Raadsvoorstel 4372 Uitkomsten September-circulaire 2025 en ontwikkelingen BUIG budget

Aandachtsgebied: Dienstverlening Team Financiën, control en administratie E-mailadres: M.Tillema@barneveld.nl Telefoonnummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel nr. 4372 Barneveld, 22 oktober 2025 Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

Uitkomsten Septembercirculaire 2025 en ontwikkelingen BUIG budget

Samenvatting raadsvoorstel De septembercirculaire 2025 bevat informatie over de actualisatie van het accres van het gemeentefonds. Daarnaast is er begin oktober relevante informatie over de ontwikkeling van het BUIG budget ontvangen. De financiële effecten hiervan voor Barneveld (op het meerjaren perspectief) zijn verwerkt en toegelicht in het memo. Voorgesteld wordt om deze als 1e begrotingswijziging op het jaar 2026 (eerste wijziging op de Programmabegroting 2026) te laten vaststellen door de Raad. Tevens is er een begrotingswijziging voor het jaar 2025 opgenomen.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing: 1.

De begrotingswijziging vast te stellen, die voortvloeit uit de uitkomsten Septembercirculaire 2025 en de ontwikkeling van het BUIG budget, voor het jaar 2025 en de meerjarenraming 2026-2029 als eerste begrotingswijziging op de Programmabegroting 2026.

1. Inleiding De septembercirculaire 2025 bevat informatie over de actualisatie van het accres van het gemeentefonds. Daarnaast is er begin oktober relevante informatie over de ontwikkeling van het BUIG budget ontvangen. De financiële effecten hiervan voor Barneveld (op het meerjaren perspectief) zijn verwerkt en toegelicht in het memo. Voorgesteld wordt om deze als 1e begrotingswijziging op het jaar 2026 (eerste wijziging op de Programmabegroting 2026) te laten vaststellen door de Raad. Tevens is er een begrotingswijziging voor het jaar 2025 opgenomen.

2. Beoogd effect De raad informeren over de uitkomsten van de Septembercirculaire 2025 en de effecten daarvan op het meerjarenperspectief.

3. Argumenten De Programmabegroting 2026 is in de Raad geagendeerd op 12 november. Hierin zijn de effecten van de septembercirculaire 2025 nog niet verwerkt. Omdat deze circulaire financiële uitkomsten bevat die van invloed zijn op het meerjarenperspectief willen we de raad hier gelijktijdig over informeren. Datzelfde geldt voor de laatste informatie over de ontwikkeling van het BUIG budget. De financiële effecten dienen formeel door de raad vastgesteld te worden teneinde een 1e begrotingswijziging door te voeren voor 2025 en verder.

4. Kanttekeningen De financiële effecten waren niet voorzien ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2026. Het gemeentefonds en het BUIG budget zijn voortdurend in beweging, waardoor de opgenomen financiële effecten een momentopname zijn en later bijgesteld kunnen worden.

-2-

5. Financiën De septembercirculaire geeft een negatieve bijstelling van het accres, wat voor de gemeente Barneveld leidt tot een oplopend structureel nadeel van zo’n € 0,3 - € 0,5 miljoen. Dit wordt voor een deel gecompenseerd door de gewijzigde bijstelling van de maatstaf Huishoudens met een laag inkomen. In totaal zorgt de septembercirculaire voor een structureel voordelig effect op de jaren 2025-2027 (2025: € 4,7 miljoen; 2026 en 2027: € 1 miljoen;), maar een nadelig effect op 2028 en 2029 (2028: - € 0,0015 miljoen en 2029; - € 0,4 miljoen). Wij onderkennen dat er voor de laatste 2 begrotingsjaren tekorten ontstaan. Het is nu echter te prematuur om hierop in te gaan, maar zullen er op een later moment in de P&C cyclus op terugkomen. Daarnaast is er een herziende prognose op basis van het recentelijk bekendgemaakte voorlopige BUIG budget (netto € 0,07 miljoen). Met het akkoord gaan van de begrotingswijziging wijzigt het financieel meerjarenperspectief naar: 2025

2026

2027

2028

2029

Meerjarenprognose Programmabegroting 2026

5.710

-798

204

-60

-2.541

Waarvan incidenteel

-3.252

-2.789

-823

339

-1

8.962

1.991

1.026

- 400

- 2.541

10.647

214

1.141

-76

-3.057

-3.252

-2.789

-823

339

-1

13.899

3.003

1.964

- 415

- 3.056

Structureel begrotingsresultaat

Nieuwe prognose resultaat per begrotingsjaar (na septembercirculaire en BUIG) Waarvan incidenteel

Structureel begrotingsresultaat NIEUW

6. Participatie en communicatie a) Participatie b) Communicatie 7. Vervolgstap n.v.t.

8. Bijlagen 1. Raadsmemo uitkomsten septembercirculaire 2025 en ontwikkelingen BUIG budget 2. Raadsvoorstel 3. Raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, W. Wieringa J. van der Tak