, het Sociaal Juridisch Steunpunt en Welzijn Barneveld. Stichting Connect is toen nog niet in het Raadsvoorstel (https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/8ea95e81-81a6417f-8160-7ffc077446d9?documentId=d5bf8460-95c5-42ca-a97584393a0c6719&agendaItemId=66c18d26-bbe0-48f3-a7d8-af2dd21f044e) meegenomen, omdat zij in 2023 nog geen subsidie ontvingen. Wel waren zij al een deel van 2023 werkzaam via CAO sociaal werk (vanafhet moment van verzelfstandiging), waardoor de loonkosten hoger uitvielen. Dit is aangegeven in de 1e tussenrapportage. Deze hogere loonkosten zijn structureel en in die zin cumulatief (stijging in 2023 werkt door in 2024).

18

26-jun

LB

8

132 Voorzieningen inwoners met beperking (€ 2.183.000 N)

19

26-jun

LB

15

20

26-jun

LB

18

Ja er wordt groei verwacht. In de begroting van de Valleihopper wordt voor iedere Structureel nadeel van 28.000 door hogere kosten Valleihopper. gemeente in de regio gerekend met een groei van 5% per jaar in volume. Dit zou, Verwachting is dus dat in toekomst structureler gebruik van Valleihopper wordt gemaakt? Over hoeveel stijging van meer gereden samen met de indexatie, een stijging in de kosten betekenen. In de praktijk zien we een verschillend beeld per gemeente. In sommige gemeenten is de groei hoger dan kilometers hebben we het? 5%, maar in Barneveld is er op dit moment geen sprake van groei. Dat kan in de toekomst veranderen. Het aantal gereden, declareerbare kilometers was in Barneveld 200.000 kilometer in 2023, bij 5% groei zou dat in 2024, dus 210.000 kilometer worden, enz. Kunst en cultuur (€ 72.000 Structureel nadeel van 11.000 op onderhoudskosten. Welke bijstelling Als gevolg van gestegen prijzen zijn de onderhoudskosten van het vastgoed N) is hier gedaan en op basis waarvan? gestegen. Het voordeel valt uiteen in twee delen. Dwangsommen/boetes en Belastingen (€ 200.000 V) Structureel hogere opbrengsten dwangsommen en boetes zorgen toeristenbelasting. Voor beide posten zien we de afgelopen jaren een hogere voor voordeel. Hoe kunnen deze hogere opbrengsten verklaard structurele opbrengst dan begroot.

Daarom hebben we de begroting naar een meer worden? realistisch bedrag gezet.