Raadsvoorstel 4711 Ontwerpbegroting 2027, 1e begrotingswijziging 2026 en jaarverslag en jaarrekening 2025 Omgevingsdienst De Vallei

Aandachtsgebied: Leefomgeving Team Planologie, Bezwaar en Beroep E-mailadres: S.Hoekstra@barneveld.nl Telefoonnummer: (06) 22438269 Onderwerp:

Raadsvoorstel nr. 4711 Barneveld, 14 april 2026 Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

Ontwerpbegroting 2027, 1e begrotingswijziging 2026 en Jaarverslag en Jaarrekening 2025 Omgevingsdienst De Vallei.

Samenvatting raadsvoorstel Voorstel om geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 en de 1e begrotingswijziging 2026. De ontwerpbegroting 2027 is gebaseerd op de Kaderbrief 2027. De 1e begrotingswijziging 2026 betreft de aanpassing van de begroting 2026 OddV vanwege het vastgestelde Meerjarig Regionaal Uitvoeringsprogramma Omgevingswet 2026-2029. Het jaarresultaat over 2025 is positief. Er wordt € 462.785 terugbetaald. Aan de raad,

Gevraagde beslissing: 1. 2.

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 en de 1e begrotingswijziging 2026 van de OddV; De extra structurele bijdrage van € 198.011 vanaf 2027, die voortvloeit uit de ontwerpbegroting 2027, mee te nemen in de gemeentelijke Programmabegroting 2027.

1. Inleiding

Op 30 oktober 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om samen met Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Nijkerk, Ede, Scherpenzeel en Wageningen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan voor het vormen van de Omgevingsdienst de Vallei (OddV). De OddV voert voor de deelnemende gemeenten de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Bij brief van 13 april 2026 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling OddV de gemeenteraad de ontwerpbegroting 2027, het 1e wijzigingsvoorstel begroting 2026 en het Jaarverslag en Jaarrekening 2025 toegezonden. Het Dagelijks Bestuur heeft op 9 april 2026 met deze stukken ingestemd. Op grond van artikel 32, lid 6, van de Gemeenschappelijke Regeling OddV kan de gemeenteraad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2027 en de 1e begrotingswijziging 2026 bij het Dagelijks Bestuur naar voren brengen. De jaarstukken over 2025 zijn ter kennisneming.

2. Beoogd effect

Voldoen aan de wettelijke verplichting uit de Wet gemeenschappelijke regelingen om een begroting en een jaarrekening vast te stellen voor de OddV.

-2-

3. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting voor 2027 is gebaseerd op de kaderbrief voor 2027. In december 2025 heeft het Algemeen Bestuur van de OddV de (beleidsarme) Kaderbrief 2027 vastgesteld. In maart van dit jaar hebben wij de raad voorgesteld om geen wensen of bedenkingen in te dienen op deze Kaderbrief voor 2027. Dit voorstel is op 24 februari jl. in de raadscommissie Bestuur besproken en is op 12 maart jl. door de gemeenteraad aanvaard. De ontwerpbegroting 2027 is gebaseerd op deze kaderbrief. In de kaderbrief was de bijdrage van de gemeente Barneveld aan de OddV geraamd op € 5.704.000. Door toepassing van de meest recente inflatiecijfers van het CEP is de bijdrage in de begroting 2027 echter naar beneden bijgesteld naar € 5.607.867. 1.2 De 1e begrotingswijziging betreft de financiële verwerking van het MUP2026 en de bestemming van een deel van het jaarresultaat 2025. Op 9 april 2026 is door het Dagelijks Bestuur ingestemd met het Meerjarig Regionaal Uitvoeringsplan Omgevingswet 2026-2029 (MUP2026) dat door de partners is vastgesteld, in Barneveld op 24 februari 2026. Het MUP2026 is uw raad ter kennisneming aangeboden (12 maart 2026, B-3.11). Ten opzichte van de primaire begroting 2026 stijgt hierdoor de deelnemersbijdrage van Barneveld met € 116.700. Met deze begrotingswijziging wordt deze wijziging verwerkt in de begroting 2026.

Voor deze (incidentele) stijging van de bijdrage is dekking in de gemeentelijke begroting 2026 aanwezig. Daarnaast worden bij deze begrotingswijziging enkele budget neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de bedrijfsvoering en naar aanleiding van de bestemming van een deel van het positieve jaarresultaat over 2025. Dit heeft geen effect op de deelnemersbijdrage. Gelet op het gestelde onder 1.1 en 1.2 wordt voorgesteld om geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2027 in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de OddV. 2.1 De bijstellingen op basis van de ontwerpbegroting 2026 moeten meegenomen worden in de gemeentelijke begroting. De ontwerpbegroting 2027 en de Meerjarenbegroting 2028-2030 wijken af van de bijdragen aan de OddV die in de gemeentelijke meerjarenbegroting opgenomen zijn (zie de 1e tabel onder ‘Financiën). Het betreft een structurele extra bijdrage van € 198.011 vanaf 2027. Voorgesteld wordt om deze bijstellingen mee te nemen bij de gemeentelijke Programmabegroting 2027.

4. Kanttekeningen 2.1 Begrotingen zijn ramingen en kunnen afwijken van de uiteindelijke feitelijke productie. De ontwerpbegroting bevat ramingen en prognoses. Hoewel de taken en diensten in beginsel binnen het budget van de begroting en het uitvoeringsprogramma uitgevoerd dienen te worden, zijn de werkelijke kosten uiteindelijk afhankelijk van de feitelijke productie van de OddV en de dienstverlening die de gemeente afneemt (outputfinanciering). Wij streven er samen met de OddV naar om de uitgaven binnen het budget te houden.

5. Financiën Jaarverslag en jaarrekening 2025 De jaarrekening 2025 sluit met een positief saldo van € 2.161.495. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn: • Incidenteel voordeel door onderproductie als gevolg van lagere productie en niet volledig ingevulde capaciteit; • Incidenteel voordeel door lagere personeelslasten en inhuur dan geraamd; • Een deel van het budget voor het programma Vallei Versterkt is in 2025 niet uitgegeven; • Incidentele baten, zoals subsidies en vergoeding voor huisvesting en werkzaamheden voor Omgevingsdienst NL.

-3Voorgesteld wordt om het positieve resultaat als volgt te bestemmen: • Het niet bestede budget voor het (meerjarige) programma Vallei Versterkt (€ 465.000) door te schuiven naar 2026 en 2027 conform het besluit bij de Programmabegroting OddV 2026-2029; • Een bedrag (€ 360.000) te bestemmen voor de dekking van de structurele consequenties van de doorontwikkeling (3 programmamanagers in 2026). In de begroting 2026 is bepaald dat deze structurele kosten structureel gedekt moeten worden. Hoewel er zicht is op deze structurele dekking, is deze in 2026 nog niet gerealiseerd. Om de bedrijfsvoering in de tussenperiode te borgen, wordt dit in 2026 incidenteel gedekt; • Het restant van het jaarresultaat (€ 1.336.495) te verrekenen met de deelnemende gemeenten. De gemeente Barneveld ontvangt op basis hiervan € 462.785 terug. Met betrekking tot 2025 heeft de provincie in het kader van het IBT bij brief van 26 november 2025 overigens aangegeven dat de gemeente Barneveld niet voldoet wat betreft de aanwezige VTH-procesdocumenten, te weten een uitvoerings- en handhavingsstrategie, een uitvoeringsprogramma en een evaluatieverslag. In een ambtelijk overleg op 13 januari 2026 is echter gezamenlijk vastgesteld dat de gemeente Barneveld wel degelijk beschikt over alle vereiste procesdocumenten en dat de verwachting voor het oordeel over 2026 positief is.

Programmabegroting 2027 Op grond van de kaderbrief is de bijdrage van Barneveld op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 2027-2030, jaarschijf 2026 € 5.410.000. Deze bijdrage wordt vermeerderd met de loon- en prijsinflatiecorrect op basis van het CPB-indexcijfer (€ 294.000). De verwachte bijdrage van Barneveld voor 2027 kwam daarmee uit op € 5.704.000. Met toepassing van de meest recente inflatiecijfers van het CEP is de bijdrage in de begroting 2027 naar beneden bijgesteld naar € 5.607.867. Meerjarenbegroting 2028-2030 Het financieel meerjarenperspectief van de OddV laat de onderstaande deelnemersbijdrage van de gemeente Barneveld zien. Bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma wordt echter per jaar vastgesteld en bepaald welke dienstverlening de OddV voor de gemeente Barneveld uitvoert en welke bijdrage hier tegenover staat. In onderstaande tabel is het meerjarenperspectief (benodigd en beschikbaar) van de bijdrage aan OddV opgenomen. Vanwege de loon- en prijsindexatie is een bijstelling van de bijdrage nodig. Deze extra structurele bijdrage moet meegenomen worden in de afweging bij de gemeentelijke begroting voor 2027. Bijdrage GR OddV (6065-40602) Bijdrage gemeente aan OddV o.b.v. begroting OddV Beschikbaar gemeentelijke MJB 2027-2030 Extra bijdrage aan OddV

2027

2028

2029

2030

€ 5.607.867

€ 5.607.867

€ 5.607.867

€ 5.607.867

€ 5.409.856 € 198.011

€ 5.409.856 € 198.011

€ 5.409.856 € 198.011

€ 5.409.856 € 198.011

1e begrotingswijziging 2025 OddV In de primaire begroting 2025 van de OddV is bijdrage van Barneveld € 5.474.430. Op 24 februari 2026 hebben wij het MUP2026 vastgesteld. De totale kosten daarvan bedragen € 5.591.130. Onder de streep leidt deze begrotingswijziging tot een bijdragebijstelling van € 116.700. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de aanvullende bijdrage van € 116.700 aan de OddV. Hiervoor is dekking in de gemeentelijke begroting 2026 aanwezig. Begroting OddV 2026 MUP 2026-2029

€ 5.474.430 € 5.591.130

1e begrotingswijziging 2026

€

116.700

-4-

6. Participatie en communicatie a) Participatie

Bij de voorliggende financiële stukken zijn geen andere belanghebbenden betrokken dan de gemeente Barneveld en de andere partners en de OddV. Participatie is derhalve niet aan de orde.

b) Communicatie

Het Dagelijks Bestuur van de OddV zal in kennis gesteld worden van het besluit van de gemeenteraad over dit voorstel.

7. Vervolgstap Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling OddV kunnen provinciale staten en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten desgewenst hun zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 en de 1e begrotingswijziging 2026. Eventuele zienswijzen zullen door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2026 bij de formele besluitvorming over de begroting en de begrotingswijziging worden betrokken.

8. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief d.d. 13 april 2026; 2. Programmabegroting 2027, Meerjarenbegroting 2028-2030; 3. 1e begrotingswijziging 2026; 4. Bestemming jaarresultaat 2025 en jaarrekening en jaarstukken 2025; 5. Raadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, W. Wieringa J. van der Tak