Raadsvoorstel 4116 Jaarstukken 2024 en Ontwerpbegroting 2026-2029 Regio Foodvalley

Aandachtsgebied: Dienstverlening Team Strategie en Regie E-mailadres: b.vissers@barneveld.nl Telefoonnummer: 06 – 101 55 321 Onderwerp:

Raadsvoorstel nr. 4116 Barneveld, 20 mei 2025 Portefeuillehouder: B. Wijnne

Jaarstukken 2024 en Ontwerpbegroting 2026-2029 Regio Foodvalley

Samenvatting raadsvoorstel Op 4 april jl. heeft het Algemeen Bestuur van Regio Foodvalley de jaarstukken 2024 en Ontwerpbegroting 20262029 vastgesteld. De raden van de deelnemende regiogemeenten krijgen nu de mogelijkheid om voor 18 juli a.s. eventuele zienswijzen op de ontwerpbegroting in te dienen.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing: 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2026-2029 van Regio Foodvalley.

1. Inleiding Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) tussen acht gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Op 4 april jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de regio de jaarstukken 2024 en Ontwerpbegroting 2026-2029 vastgesteld. De vastgestelde regiobegroting is een verplichte uitgave voor de regiogemeenten. Daarom wordt de ontwerpbegroting aan de gemeenteraden aangeboden, met het verzoek voor 18 juli a.s. eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Dit is overeenkomstig artikel 35 van GR Regio Foodvalley. Eventuele zienswijzen kunnen ingediend worden op de kosten in de ontwerpbegroting die betrekking hebben op het regiobureau. De kosten voor de overige regionale programma’s worden door de colleges van B&W in de eigen conceptbegroting meegenomen. Voor onze gemeente geldt dat de betreffende bedragen opgenomen zijn in de gemeentelijke Kadernota 2026-2029, waarover uw raad op 9 juli besluit. Dit keer is een ander proces doorlopen om te komen tot de ontwerpbegroting voor Regio Foodvalley. Normaal gesproken geeft de kaderbrief de inhoudelijke richting en financiële ruimte aan voor de komende ontwerpbegroting. Omdat we in een overgangsjaar zitten naar een nieuwe Strategische Agenda voor de jaren 2026-2030 was de Kaderbrief 2026-2029 van Regio Foodvalley beleidsarm.

Dit betekent dat de nu voorliggende ontwerpbegroting ook beleidsarm is. Gelet op het beleidsarme karakter van de ontwerpbegroting en het feit dat deze passend is binnen de kaders van de gemeentelijke begroting wordt uw raad voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

2. Beoogd effect Via dit raadsvoorstel krijgt uw raad de gelegenheid een eventuele zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2026-2029 van Regio Foodvalley.

3. Argumenten 3.1 De Ontwerpbegroting 2026-2029 is opgebouwd langs drie hoofdonderdelen: 1) kosten regiobureau, 2) kosten mobiliteitsfonds en 3) kosten voor de inhoudelijke programma’s uit de Strategische Agenda.

-2Kosten Regiobureau De gemeenteraden hebben in 2023 het besluit genomen om voor de jaren 2024 en 2025 extra middelen beschikbaar te stellen ter versterking van de strategische slagkracht van het regiobureau (€458.000,- per jaar). Dit om de grote opgaven die er spelen op een verantwoorde manier uit te kunnen voeren. Met de toenmalige bezetting van het regiokantoor lukte dat niet meer en daarom vroeg het regiobestuur destijds een tijdelijke financiële impuls voor uitbreiding van de formatie tot en met 2025. De inschatting was op dat moment dat er vanaf 2026 aanvullende financieringsbronnen beschikbaar zouden zijn. Helaas bleek dit niet het geval. Daarnaast hebben we te maken met het zogenaamde ravijnjaar. Voor de kosten van het regiobureau heeft het DB daarom besloten om voor 2026 de 0-lijn aan te houden en het voorziene tekort voor dat jaar dicht te leggen met incidentele middelen (o.a. door ontvangen rente). Het aanhouden van deze 0-lijn zorgt ervoor dat we scherpe keuzes moeten maken. De gesprekken hierover vinden momenteel plaats. Voor 2027 en verder wordt komende tijd een voorstel voor structurele dekking uitgewerkt. Dit wordt verwerkt in de Kaderbrief 2027-2030 van Regio Foodvalley die begin 2026 aan de gemeenteraden voor wensen en bedenkingen wordt voorgelegd. Kosten Mobiliteitsfonds Het Mobiliteitsfonds is met ingang van 2014 ingevoerd.

Bij de start van het Mobiliteitsfonds is overeengekomen dat deelnemende gemeenten jaarlijks een bedrag van één euro per inwoner in dit fonds storten, waarbij er jaarlijks een (geringe) prijsindexatie conform de Consumentenprijsindex plaatsvindt. De dekking hiervan is voorzien in onze gemeentelijke kadernota 2026-2029. Kosten inhoudelijke programma’s Strategische Agenda De kosten die betrekking hebben op de inhoudelijk programma’s van de Strategische Agenda zullen door de colleges in de eigen conceptbegroting worden meegenomen. Het gaat hierbij om de programma’s Toekomstbestendige Economie en Verantwoord Groeien. Om zowel de colleges als de raden een totaalbeeld te geven, zijn deze kosten wel ‘in potlood’ opgenomen in de voorliggende ontwerpbegroting. Het gaat om een conceptverdeling, omdat er nog volop gesprekken plaatsvinden over de inzet op deze programma’s en de keuzes die daarbij horen. 3.3 De Ontwerpbegroting 2026-2029 van Regio Foodvalley is beleidsarm en passend binnen de kaders van onze gemeentelijke begroting. Normaal gesproken geeft de kaderbrief de inhoudelijke richting en de financiële ruimte aan voor de komende ontwerpbegroting. Omdat we in een overgangsjaar zitten naar een nieuwe Strategische Agenda 2026-2030 was de Kaderbrief 2026-2029 beleidsarm. Daardoor is de nu voorliggende ontwerpbegroting ook beleidsarm.

Als uitgangspunt van de ontwerpbegroting gelden de bedragen die opgenomen zijn in de vastgestelde Begroting 2025 van Regio Foodvalley. Deze bedragen zijn met een indexatie van 4% doorgetrokken. De bedragen die voor gemeente Barneveld opgenomen zijn in de ontwerpbegroting sluiten aan bij de bedragen, zoals deze opgenomen zijn in onze gemeentelijke Kadernota 2026-2029, waarover uw raad op 9 juli besluit. Wij zijn van oordeel dat de Ontwerpbegroting 2026-2029 van Regio Foodvalley evenwichtig is en dat daarmee ingestemd kan worden. Het advies is daarom om geen zienswijze in te dienen. 3.4 De jaarstukken 2024 van Regio Foodvalley bevatten een financiële verantwoording over 2024 Jaarlijks legt het Regiobestuur verantwoording af over het afgelopen kalenderjaar. Conform de GR worden de jaarstukken ter informatie aan de raden aangeboden. De goedkeurende accountantsverklaring is ook bijgevoegd.

4. Kanttekeningen Uw raad moet nog een besluit nemen over de gemeentelijke Kadernota 2026-2029 Op het moment van opstellen van dit raadsvoorstel moest uw raad de gemeentelijke Kadernota 2026-2029 nog vaststellen. Afgelopen tijd heeft de gemeente geïnventariseerd welke bezuinigingsmaatregelen mogelijk zijn om de eigen begroting sluitend te krijgen. Dit proces heeft niet geleid tot een voorstel tot bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage aan Regio Foodvalley. De in de ontwerpbegroting van Regio Foodvalley opgenomen cijfers zijn overeenkomstig de cijfers, zoals deze in de gemeentelijke Kadernota 2026-2029 zijn opgenomen. Uw raad besluit hierover op 9 juli a.s.

-3Uw raad kan alleen zienswijze indienen ten aanzien van de kosten van het Regiokantoor De kosten die betrekking hebben op de programma’s Verantwoord Groeien en Toekomstbestendige Economie uit de Strategische Agenda zullen door de colleges in de eigen conceptbegroting worden meegenomen. Om u een totaalbeeld te geven zijn deze wel ‘in potlood’ opgenomen in de nu voorliggende ontwerpbegroting. Het gaat om een conceptverdeling, omdat er nog volop gesprekken plaatsvinden over de inzet op deze programma’s en de keuzes die daarbij horen.

5. Financiën Ontwerpbegroting 2026 – 2029 De voorliggende ontwerpbegroting sluit aan bij de eerder opgestelde Kaderbrief Regio Foodvalley 2026-2029. In de ontwerpbegroting zijn de volgende cijfers voor Barneveld opgenomen:

Bijdrage Barneveld bedragen in euro onderdeel regiokantoor strategische agenda mobiliteitsfonds totaal

2026 384.342 306.624 69.920 760.886

2027 394.402 313.873 72.723 780.998

2028 412.211 321.450 75.691 809.352

2029 429.401 333.779 78.660 841.840

Zoals ook aangegeven in de Kaderbrief 2026-2029, heeft Regio Foodvalley vanaf 2026 een aantal financiële uitdagingen. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau zijn afspraken gemaakt over het sluitend maken van het begrotingsjaar 2026 via incidentele maatregelen. Dit is verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting. De meerjarenraming is op dit moment nog niet sluitend. De gesprekken hierover zijn nog in volle gang. De cijfers vanaf 2027 in de Ontwerpbegroting 2026-2029 Regio Foodvalley zijn daarom nog indicatief. In september 2025 zal, zoals gebruikelijk, het proces rondom de Kaderbrief Regio Foodvalley 2027 starten. Hierbij wordt aangesloten bij de ‘normale’ P&C cyclus. Betreffende kaderbrief wordt begin 2026 aan de gemeenteraden voor wensen en bedenkingen voorgelegd. Met het instemmen met de nu voorliggende ontwerpbegroting wordt alleen een financiële verplichting aangegaan voor het uitvoeringsjaar 2026. Deze verplichting is vooralsnog gedekt binnen de concept programmabegroting 2026 van gemeente Barneveld. Jaarstukken 2024 Het verslagjaar 2024 wordt afgesloten met een positief resultaat van ca. €1,2 mln. Hiervan wordt ca. €1,0 miljoen toegevoegd aan een tweetal bestemmingsreserves (onderdeel incidentele dekking voor toekomstige lasten). Een bedrag van ca. €189.000,- wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Barneveld ontvangt hiervan ca. €31.000,- (16,5% o.b.v. inwonertal).

De externe accountant zal een goedkeurende controleverklaring afgeven na ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening 2024 door het bestuur van Regio Foodvalley. In het accountantsverslag is een aantal aanbevelingen opgenomen ter versterking en verbetering van de interne bedrijfsvoering. Met de werkorganisatie van de regio zal ambtelijk worden besproken welke acties hiervoor nodig zijn.

6. Participatie en communicatie De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting. Zodra uw raad hierover een besluit genomen heeft, wordt het DB van Regio Foodvalley daarover geïnformeerd.

-4-

7. Vervolgstap De Ontwerpbegroting 2026-2029 van Regio Foodvalley wordt in de periode van half april t/m half juli voor zienswijze aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden krijgen tot het zomerreces de mogelijkheid om hun zienswijzen kenbaar te maken. Het DB zal de eventuele opmerkingen opnemen in een nota en relevante wijzigingen verwerken in de meerjarenraming. Op 5 september 2025 stelt het AB de ontwerpbegroting definitief vast. Uiterlijk 15 september wordt de ontwerpbegroting vervolgens aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

8. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Regiobestuur 2. Ontwerpbegroting 2026-2029 Regio Foodvalley 3. Jaarstukken 2024 Regio Foodvalley 4. Accountantsverslag 2024 Regio Foodvalley

Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, W. Wieringa J. van der Tak