Technische schriftelijke vragen en antwoorden Kadernota 2026-2029, Eerste Tussenrapportage 2025 en Jaarverslaggeving 2024

Het gebruik van opslag zal ook worden meegenomen in de uitvoering van het onderdeel warmte van het energiebeleidsprogramma.

49

Lokaal Belang

8+9

€ 0,245 miljoen door meer inhuur als gevolg van de stijging in het gebruik van de vangnetvoorzieningen wat niet door de vaste formatie kon worden opgevangen. Is hier inmiddels een oplossing voor?

Dit is deels opgelost. Het is gelukt om een aantal medewerkers in vaste dienst aan te nemen die gestart zijn of op korte termijn starten.

50

Lokaal Belang

30

Adoptie en borging voor zaakgericht werken zal ook in 2025 nog de nodige aandacht vragen. Wat maakt dat het nog de nodige aandacht vraagt?

Met zaakgericht werken hebben we de afgelopen jaren stappen gezet om vragen en verzoeken van inwoners en ondernemers integraal en teamoverstijgend te behandelen en te borgen dat we op afgesproken momenten onze inwoners en ondernemers informeren over de voortgang. Daarnaast zijn ook meer processen rond de bedrijfsvoering en bestuurlijke besluitvorming meer zaakgericht opgepakt. Hoewel we hier de afgelopen jaren de nodige stappen in hebben gezet, zijn we er nog niet. Dit komt mede doordat integraal en teamoverstijgend handelen tijd vraagt van medewerkers om zich dit eigen te maken. Daarom zetten we in 2025 verder in op het borgen van zaakgericht werken, trainen van (nieuwe) medewerkers en het opleiden van kerngebruikers. Ieder team heeft minimaal één kerngebruiker die de eigen collega’s ondersteunen.

51

Lokaal Belang

47

In beide gevallen is de ambitie om “het kwaliteitsniveau lager dan Basis” van 10% niet gehaald, kan hier specifieker aangegeven worden waarom dat niet is gehaald?

Er een termijn (tijd) nodig voor het wegwerken van de onderhoudsachterstand en het daarmee behalen van de ambitie (kwaliteitsniveau Basis). In het door de raad (in 2022) vastgestelde Beheerplan wegen 2023-2027 is deze termijn gesteld op het uiterlijk behalen van een gemiddeld kwaliteitsniveau Basis in 2026.De haalbaarheid hiervan is onder anderen afhankelijk van het voldoende investeren in het vervangen van verouderde wegen via het MIP. Een aanzienlijk deel van de gemeentelijke wegen is dusdanig verouderd en in slechte conditie dat een onderhoudsmaatregel niet volstaat. (conform collegevoorstel 4146 Uitvoeringsplan onderhoud wegen 2025, kanttekening 1.1)

52

Lokaal Belang

92

“Incidenteel nadeel van 1.167k op inhuur” met een specificering en op de volgende regel een “incidenteel voordeel van 175k door minder benodigde inhuur”, zonder specificering, waar kwam dat voordeel vandaan dan?

In twee teams binnen Leefomgeving, waarvan de lasten worden doorberekend aan programma 4, is minder ingehuurd.

53

Lokaal Belang

10, 39 en 90

Is er een verklaring te geven van dit aanzienlijke verschil? Zijn er locaties die eruit springen waar meer boetes worden uitgedeeld? Gaat een scanauto nóg meer parkeergeld innen, zoals eerder is aangegeven in het ombuiging scenario?

De verklaring zal grotendeels liggen in het intensiveren van de handhaving in 2024. De inzet van een scanauto (ombuigingsmaatregel 17) zal een bijdrage leveren aan een efficiëntere parkeerhandhaving en kan een verhoging van de betalingsbereidheid tot gevolg hebben. Door de inzet van een scanauto kan de controle nog verder geïntensiveerd worden, wat op de korte termijn inderdaad kan zorgen voor een hogere opbrengst (toename aantal naheffingsaanslagen parkeerbelasting).

54

SGP

7

Hier wordt aangegeven dat er een voordelig resultaat is gehaald van € 16,0 miljoen, met een verschil tussen de laatste begroting en het uiteindelijke resultaaat van €10,2 miljoen. Vervolgens wordt het voordelige verschil uitgesplitst. Echter het verschilbedrag van €5,8 miljoen wordt niet uitgesplitst waardoor er geen totaaloverzicht is. Kan daarom het totaalresultaat van €16,0 miljoen worden uitgesplitst naar categorieën?

Om een totaaloverzicht te krijgen t.o.v. de primitieve begroting moet eigenlijk een verschil verklaard worden van € 19,9 miljoen, te weten het verschil tussen het resultaat uit de primitieve begroting (€ -3,9 miljoen) en het resultaat in de jaarrekening 2024 (€ 16,0 miljoen). Hieronder gaan wij in op de analyse van het verschil tussen de primitieve begroting (€ -3,9 miljoen) en de laatst vastgestelde begroting (€ 5,8 miljoen), te weten € 9,7 miljoen voordelig. Deze verschillen komen uit de eerste en tweede Turap 2024 en overige aan de raad voorgelegde documenten. Tussen primitieve begroting en 1e Turap 2024 (€ 2,2 miljoen voordelig): - Effecten Septembercirculaire 2023 op 2024: € 1,6 miljoen voordelig - Effecten nieuwe systematiek BUIG (P1): € 1,2 miljoen voordelig - P1 hogere baten opvang en ondersteuning vluchtelingen Oekraïne: € 1,7 miljoen voordelig - P1 hogere lasten vangnetvoorzieningen Jeugd en stijgende lasten huishoudelijk budget: € 2,1 miljoen nadelig - P1 diverse overige effecten: € 0,5 miljoen nadelig - P3 hogere bijdrage OddV, Europese verkiezingen, aanvullende bijdrage Flying Bikes, prijsverhogingen, diversen: € 1,3 miljoen nadelig - P4 verkoop erfpachtgronden: € 0,8 miljoen voordelig - P4 realistischer begroten toeristenbelasting/dwangsommen en vervallen stelposten: € 0,8 miljoen voordelig Tussen 1e Turap 2024 en 2e Turap 2024 (€ 4,4 miljoen): - Effecten

Meicirculaire 2024: € 2,3 miljoen voordelig - Aanvullende storting reserve opvang nieuwkomers : € 1,6 miljoen nadelig - P1 hogere specifieke uitkeringen onderwijs: € 0,5 miljoen voordelig - P1 hogere algemene bijstand, lagere specifieke uitkering BUIG: € 1,0 miljoen nadelig - P1 hogere kosten ambulante jeugdhulp: € 0,5 miljoen nadelig - P2 lagere kapitaallasten: € 0,6 miljoen voordelig - P3 hogere baten leges: € 1,2 miljoen voordelig - P3 vertraging sloop en tijdelijke huisvesting scholen, lagere kapitaallasten: € 0,6 miljoen voordelig - P4 verkoop erfpachtgronden: € 0,8 miljoen voordelig - P4 lagere salarislasten, inhuur, hogere UWV vergoedingen: € 1,0 miljoen voordelig - P4 lagere kosten implementatie en vervanging software en licenties: € 0,5 miljoen voordelig Na 2e Turap 2024 (€ 3,1 miljoen): - Effecten Septembercirculaire 2024: € 2,4 miljoen voordelig - Effecten nieuwe systematiek BUIG (P1): € 0,7 miljoen voordelig

55

SGP

45

Kan toegelicht worden waarom de beide netto schuldquotes (1a en 1b) lager zijn dan de begroting?

Op pagina 44 van het Jaarverslag 2024 staat beschreven hoe de Netto schuldquote en de Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen worden bepaald. Vervolgens is op pagina 45 toegelicht waarom beide quotes lager zijn dan de Begroting 2024: de Netto schuldquote is beter dan de begroting 2024, met name als gevolg van lagere werkelijke vaste schulden (lagere langlopende financieringsbehoefte dan verwacht) en hogere werkelijke baten, met name BUIG, incidentele baten vanuit grondexploitaties en verkoop vastgoed, en hogere algemene uitkering. Voor de Gecorrigeerde netto schuldquote geldt dezelfde verklaring, omdat het totaal aan derden verstrekte leningen (= de correctiepost) slechts weinig is gewijzigd.

56

SGP

56-57

Hier wordt vermeld dat er gewerkt wordt aan een geactualiseerde Nota Grondbeleid. Wanneer kunnen we die als raad verwachten?

Uiterlijk Q1 2026

57

SGP

10

In hoeverre loopt de toename van de aanvragen voor huishoudelijke hulp in de pas met de prognoses?

Er is sprake van een constante stijging, wat in lijn is met de verwachtingen gezien de vergrijzing binnen de gemeente.In 2024 was er dan ook vrijwel geen afwijking op de Huishoudelijke ondersteuning. Naar verwachting zal de inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden ingevoerd. Deze maatregel zal naar alle waarschijnlijkheid een dempend effect hebben op de groei. Tegelijkertijd is de kans groot dat deze regeling als controversieel wordt bestempeld, wat de invoering mogelijk vertraagt.

58

SGP

13

Wat wordt verstaan onder dagarrangementen?

Dagarrangementen worden aangeboden door Welzijn Barneveld. Hiermee biedt welzijn een laagdrempelig compleet dagprogramma met verschillende afwisselende activiteiten zoals bloemschikken, quiz, creatief, kegelen, bakken, bingo óf een programma op maat. Deelnemers kunnen hun arrangement zelf samenstellen: ze kunnen deelnemen aan een hele dag, inclusief maaltijd, of een gedeelte ervan. Deelnemers betalen een eigen bijdrage. Het doel van dagarrangementen is ontmoeting onder ouderen te stimuleren, zelfredzaamheid te bevorderen en mantelzorgers te ontlasten.

59

SGP

13

Wat is de meerwaarde van de samenwerking in Essentiële functies?

Door integrale samenwerking tussen jeugdzorg, GGZ, LVB-, verslavings- en forensische zorg wordt maatwerk geleverd. Kinderen hoeven minder vaak te worden overgeplaatst, wat rust en continuïteit biedt. Daarnaast werken gemeenten en aanbieders uit 7 regio’s samen, waardoor schaars specialistisch aanbod beschikbaar blijft. Dit voorkomt versnippering en maakt het mogelijk om expertise te bundelen.

60

SGP

13

Kan worden ingegaan op de resultaten van de verhoogde inspectie van gastouders? Gaat de kwaliteit van de opvang hierdoor daadwerkelijk omhoog? Hoe wordt de kwaliteit gemeten?

De GGD inspecteert de gastouders. Zij toetsen aan de kwaliteitseisen die in de Wet kinderopvang, en aanverwante regelgeving, staan. Daarin staan bijvoorbeeld eisen over het pedagogisch klimaat. Door veranderende wetgeving moeten jaarlijks meer gastouders geïnspecteerd worden. Als een gastouder niet voldoet aan een bepaalde kwaliteitseis, krijgt de gastouder de mogelijkheid om binnen een bepaald gesteld termijn de situatie te herstellen. Als vaker door de GGD gecontroleerd wordt, kan sneller worden ingegrepen als een gastouder niet aan alle kwaliteitseisen voldoet. Daarmee neemt de kwaliteit van de gastouderopvang in Barneveld toe.

61

SGP

13

Welke resultaten zijn behaald in het kader van het Gezonde Leefstijl Akkoord in 2024?

In 2024 heeft het Gezonde Leefstijl Akkoord in de gemeente Barneveld o.a. de volgende resultaten opgeleverd: - 11 scholen zijn gestart met de gezonde school aanpak van de GGD - Er zijn diverse lokale campagnes gelanceerd, waaronder dry january, stoptober en ‘zien drinken, doet drinken’. Deze campagnes zijn uitgevoerd op o.a. middelbare scholen, bij huisartsen en via verenigingen, maar ook uitgezet via lokale media. - Er zijn in meerdere kernen van de gemeente valpreventielessen aangeboden, gericht op senioren. - Er is op diverse plekken gewerkt aan een rookvrije omgeving, zo zijn alle opstisport locaties rookvrij geworden en zijn diverse sportverenigingen ondersteund bij het doorontwikkelen van een rookvrije club. - 73 basisschoolklassen deden mee aan de nationale kraanwaterdag. Hierna is op deze scholen gesproken over de gezonde schoolomgeving, o.a. over traktatiebeleid etc. Het Gezonde Leefstijl Akkoord is onderdeel van de Brede SPUK-regeling. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de tussentijdse evaluatie van de Brede SPUK-regeling (besluitenlijst B&W 1-4-2025).

62

SGP

13

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het programma ‘de basis op orde binnen de GGD’?

Om de basis structureel op orde te brengen is de GGD momenteel bezig met een project herijken regionaal aanbod en met een vervolgtraject voor verdere aanpassingen. Wat er tot nu toe is bereikt: spreekuren slimmer organiseren, stimuleren samenwerking in de keten, verbetering bedrijfsvoering en versterking van de sturingsinformatie. Verdere investeringen blijven nodig. De raad wordt de komende periode op de hoogte gehouden over het vervolg.

63

VVD

7

2 milj́oen afwijking in de overhead kosten. Waar zit die afwijking in? Kan dit worden toegelicht?

64

VVD

9

Kan er worden toegelicht waarom de besparingen Bij de toelichting op de belangrijkste verschillen (bij de verschillenanalyse) staat: 14. hoger waren? Komt dit door een voorzichtige Belastingen € 0,512 miljoen voordelig. Er zijn hogere baten voor toeristenbelasting van € 0,190 raming of is hier een andere verklaring voor? miljoen, dit komt door de stijging van een aantal (bij de gemeente bekende) recreatieve objecten en het “omslaan” van forensenbelasting in toeristenbelasting doordat een vakantiepark nu heel het jaar verhuurd kan worden. Verder heeft het herinrichten van het invorderingsproces geleid tot een voordeel van € 0,100 miljoen aan toenemende opbrengsten aan boetes en dwangsommen. Tot slot waren er € 0,144 miljoen minder salariskosten door het niet en goedkoper invullen van formatie.

65

VVD

16

Wanneer komt de uitwerking van de bij de Het principe "Elk Talent Telt", gericht op alle doelgroepen die kunnen bijdragen aan de behandeling van economische visie aangenomen arbeidsmarkt via BTO en Barneveld Tomorrow, wordt opgenomen in de uitvoeringsagenda van motie ‘elk talent telt’? Is hier iets over te zeggen? de economische visie (gereed Q1 2026). Hierin wordt ook een werkcentrum in Barneveld gerealiseerd, met publiek-private aansturing.

66

VVD

20

Wanneer komt het gronduitgifte protocol voor bedrijventerreinen naar de raad?

Het opstellen van een uitgifteprotocol is de bevoegdheid van het college van B&W, waarbij inhoud wordt gegeven aan vastgesteld beleid.

67

VVD

69

Inkopen, bijna 1,9 miljoen onrechtmatig. Vorige jaarrekening was dat 850.000. Waardoor komt deze stijging? Kan dit worden verklaard?

Nadere toelichting opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering onder Voorwaardencriterium: Ten opzichte van 2023 is bij de controle op de rechtmatigheid van inkopen een wijziging geweest in de controleaanpak. In 2024 is met data-analyse een meer integrale methodiek gehanteerd ten opzichte van de steekproefsgewijze aanpak in 2023. Het bedrag aan onrechtmatigheid op de inkopen is hierdoor hoger uitgevallen.

Bij de paragraaf Bedrijfsvoering 7.5 Overhead berekening wordt het verschil van 2 mln verklaard.

68

VVD

70

Ten aanzien van de subsidies is een onrechtmatigheid geconstateerd van € 397.946,. Het gaat hierbij om een begrotingssubsidie waarbij de verantwoording niet de gehele subsidie dekt. Daarnaast gaat het om een incidentele subsidie waarbij de verantwoordingseisen uit de Algemene Subsidieverordening (Asv) niet volledig zijn gehandhaafd. Desalniettemin zijn deze subsidies terecht verstrekt en is er geen sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik. Ten aanzien van de subsidies is het proces aangescherpt en is het aannemelijk dat deze onrechtmatigheid er op termijn uitgaat. 1.Hoe kan er worden geconcludeerd dat deze subsidies terecht zijn verstrekt, terwijl je dat niet kan aantonen? Kan dit worden toegelicht?

Bij de verstrekking van de subsidies zijn de voorwaarden zoals opgenomen in de algemene subsidieverordening doorlopen; dit wil zeggen dat er een schriftelijk aanvraag is geweest, dat er een dekkingsplan/begroting /activiteitenplan is aangeleverd en dat er een inhoudelijke behandeling van de aanvraag heeft plaatsgevonden. De onrechtmatigheid van deze subsidies komt voort uit de vaststelling van de subsidies, waarbij is geconstateerd dat er aan 1 vaststellingsvoorwaarde niet volledig is voldaan. a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan; b. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening); c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; en d. een beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant, bij subsidies die meer dan € 50.000,-- maar minder dan € 250.000,-- bedragen, of een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijke accountant, bij subsidies die meer dan € 250.000,-bedragen. Dit wil niet zeggen dat de subsidies onterecht zijn verstrekt of dat de gelden aan verkeerde doeleinden zijn besteed.

69

VVD

Bij het behandelen van de kadernota 2025 is de reserve verantwoord groeien behandeld. In de kadernota is opgenomen: Naast dekking via het Aanvullend pakket kunnen majeure investeringen zoals de Oostelijke rondweg die betrekking hebben op “Verantwoord groeien” eveneens (gedeeltelijk) gedekt worden met een bestemmingsreserve voor kapitaallasten. Bij de besluitvorming over de jaarrekening 2023 doen we een voorstel tot het instellen van een dergelijke reserve. Indien bij het invullen van scenario's besparingen zich eerder voordoen dan de kosten voor beleidsimpulsen of majeure investeringen uit "verantwoord groeien", dan kunnen we deze incidentele voordelen in deze reserve storten. Daarmee blijven alle middelen die beschikbaar komen uit het Aanvullend pakket beschikbaar voor "verantwoord groeien" en komen ze niet ten gunste van de algemene middelen. Over hoe we hier concreet mee om moeten gaan, zullen we een voorstel doen bij de nota reserves en voorzieningen. Deze is vorige maand behandeld. Uitkomst van de herijking is dat de kaders aangescherpt/ verduidelijkt moeten worden. Met de voorliggende stukken wil het college de reserve verder verhogen, maar welke spelregels zijn er voor de onttrekking van deze reserve? Wanneer worden de kaders aangescherpt/verduidelijkt?

In de bijlage 'herijking nota reserves en voorzieningen 2025' bij het raadsvoorstel 'nota reserves en voorzieningen 2025' zijn de actuele spelregels voor alle reserves en voorzieningen, waaronder deze opgenomen. Voor de aanwending (onttrekking) uit de reserve is het volgende afgesproken: 'Onttrekking vindt plaats voor kosten die vallen onder 'verantwoord groeien' als hiertoe besloten wordt bij de Kadernota of Begroting'. In de voorliggende Kadernota is op pagina 19 beschreven dat we uiterlijk in de programmabegroting 2027 in beeld brengen welke investeringen er (volledig of gedeeltelijk) gedekt moeten gaan worden uit de reserve en wat daarmee de maximale omvang gaat worden. Dit heeft betrekking op de majeure investeringen / aanvullende wensen waarover op een later moment nog (integrale en/of individuele) besluitvorming door raad genomen moet worden (zie bovenaan pagina 12 en bijlage 5 van de Kadernota 2026).