Raadsvoorstel 4710 Conceptbegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling JeugdFV

Aandachtsgebied: Samenleving Team Beleid E-mailadres: c.vaneijsden@barneveld.nl Telefoonnummer: +31619269615 Onderwerp:

Raadsvoorstel nr. 4710 Barneveld, 21 april 2026 Portefeuillehouder: J. de Heer-Verheij

Conceptbegroting 2027 gemeenschappelijke regeling jeugdhulpregio JeugdFV

Samenvatting raadsvoorstel Met de conceptbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Jeugdhulpregio JeugdFV worden de verwachte inkomsten en uitgaven van de GR aan de gemeenteraad bekend gemaakt en krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om eventueel een zienswijze in te dienen.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing: 1. 2.

Af te zien van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen ter kennis aan het bestuur van de GR te brengen, ten aanzien van de conceptbegroting 2027 van de GR Jeugdhulpregio JeugdFV. De aangepaste, lagere GR-bijdrage voor 2027 in de begroting te verwerken door deze aanpassing mee te nemen bij de (gemeentelijke) Kaderbrief 2027 als autonome ontwikkeling.

1. Inleiding Gemeenten zijn bestuurlijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijwel alle jeugdhulp. In de Jeugdhulpregio JeugdFV werken gemeenten samen voor een betere jeugdhulp. Voor JeugdFV zijn dit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal. Vanaf 1 januari 2026 is de samenwerking in de jeugdhulpregio veranderd en is deze opgesplitst in twee onderdelen: 1. Gemeenschappelijke Regeling (GR) Jeugdhulpregio JeugdFV (Voorheen Jeugdhulpregio Foodvalley) – van kracht per 1 november 2025. Dit is de juridische samenwerking tussen de gemeenten in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) met een eigen rechtspersoonlijkheid. Hierin zijn de bedrijfsvoeringstaken ondergebracht, zoals inkoop, contractmanagement, betaling van jeugdhulpfacturen, toezicht en data & monitoring. 2. Intergemeentelijke samenwerking (IGS) voor beleid specialistische jeugdhulp In de intergemeentelijke samenwerking zijn beleidstaken belegd. De gemeenten werken op zowel ambtelijk- als bestuurlijk niveau samen ten aanzien van jeugdbeleid. De bevoegdheid voor het opstellen en vaststellen van beleid is bij de gemeenten blijven liggen. De IGS is een organisatorische samenwerking zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Zoals hierboven aangegeven bij 1, is de uitvoering van de bedrijfsvoering van de jeugdhulp ondergebracht in de GR.

Deze heeft de rechtsvorm van een BVO gekregen. De BVO is ingericht als collegeregeling, waardoor de colleges van burgemeester en wethouders bevoegd zijn om bepaalde taken aan de BVO te mandateren. De gemeenteraden behouden hun verantwoordelijkheid voor beleid en budget en kunnen via het indienen van zienswijzen invloed uitoefenen op de besluitvorming. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is het bestuur van de BVO van de JeugdFV verplicht om de conceptbegroting naar de deelnemende gemeenten te sturen, om daarmee de raden in staat te stellen om eventueel een zienswijze in te dienen, waarna uiteindelijk de begroting definitief wordt gemaakt. Afgelopen januari is de Kaderbrief 2027-2030, waarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders staan dat als basis dient voor de begroting van de GR, al naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad heeft toen besloten om hierop geen zienswijze in te dienen (raadsbesluit 4452).

-2-

2. Beoogd effect De gemeenteraad in kennis te stellen van de conceptbegroting, zodat daarmee voor hen inzichtelijk wordt wat de verwachte inkomsten en uitgaven zijn voor het komende jaar (en de meerjarenperiode) binnen de gemeenschappelijke regeling jeugdhulpregio JeugdFV.

3. Argumenten 1.1. De conceptbegroting is in lijn met de kaderbrief 2027-2030 Zoals in de inleiding aangegeven, is de Kaderbrief 2027-2030 in januari 2026 naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad heeft toen besloten om hierop geen zienswijze in te dienen. Deze conceptbegroting is in lijn met de Kaderbrief. 2.1 Het meenemen van de financiële mutatie in het proces van de (gemeentelijke) Kaderbrief 2027 helpt om een realistische Programmabegroting voor 2027 op te stellen.

4. Kanttekeningen De begroting 2027 is opgesteld op basis van huidige inzichten en informatie. Mogelijk kunnen bepaalde ontwikkelingen leiden tot eventuele bijstellingen. Zo moeten de gevolgen van de Regiovisie en de naderende Wet Reikwijdte Jeugdwet nog duidelijk worden. Dit kan leiden tot extra werkzaamheden van de BVO, dan wel tot herziening van taken en taakverdeling. Ook is de BVO een organisatie in ontwikkeling, dat kan nog ervoor zorgen dat in de komende periode extra investeringen nodig zijn.

5. Financiën De totale begroting komt voor 2027 uit op ongeveer € 3.300.000. Voor Barneveld betekent dit een GR-bijdrage van ongeveer € 618.000. Dit is een lager dan het bedrag in 2026 (€ 642.000). Door strak te sturen op de kosten is het mogelijk om de GR-bijdrage te verlagen. De BVO kent drie programma’s, te weten Bedrijfsvoering, Bovenregionale samenwerking en Projecten. De belangrijkste ontwikkelingen zijn de volgende: - De bedrijfsvoeringskosten van de BVO dalen in 2027. Er is rekening gehouden met verwachte loon- en prijsstijgingen, die echter kunnen worden opgevangen door strakker te sturen op de kosten van externe inhuur, verzekeringen en ICT. - De kosten van bovenregionale samenwerking hebben vooral betrekking op het aandeel van de Jeugdhulpregio in de G7. De kosten hiervan stijgen naar verwachting wel in 2027, maar de begroting van de G7 moet nog worden vastgesteld. Hierdoor kunnen de kosten nog licht stijgen. In de huidige begroting is alleen het effect van de loonindex meegenomen. - De kosten van projecten in 2027 zijn beperkt tot de aanbesteding voor de opvolger van Zorgned. De bijgestelde, lagere GR-bijdrage voor de GR Jeugdhulpregio FoodValley zal worden meegenomen in de Kaderbrief 2027 als autonome ontwikkeling. Doordat de GR-bijdrage met € 24.000 daalt, wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de ombuiging op de Gemeenschappelijke Regelingen m.i.v. 2027.

6. Participatie en communicatie a) Participatie n.v.t.

b) Communicatie Zie vervolgstap.

7. Vervolgstap Het besluit ten aanzien van de conceptbegroting zal worden toegezonden naar de BVO van JeugdFV.

-3-

8. Bijlagen 1. Conceptbegroting + aanbiedingsbrief 2. Raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, W. Wieringa J. van der Tak