Technische vragen + antwoorden Jaarstukken 2023

Technische vragen Jaarstukken 2023 Nr. Datum ontvangst Politieke partij Paginanummer 1 26-jun LB 9

Onderdeel Kadernota

Vraag

2

26-jun

LB

46

Benodigde weerstandscapaciteit

Cyberrisico Het cyberrisico is het risico dat de digitale Om ons voor te bereiden op de gevolgen van cyberrisico’s treffen we zowel omgeving van de gemeente van buitenaf wordt aangevallen of organisatorische als technische maatregelen. Het strategisch informatiebeveiligingsbeleid stagneert. Hoe zijn we hier op voorbereid? vormt de basis van onze aanpak. In dit, op algemeen geldende normen gebaseerde beleid, zijn de kaders en uitgangspunten geformuleerd en bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot informatiebeveiliging beschreven. Dit beleid wordt aangevuld met onderwerpspecifieke beleidsdocumenten voor informatiebeveiliging op tactisch niveau en werkinstructies op operationeel niveau. We hebben een vaste Chief Information Security Officer (CISO) aangesteld die toezicht houdt op de implementatie van dit beleid. Onderdeel van deze implementatie is de ontwikkeling van cyberresponseplannen.Jaarlijks leggen we verantwoording af over onze informatiebeveiliging aan stelselhouders via de ENSIA-methodiek, die door een externe auditor wordt gecontroleerd. Daarnaast bereiden we een rapportage voor de gemeenteraad voor en treffen we voorbereidingen voor de implementatie van de Cyberbeveiligingswet, de Nederlandse implementatie van de Europese NIS2-richtlijn.

Daarnaast nemen we onder anderen de volgende technische maatregelen: de Informatiebeveiligingsdienst gemeenten (IBD) voert regelmatig scans uit op onze aan het internet gekoppelde systemen om zodoende kwetsbaarheden op te sporen. Alle laptops, servers en virtuele werkplekken zijn uitgerust met software die ons beschermt tegen malware, virussen en andere bedreigingen. Deze systemen zijn ook geïntegreerd in een Security Information and Event Management (SIEM) systeem. Ons Security Operations Center (SOC) monitort 24 uur per dag de meldingen uit het SIEM-systeem. Voor zowel niet-cloud based als cloud based systemen maken we dagelijks back-ups, die voor nietcloud based systemen ook fysiek extern worden opgeslagen. Bovendien worden van de inhoud van onze Office 365-omgeving (email, OneDrive, Teams, SharePoint) eveneens dagelijks back-ups gemaakt.Deze aanpak, die zowel organisatorische als technische maatregelen omvat, draagt eraan bij dat we proactief kunnen reageren op cyberdreigingen en de continuïteit van onze dienstverlening kunnen waarborgen.

3

26-jun

LB

41

Toelichting grootste afwijkingen

De werkelijke legesbaten zijn €1.141.000 hoger dan begroot. Waar gaat dit voordeel naartoe?

4

26-jun

LB

53

Financiële consequenties

het doorschuiven van planmatig onderhoud op grond van inspecties en/of rapportages. Is dit ook onderdeel van de

WABO Leges € 1,141 miljoen Voordeel WABO leges. Wat is de prognose hoe zich dit in de voordelig toekomst ontwikkeld?

afschrijvingstermijnen verlengen, zoals vermeld in basispakket plus? 5

26-jun

LB

55

Financiële aspecten

Verder is de korte termijn rente (6 maanden Euribor) vanaf mei 2023 hoger dan de lange termijn rentes. Wat voor

impact heeft dit op ons beleid m.b.t. financieringen / leningen?

Antwoord Prognose is niet te geven. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft consequenties op de leges. De omvang van de impact is lastig te voorspellen.

Het positief jaarrekeningresultaat, waaronder ook het voordeel legesbaten valt, wordt bestemd. Onder het kopje 'vaststelling' is een voorstel opgenomen hoe het resultaat bestemd dient te worden. Nee. Via de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt onderhoud bekostigd voor instandhouding (in bepaalde staat houden) op grond van een meerjarenonderhoudsplan. Deze mogen niet worden geactiveerd. Het verlengen van afschrijvingstermijnen gaat over geactiveerde zaken. Als daar onderhoud bij zit, dan is dit levensduurverlengend onderhoud geweest. Bij elke financieringsbehoefte maken we de afweging hoe lang we het geld verwachten nodig te hebben en wat daarbij een passende termijn is. Het verschil tussen de korte termijn en lange termijn rente op dat moment wordt bij de afwegingen meegenomen. Hoewel de korte termijn rente hoger is dan de lange termijn rente kan lang lenen alsnog duurder uitvallen als de korte termijn rente weer zou dalen.

Gemeente Barneveld monitort al een aantal jaren de markt via deze rapportage en kijkt daarbij ook naar wat er regionaal speelt (Foodvalley met name), mede gebaseerd op onderzoek. Naar andere gemeente van soortgelijke omvang wordt niet gekeken ivm beschikbare capaciteit

6

26-jun

LB

61

Beleid

‘’Het concept faseren en doseren van woningbouwontwikkelingen wordt voortgezet. We onderzoeken of het aanbod voldoende aansluit bij de behoefte waarbij we ook rekening houden met woningtrends". Wordt er ook gekeken naar andere gemeenten van onze omvang en met soortgelijke uitdagingen?

7

26-jun

LB

78

Organisatieontwikkeling

Dit mooie resultaat hebben we mede behaald dankzij de Referral recruitment is een wervingsmethode waarbij met behulp van het netwerk van introductie van "werf een collega, scoor een bonus". Hoe ziet eigen collega´s nieuwe medewerkers geworven worden. Bij een externe werving vragen het referral beleid van de gemeente Barneveld eruit? we medewerkers om hun netwerk aan te spreken en hen te enthousiasmeren voor een passende functie bij de gemeente Barneveld. Als de kandidaat daadwerkelijk in dienst komt, ontvangt de collega een bedrag van € 500 bruto.

8

28-jun

CU

11

9

28-jun

CU

14

10

28-jun

CU

16

Waarom is de aanpak van Vapen niet opgenomen als onderdeel van wise of aanpak gezond leefstijl akkoord?

11

28-jun

CU

17

We zien een stijging in complexe zorg. Hoe kunt u dit terugdringen en hoe past dit in de hervormingsagenda? Wij maken ons hier zorgen over.

De Hervormingsagenda Jeugd heeft twee doelstellingen: 1. De jeugdzorg verbeteren, d.w.z. betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. 2. Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar jeugdhulpstelsel. Een belangrijke reden voor de Hervormingsagenda Jeugd is het gegeven dat in het hele land de kosten voor jeugdhulp stijgen. Er is daarom op het laatste VNG congres besloten opnieuw in gesprek te gaan met de landelijke overheid over de Hervormingsagenda Jeugd. Om de stijging in de jeugdhulp tegen te gaan wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak voor Barneveld in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd.

12

28-jun

CU

25

Aantal startersleningen is hoger dan verwacht. Wat levert dit voor beeld op? Is het aanleiding om het aantal structureel te verhogen?

In 2024 is dit aanleiding geweest om het aantal op te hogen van 30 naar 50 leningen per jaar. Temeer omdat de maximale aanschafprijs op verzoek van de raad op de huidige NHG grens is bepaald. Vooralsnog denken we met dit aantal uit te komen. Een en ander hangt ook samen met welke nieuwbouwprojecten er op de markt komen. Mocht dit aantal toch te weinig te zijn, dan opnieuw met een verzoek naar de raad worden gekomen.

Bouwen programma bestaanszekerheid. Wat is daarvan de status en wanneer ontvangt de raad de uitwerking van dit programma? Impuls armoedebeleid: 350 kinderen eenmalig hogere schoolkostenregeling. Welke inzicht geeft dit en wat betekent het voor toekomstige plannen in relatie tot het programma bestaanszekerheid?

Het programmaplan wordt naar verwachting in september vastgesteld door het college.

De eenmalig hogere verstrekking aan schoolkostenregeling is gedaan, conform de motie. In relatie tot het Programma betekent dit dat de verwachting is dat er een inspanning komt rondom de invulling/aanpassing van het huidige minimabeleid. Daarin worden alle ervaringen opgedaan in de armoede-impuls meegenomen. Het is nu nog niet te zeggen wat dat voor een eventuele toekomstige hoogte of vorm van een schoolkostenregeling betekent. Doel van wise is o.a. het terugdringen van middelengebruik, vapen hoort hier bij. Binnen de Jeugdgezondheidsmonitor wordt dit naast roken ook uitgevraagd. Hoofdstuk 6.3 uit het gezonde leefstijl akkoord beschrijft het verminderen van roken en meeroken, hierin wordt vapen meegenomen als vorm van roken.

13

28-jun

CU

29

Eigentijdse sportvoorziening. Ik mis hier de gesprekken en voortgang tav sporthal Kootwijkerbroek.

Voor de vervanging van ’t Kamphuis zijn in de lopende begroting financiële middelen opgenomen voor het realiseren van een gymzaal. Initiatiefnemers hebben de wens geuit om in Kootwijkerbroek een sporthal te realiseren. Voor de mogelijkheden van een sporthal zal naar verwachting een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd worden. Hiervoor wordt een collegevoorstel voorbereid waarin de kaders opgenomen worden. Er vinden diverse gesprekken met de initiatiefnemers plaats hierover. Uit ervaring blijkt dat het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek de nodige tijd in beslag zal nemen. Realisatie van een eventuele sporthal zal daarom niet in 2025 plaatsvinden. Huidige sportaccommodatie ’t Kamphuis kan naar verwachting nog drie jaar in stand gehouden worden.

14

28-jun

CU

31

Past het huidige functiewaarderingssysteem / salarishuis nog De functiewaarderingssystematiek HR21, die ook in de CAO Gemeenten is benoemd als wel. Hoe wordt dit geëvalueerd? Dit om qua personeel ook te instrument, is goed bruikbaar binnen de gemeentelijke organisatie. In 2013 is het kunnen concurreren met omliggende gemeenten? functiehuis binnen gemeente Barneveld omgezet naar de systematiek van HR21. Sindsdien is er daar waar naar nodig onderhoud gepleegd om functies in te bedden (nieuwe functies, sterk veranderde functies, organisatorische wijzigingen). Toepassing van deze methodiek borgt in principe de samenhang van functies met elkaar. Wel zijn we voornemens om het loon-functiegebouw in zijn geheel te evalueren met als doel de integraliteit te verbeteren maar ook om beter aan te kunnen sluiten op de concurrerende arbeidsmarkt.

15

28-jun

CU

48

Het hoogste risico voor het weerstandsvermogen ligt ook in de hoogste meevaller in relatie tot de schuldquote. Welke ruimte is er voor de wethouder om hierin dan een andere keuze te maken en waarom is de huidige keuze gemaakt?

In de 'nota risicomanagement en weerstandsvermogen' staan de spelregels hoe wordt omgegaan met de risico's en de waardering van deze risico's. Voor het college is geen ruimte om hierin andere keuzes te maken.

16

28-jun

CU

49

Hoe verhoudt een lage structurele exploitatieruimte zich tot een groeigemeente? Hoe zal deze er naar verwachting uitzien bij de beoogde stijging OZB? Is er een vergelijking te maken van de OZB in relatie tot omliggende gemeenten?

Er is geen directe relatie tussen wel/niet groeigemeente zijn en de structurele exploitatieruimte. De stijging van de OZB heeft een positief effect op de structurele exploitatieruimte maar het effect van de structurele lasten speelt ook mee, dit effect kan daarom niet in isolatie bekeken worden. In de volgende programmabegroting wordt hiervan een actuele prognose afgegeven voor de komende jaren. Met betrekking tot de benchmark van OZB verwijzen wij u graag door naar www.coelo.nl onderdeel 'Atlas van de lokale lasten'.

17

28-jun

CU

GREX

Bloemendal: veel meer opbrengsten dan verwacht. Wat is de De geraamde opbrengsten in de grondexploitatie Bloemendal zijn hoger dan de oorzaak ervan? Hoe verschilt het woningbouwprogramma van opbrengsten zoals geraamd voor de jaarrekening 2022. Dat heeft een aantal oorzaken: het beoogde programma tot het gerealiseerde programma? 1.Het programma (in absolute aantallen) is toegenomen. Bloemendal is opgeknipt in Vaak werd gesteld dat woningen in het dure segment verschillende deelfasen. Deze fasen zijn globaal opgenomen in het Masterplan en noodzakelijk zijn voor de exploitatie van projecten. Welke worden per fase nader uitgewerkt in een stedenbouwkundige verkaveling en invloed heeft het verloopt van dit project op die stelling? bestemmingsplan. Dat betekent dat op voorhand een globale aanname wordt gedaan voor het gedeelte van de deelfase dat ‘uitgeefbaar’ is voor woningbouw. Vervolgens wordt een rekenkundige aanname gedaan voor het woningbouwprogramma. Recent zijn fase 2a en 2b nader uitgewerkt en zijn de bestemmingsplannen in voorbereiding. Het aantal woningen in deze deelfasen is bij de uitwerking toegenomen ten opzichte van de eerdere programmering, wat extra opbrengsten genereert. 2.In de gemeente Barneveld worden de grondopbrengsten in veel gevallen geraamd op basis van de grondquotesystematiek.

Globaal betekent dit dat de grondwaarde een afgeleide is van de Vrij-op-Naamprijs (VON-prijs) minus de BTW van de woningen in de vorm van een vast percentage. Dat betekent ook dat als de (verwachte) VON-prijzen veranderen, de grondwaarde automatisch meebeweegt. Als voorbeeld kunnen woningen in het middensegment genomen worden. Daarvoor geldt de NHG-grens als bovengrens en die grens is afgelopen jaar verhoogd van € 405.000 naar € 435.000. 3.In voorgaande jaarrekening (2022) is als gevolg van de verslechterde economische omstandigheden en grote onzekerheid in de markt gekozen om geen opbrengstenstijging (indexatie) in te rekenen. Inmiddels zijn de omstandigheden aanzienlijk verbeterd en zijn ook de vooruitzichten/voorspellingen optimistisch. Ook de gebruikelijke adviezen en bronnen voor te hanteren opbrengstenstijging gaan uit van verdere stijging. Er is dan ook voor alle woningen (m.u.v. het sociale programma) weer een opbrengstenstijging doorgerekend in de grondexploitatie. In dit kader kan ook verwezen worden naar de ‘Memo parameters grondexploitaties MPG 2023’. De hiervoor genoemde punten hebben op een grondexploitatie waar nog circa € 100 mln. aan opbrengsten gegenereerd moet worden uiteraard ook een forsere impact dan op relatief kleinere projecten.

Met andere woorden: als er aan bepaalde ‘input-knoppen wordt gedraaid’ is het effect als snel groot in absolute (financiële) zin. Tot slot: In algemene zin, en ook specifiek voor Bloemendal, is het inderdaad zo dat voldoende woningen in het dure segment nodig zijn om projecten haalbaar te laten zijn (of te zorgen voor een minimaal neutrale grondexploitatie). Het aandeel dure woningen in een project kan derhalve zorgen voor een beter of minder resultaat, al naar gelang de afspraken, (regio)deals, bestuurlijke keuzes of specifieke markt- of gebiedsomstandigheden. In het geval van Bloemendal kan er wat betreft de toekomstige deelfasen nog (enigszins) gestuurd worden op de aantallen en segmentering van de woningbouwprogrammering. Dit kan financieel ingegeven zijn, maar kan ook politiek-bestuurlijk gewenst zijn.

18

26-jun

SGP

48

19

3-jul

LB

3

20

3-jul

LB

Zowel de netto schuldquote als de gecorrigeerde netto De netto schuldquote is een berekening van verschillende balansposten aangaande schuldquote is fors beter dan de begroting. Er wordt vreemd vermogen (schulden en overlopende passiva) minus liquide middelen en andere aangegeven dat dit komt door een hoger saldo aan ontvangen vlottende activa. De uitkomst van deze berekening wordt gedeeld door het totaal van baten. Kan dit nader worden toegelicht, kan dit verder worden baten. Dit antwoord bevat een link naar de wettelijke regeling waar dit uit volgt. uitgesplitst? De gerealiseerde baten in deze jaarrekening zijn € 31 miljoen (17%) hoger dan begroot in de primitieve begroting 2023 die uw raad in november 2022 heeft vastgesteld.

Aanbieding

De 7e button vanaf boven staat "Er hebben" en dan verder niets, wat ontbreekt daar aan de zin?

Daar had geen zin meer moeten staan, er is vergeten de woorden 'Er hebben' weg te halen.

Vaststelling (punt 8-d)

Daar geeft men aan het resterende deel van € 8 miljoen, daar De resultaatbestemming is afgerond op miljoen EUR, het geconstateerde verschil wordt dat moet gezien de daar voorgaande vermelde bedragen denk veroorzaakt door afronding. ik € 7,9 zijn (21,1-/-4,8-/-0,1-/-8,3=7,9)