Schriftelijke vragen en antwoorden - Eerste Tussenrapportage 2026

Eerste Tussenrapportage 2026 Technische schriftelijke vragen en antwoorden

1

Nr. Politieke Pagina- Vraag partij nummer

Antwoord

1

VVD

8

Wat is de hoogte van de huidige subsidie aan Stichting Connect en waarom is De subsidie bedraagt € 1.420.000. Een deel van deze subsidie komt uit de Brede specifieke uitkering, dus niet uit de deze hoger uitgevallen? gemeentelijke middelen. En dit deel was nog niet in de begroting opgenomen. T.o.v. 2025 bevindt de subsidie aan St. Connect zich op een vergelijkbaar niveau.

2

VVD

19

De taakstelling is 1 miljoen euro op arbeidskosten, tot nu toe is een bedrag van €540.000 gehaald. In welke beleidsterreinen is deze €540.000 behaald?

De € 540.000 is concernbreed behaald en niet aan specifieke beleidsterreinen toe te schrijven, omdat het algemeen besteedbare inhuur/organisatiebudgetten betreft.

3

VVD

19

Alleen al in 2026 is het budget structureel met €600.000 verlaagd, terwijl de oorspronkelijke taakstelling €50.000 bedraagt. Kan worden toegelicht waardoor deze verlaging aanzienlijk hoger uitvalt dan de taakstelling? Welke keuzes/oorzaken liggen hieraan ten grondslag?

De taakstelling van € 50.000 is gebaseerd op een herberekening van de kapitaallasten voor nieuwe investeringen. Bij de invoering van langere afschrijvingstermijnen is door de raad besloten deze wijziging voor alle investeringen toe te passen, dus zowel voor nieuwe als voor bestaande investeringen. Daardoor is de gerealiseerde besparing hoger uitgevallen dan vooraf was opgenomen. Vooral bij bestaande investeringen leidt de verlenging van de afschrijvingstermijn tot een groter effect. De resterende boekwaarde wordt namelijk over een langere periode verdeeld, waardoor de jaarlijkse afschrijvingslast daalt. Dit effect is het sterkst bij investeringen die al ver in hun afschrijvingstermijn zitten. Een gebouw met een oorspronkelijke afschrijvingstermijn van 40 jaar, waarvan inmiddels 35 jaar is afgeschreven, krijgt bijvoorbeeld een nieuwe termijn van 45 jaar. De resterende boekwaarde wordt dan niet meer over 5 jaar, maar over 10 jaar afgeschreven. Hierdoor daalt de jaarlijkse afschrijving relatief sterk. Bij gebouwen die nog maar kort geleden in gebruik zijn genomen, is dit effect kleiner. Omdat de gemeente een groot aantal lopende investeringen heeft, werkt dit effect breed door in de begroting. De lagere jaarlijkse afschrijvingslasten van al deze investeringen samen leiden tot een verlaging van de kapitaallasten van circa € 600.000.

4

VVD

19

Wanneer krijgen wij als gemeenteraad het voorstel (nog in 2026)?

We verwachten in Q4 met een eerste update te komen.

36 SGP

4

“Daarnaast verwerken we een technische wijziging door het vervallen van de werkwijze om alle te maken uren voor investeringen toe te schrijven aan beleidsproduct 231 Verkeer. Inmiddels zijn kredieten die beschikbaar zijn voor het maken van uren voor investeringen gekoppeld aan het relevante beleidsproduct.” Kan dit nader toegelicht worden?

In het verleden werden de interne uren voor investeringen verzameld op één krediet en geactiveerd. De kapitaallasten die hieruit voortkwamen, werden volledig toegerekend aan beleidsproduct 231 Verkeer. Met de vaststelling van de nieuwe afschrijvingstermijnen zijn de resterende afschrijvingstermijnen van deze investeringen verkort. Hierdoor zijn in 2026 en 2027 hogere afschrijvingslasten opgenomen. Na 2027 zijn deze investeringen volledig afgeschreven en vervallen de bijbehorende lasten. Bij nieuwe investeringen wordt een andere werkwijze toegepast. Interne uren worden per project geregistreerd en geactiveerd. De kapitaallasten worden vervolgens toegerekend aan het beleidsproduct waarvoor de investering wordt uitgevoerd. Hierdoor sluiten de lasten beter aan bij de activiteiten en beleidsdoelen van de betreffende taakvelden.

2

37 SGP

4

Als er staat dat er een structureel na- of voordeel is betekent dit dan dat dit structureel meegenomen wordt in de volgende begroting?

Als iets als als structureel wordt benoemd dan betekent dit dat het financiële effect inderdaad meerjarig doorwerkt, en op elk komend jaar van toepassing is. Het wordt bij een tussenrapportage direct meerjarig verwerkt in de actuele begroting, dus je ziet de mutatie niet meer terugkomen in een nieuwe programmabegroting.

38 SGP

4

Incidenteel nadeel van € 187.000,00 op de gestegen brandstofkosten. Is dit niet beter aan te merken als structureel?

Gelet op de huidige geopolitieke situatie en wel of geen einde van de oorlog in het midden oosten, is het onzeker of deze stijging structureel is. Vooralsnog nemen we dit mee als incidentele verhoging.

39 SGP

5

Stijging van kosten programma 1, €956.000. Een deel van deze kosten levert misschien op (langer thuis wonen, enz.) Kan dit worden toegelicht?

De kostenstijging hangt voor een belangrijk deel samen met het langer zelfstandig thuis wonen van inwoners. Daardoor neemt de vraag naar ondersteuning in de thuissituatie toe, zoals woningaanpassingen en huishoudelijke ondersteuning. Daar staan maatschappelijke opbrengsten tegenover, zoals meer zelfstandigheid en het voorkomen of uitstellen van zwaardere zorg.

40 SGP

5

Programma 4: stijging kosten raadsvergoeding, €90.000. Dit kan toch voorzien worden, waarom behoeft dit een bijstelling?

Dit is inderdaad grotendeels te voorzien, ten tijde van het opstellen van de programmabegroting is een te lage inschatting gedaan waardoor we nu alsnog tijdig een bijstelling voorstellen.

41 SGP

8

Kunt u toelichten welke activiteiten of kostensoorten binnen Sportstimulering Het totaal aan begrote baten m.b.t. de Brede SPUK is in eerste instantie begroot op het beleidsproduct Sportstimulering, oorspronkelijk aan de brede SPUK waren gekoppeld, en op basis van welke omdat de nadere verdeling nog gemaakt moest worden. Deze nadere verdeling over de onderdelen/ beleidsproducten is criteria is bepaald dat de baten (€434.000) naar andere beleidsproducten nu ter voorbereiding op Turap-1 alsnog gemaakt, waarmee een deel van deze begrote baten wordt overgezet naar andere moesten worden overgeboekt? onderdelen/ beleidsproducten. De doelen van de Brede SPUK heben betrekking op meerdere beleidsproducten. De verdeling over de verschillende beleidsproducten is in lijn met voorgaande jaren en gebaseerd op het plan van aanpak van de Brede SPUK-regeling en de tussentijdse evaluatie.

42 SGP

15

Wat houdt de egalisatievoorziening in?

Een egalisatievoorziening voor de riolering (op basis van artikel 44, lid 1c van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)) wordt door gemeenten gebruikt om fluctuaties in de rioollasten op te vangen. Het doel is om tariefschommelingen in de rioolheffing voor inwoners en bedrijven te voorkomen en de lasten gelijkmatig te verdelen.

43 SGP

17

€ 90.000 indexatie en omvanggroei raadsvergoedingen. Was dit nog niet bekend bij de begroting? Wat wordt bedoeld met omvanggroei?

Dit is inderdaad grotendeels te voorzien, ten tijde van het opstellen van de programmabegroting is een te lage inschatting gedaan waardoor we nu alsnog tijdig een bijstelling voorstellen. Met omvanggroei wordt bedoeld dat de standaardvergoeding is gestegen.

44 SGP

17

Kunt u toelichten over welke jaren de niet-toegepaste indexatie voor beveiliging en porti zich uitstrekt, welke indexpercentages daarbij horen, en waarom deze indexatie in eerdere jaren niet is verwerkt?

Dit betreft een ontwikkeling over de jaren heen, waarbij indexatie op indexatie is geweest. Wij hanteren geen standaard indexering op alle budgetten, maar gaan uit van een 'nullijn', tenzij het onvermijdelijk is om een budget bij te stellen.

3

45 SGP

19

Kan toelichting gegeven worden op dit gedeelte? Wat houdt de taakstelling in De taakstelling is gebaseerd op een herberekening van de kapitaallasten voor nieuwe investeringen. Bij de invoering van die hier benoemd wordt na afschrijvingslasten. Voorbeeld: “2027: verlaging langere afschrijvingstermijnen is door de raad besloten deze wijziging voor alle investeringen toe te passen, dus zowel voor afschrijvingslasten ongeveer € 4,1 miljoen bij een taakstelling van € 100.000” nieuwe als voor bestaande investeringen. Daardoor is de gerealiseerde besparing hoger uitgevallen dan vooraf was opgenomen. Vooral bij bestaande investeringen leidt de verlenging van de afschrijvingstermijn tot een groter effect. De resterende boekwaarde wordt namelijk over een langere periode verdeeld, waardoor de jaarlijkse afschrijvingslast daalt. Dit effect is het sterkst bij investeringen die al ver in hun afschrijvingstermijn zitten. Een gebouw met een oorspronkelijke afschrijvingstermijn van 40 jaar, waarvan inmiddels 35 jaar is afgeschreven, krijgt bijvoorbeeld een nieuwe termijn van 45 jaar. De resterende boekwaarde wordt dan niet meer over 5 jaar, maar over 10 jaar afgeschreven. Hierdoor daalt de jaarlijkse afschrijving relatief sterk. Bij gebouwen die nog maar kort geleden in gebruik zijn genomen, is dit effect kleiner.

Omdat de gemeente een groot aantal lopende investeringen heeft, werkt dit effect breed door in de begroting. De lagere jaarlijkse afschrijvingslasten van al deze investeringen samen leiden tot een verlaging van de kapitaallasten.

46 SGP

22

Op basis van welke stukken is de tabel over cashflow op pagina 22 De tabel geeft de stand van het onderhanden werk weer en de verwachte uitgaven in relatie tot de huidige planning van de opgebouwd? Zijn daar de richtingen uit het coalitieakkoord nog niet in projecten. De opgenomen prognoses zijn gebaseerd op de inzichten die beschikbaar waren vóór het sluiten van het meegenomen? coalitieakkoord. Er is een incidenteel nadeel door de verhoogde kosten wegens het middenGelet op de huidige geopolitieke situatie en wel of geen einde van de oorlog in het midden oosten, is het onzeker of deze oosten conflict geconstateerd. Is het college van mening dat door het conflict stijging structureel is. Vooralsnog nemen we dit mee als incidentele verhoging. er een structurele verhoging van het budget moet plaatsvinden.

52 CDA

14

53 CDA

15

Het reinigen Van watergangen conform bestek is qua kosten bij het opstellen Het bestek is begin dit jaar pas geformaliseerd en kon dus niet als basis dienen voor de begroting. Het klopt dat de van de begroting te laag ingeschat. Hoe kan dat als je een bestek aanbesteed, begroting (voor komend jaar) naar boven bijgesteld zal moeten worden. de kosten zijn dan bekend. Kan dit uitgelegd worden?

54 CDA

15

55 CDA

15

Er worden consequent structurele voordelig geconstateerd. Klopt het dat er te De mutatie waarnaar verwezen wordt is veroorzaakt door het bijstellen van de kapitaalslasten als gevolg van de weinig wordt geprogrammeerd rondom het onderhoud/vervangen van het verandering in afschrijvingstermijnen. Dit is niet het gevolg van het al dan niet uitvoeren van werk. riool? Ziet het college mogelijkheden om het structureel voordeel nog te Beoogd structureel voordeel begint met € 216.000 maar is vanaf 2029 € 14.000. Dit voordeel wordt toegevoegd aan het programmeren? (216.000) jaarresultaat. Separaat hieraan zal in 2027 een nieuw beheerplan wegen aan u worden voorgelegd. In dit beheerplan wordt aan u voorgelegd welke financiele middelen nodig zijn.

56 CDA

7

Hoewel de mutaties OAB/G10/C92 per saldo budgetneutraal zijn, wat zeggen De hoogte van deze specifieke uitkeringen is gestegen o.a. door de groei van Barneveld (G10). Voor de OAB middelen geldt deze verschuivingen over de ontwikkeling van de onderliggende activiteiten? daarbij dat de hoogte wordt bepaald op basis van de onderwijsachterstandsscore van het CBS. Tegelijkertijd stijgen de kosten ook. De onderliggende activiteiten blijven in principe gelijk alleen hebben deze betrekking op meer inwoners. Voor C92 geldt dat de specifieke uitkering lager is geworden omdat er minder nieuwe gedupeerden van de toeslagaffaire zijn. En hiervoor geldt dat tegelijkertijd de kosten ook dalen.

4

57 CDA

11

Gegeven de aanhoudende stijging van meldingen bij Veilig Thuis, hoe wordt bepaald of deze kosten ontwikkeling structureel is en hoe wordt dit vertaald naar structurele budgetruimte binnen het sociaal domein?

Er wordt, samen met de regiogemeenten, een analyse gedaan op de verwachte kostenontwikkeling van Veilig Thuis. Mocht uit deze analyse blijken dat sprake is van onvermijdbare extra kosten dan zal dit als autonome ontwikkeling worden meegenomen in het proces van de Programmabegroting 2027. En hierbij zal dan een integrale afweging gemaakt moeten worden op alle autonome ontwikkelingen en beleidstoevoegingen om te komen tot een sluitende begroting.

63 Lokaal Belang 64 Lokaal Belang

19

Is er voor 2026 t/m 2028 jaarlijks een taakstelling van 1 mio?

De taakstelling op arbeidskosten is een structurele taakstelling van jaarlijks € 1 mio vanaf 2026.

19 en 116

Mooi dat deze taakstelling ruimschoots wordt behaald en dat het perspectief Bij de vaststelling van de nota Activeren en Waarderen is besloten de afschrijvingstermijnen met ingang van 1 januari 2026 in de jaren erna ook zo is. Waarom is dat in 2025 dan niet gelukt? te verlengen. Omdat deze wijziging pas vanaf die datum van kracht is, heeft zij geen invloed op de afschrijvingslasten in 2025.

65 Lokaal Belang

19

Waarom is de realisatie van deze besparing onzeker? Van welke factoren hangt dit af?

De beoogde kostendekkendheid binnen de diverse leges wordt bepaald door u als raad. Om een goede afweging te kunnen maken is inzicht in huidge baten en lasten en de gedifferentieerde tarieven per categorie nodig. In Q4 ontvangt de raad een eerste aanzet om eventuele keuzes te kunnen gaan maken. Nadat er keuzes zijn gemaakt volgt waar nodig een aanpassing in de tarieventabel.

66 Lokaal Belang

20

Wat is de omvang van de taakstelling in 2026? Hoe verhoudt zich deze taakstelling tov raadsvoorstel 4778 versterking ondersteuning CJG?

De oorspronkelijke taakstelling voor 2026 bedraagt € 1.500.000, waarvan voor een bedrag van € 1.056.000 eerder is besloten dat deze besparing in principe haalbaar zou moeten zijn. Van de overige € 444.000 is het hoogst onzeker of deze besparing behaald kan worden. Nu we (zowel landelijk als in Barneveld) een tijdje onderweg zijn met de Hervormingsagenda blijkt dat de oorspronkelijke landelijke prognoses m.b.t. te behalen besparingen per jaar niet haalbaar zijn en vertraging oplopen. Om deze besparingen alsnog te kunnen halen is het op sommige onderdelen eerst nodig om extra investeringen te doen (zoals versterking ondersteuning CJG). Deze extra investeringen moeten ertoe leiden dat uiteindelijk wel de besparingen m.b.t. de Hervormingsagenda worden behaald. Vanuit het Rijk zijn hiervoor ook incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld.

67 Lokaal Belang

4

De hogere kosten voor woningaanpassingen gehandicapten zijn deels incidenteel (€ 140.000) en deels structureel (€ 80.000). Van het totale nadeel van deze bullet is € 847.000 structureel en € 140.000 incidenteel.

68 Lokaal Belang

7

In de vermelding van de belangrijkste mutaties over 2026, die ook een effect op het resultaat hebben is in de eerste bullet twee maal het woord “structureel” aan de orde. Graag een toelichting. Graag een toelichting op de drie nieuwe raamwerkovereenkomsten. Gaat het om nieuwe dienstverlening? Vielen de kosten hoger uit dan verwacht? Zo ja: wat is hiervan de oorzaak?

69 Lokaal Belang

8

Vanwaar een hogere subsidie aan Stichting Connect?

De subsidie bedraagt € 1.420.000. Een deel van deze subsidie komt uit de Brede specifieke uitkering, dus niet uit de gemeentelijke middelen. En dit deel was nog niet in de begroting opgenomen. T.o.v. 2025 bevindt de subsidie aan St. Connect zich op een vergelijkbaar niveau. Zie ook vraag 1.

De drie nieuwe raamwerkovereenkomsten hebben betrekking op huishoudelijke ondersteuning, onafhankelijk medische advsiering en materiële voorzieningen, zoals rolstoelen en scootmobielen. Het gaat daarbij niet om nieuwe dienstverlening, maar om de voortzetting van bestaande ondersteuning, met aangescherpte afspraken. De kosten zijn hoger uitgevallen. Dat komt onder meer doordat de tarieven voor materialen en arbeid, op grond van landelijke regelgeving, onafhankelijk moesten worden vastgesteld. Daardoor moest ook compensatie plaatsvinden voor eerdere indexaties. Daarnaast hebben cao-stijgingen en hogere kosten van voorzieningen en materialen bijgedragen aan de kostenstijging.

5

70 Lokaal Belang

8 en 9

Op welke manier worden de hogere baten en lasten van Veilig Thuis aan Barneveld doorgerekend? (bijvoorbeeld afhankelijk van aantal inwoners, meldingen, etc.) Is aan te geven wat het doen van onderzoek door VT oplevert?

De totale kosten van Veilig Thuis worden in eerste instantie verdeeld over de subregio’s Centraal Gelderland en West Veluwe Vallei in de verhouding 69/31. Vervolgens worden de kosten binnen elke subregio verdeeld in een deel algemene kosten (obv aantal jeugdinwoners tot 20 jaar) en een deel productie-gerelateerde kosten (obv realisatiecijfers afgelopen jaar). De verhouding algemeen/ productie-gerelateerd is ongeveer 80/20. Het doen van onderzoek door VT levert duidelijkheid op over de juistheid van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en bepaalt welke veiligheidsvoorwaarden eventueel nodig zijn. Daarnaast vormt het de basis voor het inzetten van passende vervolghulp gericht op directe en stabiele veiligheid en herstel.

71 Lokaal Belang

11

Wat is er nodig om het omgevingsprogramma Bereikbaarheid te kunnen opstellen?

Ambtelijke capaciteit en middelen. Het ontwikkelen van programma’s, werken aan omgevingsplanwijzigingen, het monitoren van de voortgang en het elke vier jaar herijken van de omgevingsvisie vraagt structurele inzet van deels dezelfde beleidsadviseurs, strategen en specialisten. In de roadmap uitwerking Omgevingsvisie maken we inzichtelijk welke capaciteit vanuit welke vakdisplines nodig is voor welke producten en wat de prioriteit is van elk product. Dit moet leiden tot een realistische planning voor onder andere het opstellen van het omgevingsprogramma Bereikbaarheid.

72 Lokaal Belang

12

Is de conclusie gerechtvaardigd dat er te veel uren genoteerd zijn en waarvoor Nee, die conclusie is niet gerechtvaardigd. In tegenstelling tot andere categoriën is voor deze kredieten de geen dekking was? Graag een toelichting. Graag ook een algemene afschrijvingstermijn verkort, waardoor deze nu volledig worden afgeschreven. toelichting op de monitoring van het schrijven van uren, aangezien dit ook elders voorkomt (…) In het verleden werden de interne uren voor investeringen verzameld op één krediet en geactiveerd. De kapitaallasten die hieruit voortkwamen, werden volledig toegerekend aan beleidsproduct 231 Verkeer. Deze werkwijze gaf geen goed beeld van de werkelijke kosten per taakveld. Daarom is enkele jaren geleden besloten om bij nieuwe investeringen de interne uren per project te registreren en te activeren. De kapitaallasten worden vervolgens toegerekend aan het beleidsproduct waarvoor de investering wordt uitgevoerd. Hierdoor sluiten de lasten beter aan bij de activiteiten en beleidsdoelen van de betreffende taakvelden. De registratie en monitoring van deze uren vindt plaats via het capaciteitsmanagementsysteem. Dit systeem wordt verder doorontwikkeld, zodat meer inzicht ontstaat in de beschikbare capaciteit, de inzet op projecten en de relatie met de projectplanning.

73 Lokaal Belang

15

Graag een toelichting op de structurele voordelen in de komende jaren. Wat is Bij de nota activeren en waarderen is ook besloten om de afschrijvingstermijnen te verlengen. Dit betekent dat de hiervan de oorzaak? afschrijvingslasten van een investering over een langere tijd wordt uitgesmeerd en de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingslasten) lager worden. Dit is ook toegelicht in de eerste tussenrapportage onder de stand van zaken investeringen - toelichting actualisatie kapitaallasten.

74 Lokaal Belang

16

Graag een toelichting op de structurele voordelen in de komende jaren. Wat is Bij de nota activeren en waarderen is ook besloten om de afschrijvingstermijnen te verlengen. Dit betekent dat de hiervan de oorzaak? afschrijvingslasten van een investering over een langere tijd wordt uitgesmeerd en de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingslasten) lager worden. Dit is ook toegelicht in de eerste tussenrapportage onder de stand van zaken investeringen - toelichting actualisatie kapitaallasten.

75 Lokaal Belang

17

Is dit de eerste keer dat Alliander hiervan gebruik maakt? Kan dit ook in de komende jaren plaatsvinden? En zo ja, in welke omvang?

Alliander heeft aangekondigd de hybride aandeelhouderslening om te zetten naar aandelen. Dit is vorig jaar besloten en hiermee vervallen de vaste renteinkomsten structureel. In plaats hiervan ontvangt de gemeente dividenden, maar deze zijn begrensd met een plafond waardoor de inkomsten structureel worden verlaagd.

6

76 Lokaal Belang

21

Op welke manieren stelt de raad investeringskredieten beschikbaar, naast dat via het MIP te doen?

Investeringskredieten worden hoofdzakelijk integraal afgewogen en jaarlijks in het MIP vastgesteld. Daarnaast kan de raad via separate raadsbesluiten investeringskrediet verstrekken voor projecten.

77 Lokaal Belang

21

Graag een nadere toelichting op het jaarschijven model.

Dit kan vanuit twee perspectieven worden toegelicht. Ten eerste is vorig jaar besloten om investeringsaanvragen niet alleen voor 2026, maar ook voor 2027 integraal af te wegen binnen het Meerjarig Investeringsplan (MIP). Hierdoor kan eerder gestart worden met de voorbereiding van projecten, wat bijdraagt aan een betere planning en uitvoering van integrale en grotere projecten. Ten tweede is het doel om meer grip te krijgen op de positie van het onderhanden werk. Door het goedkeuren van meerdere investeringsjaren tegelijk, en de meerjarige vaststelling van het IHP Onderwijs, neemt deze positie toe. Daarom is het onderhanden werk onderverdeeld in jaarschijven op basis van de projectplanning. Dit geeft beter inzicht in welke projecten in uitvoering gaan, welke uitgaven daarbij horen per jaar(schijf) en welke projecten in latere jaren zijn gepland.

78 Lokaal Belang

22 en 23 Is de planning die hier genoemd is actueel, of is dit de oorspronkelijke planning (en is niet aangegeven wanneer de werkzaamheden nu worden verwacht?)

De peildatum is 1 april. De planningen zijn bijgewerkt op basis van de inschatting van de uitvoerende projectleider. Deze planningen worden geactualiseerd en in de tweede tussenrapportage met peildatum 1 augustus opnieuw gepresenteerd.

79 Lokaal Belang

24

De bibliotheek is inmiddels verduurzaamd. Hiervoor zijn diverse energiebesparende maatregelen uitgevoerd. De werkzaamheden zijn echter in een beperktere omvang uitgevoerd dan oorspronkelijk was voorzien. Er is voor gekozen een aantal maatregelen niet uit te voeren, omdat de kosten hiervan niet in verhouding stonden tot de verwachte energiebesparing.

Graag een toelichting op Verduurzamingen Bibliotheek. Welk bedrag moest terugbetaald worden, 138.000? Komt er een vervolg op dit project?

Hierdoor is niet de volledige verleende subsidie benut en moet een deel van de ontvangen subsidie worden terugbetaald. Het betreft een bedrag van € 138.000. 84 Lokaal Belang

5

Lagere rentelasten van 1 miljoen. Welke investeringen / taken hebben we niet Dat is op dit moment niet op projectniveau aan te geven. Bij de Programmabegroting 2026 hebben we een opstelling uitgevoerd, omdat we geen financiering nodig hadden? gemaakt van de verwachte uitbetalingen m.b.t. de investeringen uit het MIP2026 en onderhanden werk uit voorgaande jaren en de daarvoor benodigde aan te trekken financiering. Voor 2026 betekende dat ongeveer € 89 miljoen aan uitbetalingen, wat te ambiteus is gebleken ook met het oog op het gemiddelde van de afgelopen jaren (€ 25 - € 30 miljoen per jaar).

85 Lokaal Belang 86 Lokaal Belang

5

987.000 hogere lasten WMO. Had dit niet voorzien kunnen worden?

Zie antwoord vraag 26.

19

Taakstellingen; aanvullende stappen gezet op x aantal onderdelen. Welke onderdelen verwacht het college het meeste risico of welke het langst duurt om te realiseren?

Zoals in de eerste tussenrapportage 2026 aangegeven moeten aanvullende stappen gezet worden voor realisatie in 2026 voor de onderdelen grip op arbeidskosten, kostendekkendheid leges, contractmanagement, ombuigingen en hervormingsagenda jeugd. Voor al deze onderdelen zijn acties ingezet gericht op voortgang in het behalen van de taakstellingen. Over de voortgang zal de raad via de tweede tussenrapportage en/of separaat worden geïnformeerd.

87 Lokaal Belang

19

Is er binnen HR ook een vlootschouw (SPP) gemaakt van het toekomstige behoefte aan personeel in lijn met de verwachte groei (lees: investeringen) van de gemeente?

De organisatie heeft per team de toekomstige behoefte aan personeel in kaart gebracht en actualiseert dit beeld ieder jaar via de teamplannen. Het maken van een beeld op concernniveau is een volgende stap in de doorontwikkeling van de strategische personeelsplanning.

7

88 Lokaal Belang

5

120.000 gladheidbestrijding. Komen die elk jaar met deze winterse tijden voor? Of is er structureel iets geregeld?

Er is een structureel budget van € 40.000. Dit is doorgaans genoeg. Door het extreme winterweer is er dit jaar incidenteel verhoogd met € 120.000. De verwachting is dat hier geen structurele verhoging noodzakelijk is.

8