Raadsvoorstel 4091 Valleihopper conceptbegroting 2026-2029

Aandachtsgebied: Samenleving Team Beleid E-mailadres: C.Nusselder@barneveld.nl Telefoonnummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel nr. 4091 Barneveld, 29 april 2025 Portefeuillehouder: J. de Heer-Verheij

Conceptbegroting Valleihopper 2026-2029.

Samenvatting raadsvoorstel De Valleihopper voert in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning het vervoer uit voor inwoners met een mobiliteitsbeperking. Uitvoering vindt plaats via een GR BVO, waarin acht gemeenten participeren waaronder de gemeente Barneveld. Jaarlijks wordt de conceptbegroting aan uw raad aangeboden met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In dit voorstel wordt geadviseerd hiervan af te zien.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing: 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van deze conceptbegroting.

1. Inleiding De Valleihopper voert in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning het vervoer uit voor inwoners met een mobiliteitsbeperking. Uitvoering vindt plaats via een GR Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO), waarin acht gemeenten participeren (waaronder de gemeente Barneveld). Het bestuur van de BVO (oftewel de acht wethouders uit de gemeentes) heeft de conceptbegroting 2026-2029 vastgesteld. Het bestuur biedt deze nu aan de gemeenten aan met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Deze bevoegdheid ligt bij de gemeenteraad.

2. Beoogd effect • • •

Door middel van de conceptbegroting krijgt u inzicht in de geraamde kosten van Valleihopper voor de periode 2026 tot en met 2029. Het gaat dan om de kosten van het vervoer, de kosten van het callcenter en de kosten van het Beheerbureau (dit is de BVO). U wordt tijdig geïnformeerd over toekomstige ontwikkelingen die zich voordoen ten aanzien van Valleihopper en wat hiervan de (financiële) consequenties zijn. U krijgt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

-2-

3. Argumenten 1.1 Geen noodzaak tot indiening van een zienswijze inzake de conceptbegroting 2026-2029. De conceptbegroting wordt op basis van de gemeenschappelijke regeling voor een zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. Het Bestuur neemt deze dan mee met de vaststelling van de begroting. Omdat wij ons kunnen verenigen met de uitgangspunten genoemd in de Kaderbrief en omdat de begroting geen bijzonderheden bevat is het advies aan de gemeenteraad om af te zien van een zienswijze.

4. Kanttekeningen Niet van toepassing

5. Financiën Valleihopper heeft in de begroting voor Barneveld de komende jaren de volgende kosten geraamd. Ontwerpbegroting

2026

2027

2028

2029

Barneveld

€ 503.761

€ 542.672

€ 583.259

€ 626.938

Dit jaar (2025) en de komende jaren is op de gemeentelijke begroting voor de Valleihopper € 450k begroot, we verwachten dat dit voor 2025 toereikend zal zijn. De voorspelling voor 2026 en verder is nog niet heel nauwkeurig. In de jaren 2023 en 2024 zijn de vervoersvolumes weer stijgend ten opzichte van 2020-2022. Met de opstelling van de begrotingen is het Beheerbureau uitgegaan van de vervoervolumes van 2024 met een verwachte jaarlijkse groei van 5% (dit is een afgesproken gemiddelde waar mee gewerkt wordt). Daarnaast wordt rekening gehouden met een stijging van salariskosten en met de NEA-index, welke bepaalt hoeveel de vervoerder ieder jaar meer krijgt. Tezamen maakt dit dat de jaarlijkse verwachte kosten zoals weergegeven in de tabel steeds met ongeveer 8% stijgen. Terugkijkend naar de afgelopen jaren bleven de daadwerkelijke kosten altijd binnen het begrote bedrag. De verwachting is dat dit voor de komende jaren ook zo zal zijn. Dit jaar wordt een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de Vroegboekkorting en het spitstarief. De doelgroep wordt bij dit onderzoek betrokken. De beheersmaatregelen zijn vooral gericht op verbetering van de kwaliteit maar kunnen zo mogelijk een kostenbesparing opleveren. In het 4e kwartaal neemt het Bestuur een besluit of en welke maatregelen worden ingevoerd.

6. Participatie en communicatie a) Participatie Niet van toepassing

b) Communicatie

De begroting is een intern document en wordt ook niet extern gecommuniceerd

7. Vervolgstap Niet van toepassing.

-3-

8. Bijlagen 1. 2.

Aanbiedingsbrief conceptbegroting aan gemeenteraad Conceptbegroting Valleihopper 2026-2029 Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, W. Wieringa J. van der Tak