Raadsvoorstel 4076 Ontwerp begroting 2026, 1e begrotingswijziging 2025 en Jaarverslag en Jaarrekening 2024 Omgevingsdienst De Vallei

Aandachtsgebied: Leefomgeving Team Planologie, Bezwaar en Beroep E-mailadres: S.Hoekstra@barneveld.nl Telefoonnummer: 06 22438269 Onderwerp:

Raadsvoorstel nr. 4076 Barneveld, 15 april 2025 Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

Ontwerpbegroting 2026, 1e begrotingswijziging 2025 en Jaarverslag en Jaarrekening 2024 Omgevingsdienst De Vallei.

Samenvatting raadsvoorstel Voorstel om geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 en de 1e begrotingswijziging 2025. De ontwerpbegroting 2026 is gebaseerd op de Kaderbrief 2026. De 1e begrotingswijziging 2025 betreft de aanpassing van de begroting 2025 OddV vanwege het vastgestelde Meerjarig Regionaal Uitvoeringsprogramma Omgevingswet 2025-2028. Het jaarresultaat over 2024 is positief, maar vanwege overproductie moet € 167.000 bijbetaald worden. Hier is in de jaarrekening 2024 reeds rekening mee gehouden. Aan de raad,

Gevraagde beslissing: 1. 2. 3.

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 en de 1e begrotingswijziging 2025 van de OddV; De extra bijdrage van € 178.330 in 2026 en vanaf 2027 € 113.756 structureel, die voortvloeit uit de ontwerpbegroting 2026, mee te nemen in de afweging bij de kadernota 2026 en de gemeentelijke programmabegroting 2026; In te stemmen met de aanvullende gemeentelijke bijdrage 2025 van € 75.369 op basis van de 1e begrotingswijziging 2025 OddV.

1. Inleiding Op 30 oktober 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om samen met Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Nijkerk, Ede, Scherpenzeel en Wageningen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan voor het vormen van de Omgevingsdienst de Vallei (OddV). De OddV voert voor de deelnemende gemeenten de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Bij brief van 14 april 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling OddV de gemeenteraad de ontwerpbegroting 2026, het 1e wijzigingsvoorstel begroting 2025 en het Jaarverslag en Jaarrekening 2024 toegezonden. Het Dagelijks Bestuur heeft op 3 april 2025 met deze stukken ingestemd. Op grond van artikel 32, lid 6, van de Gemeenschappelijke Regeling OddV kan de gemeenteraad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 en de 1e begrotingswijziging 2025 bij het Dagelijks Bestuur naar voren brengen. De jaarstukken over 2024 zijn ter kennisneming.

2. Beoogd effect Voldoen aan de wettelijke verplichting uit de Wet gemeenschappelijke regelingen om een begroting en een jaarrekening vast te stellen voor de OddV.

3. Argumenten

-21.1 De ontwerpbegroting voor 2026 is gebaseerd op de kaderbrief voor 2026. In maart van dit jaar hebben wij de raad voorgesteld om geen wensen of bedenkingen in te dienen op de Kaderbrief 2026 van de OddV. Dit voorstel is op 1 april jl. in de raadscommissie Bestuur besproken en is op 17 april jl. door de gemeenteraad aanvaard. De ontwerpbegroting 2026 is gebaseerd op deze kaderbrief. 1.2 In de ontwerpbegroting zijn ombuigingen ingeboekt. In de kaderbrief zijn een aantal posten op PM gezet, omdat de financiële consequenties daarvan nog niet inzichtelijk waren. Dit betrof met name de ‘Doorontwikkeling organisatie’ en de ‘Ombuigingen’. De financiële situatie van deelnemende gemeenten vereist namelijk ombuigingen. Deze ombuigingen worden binnen de OddV gerealiseerd door prioriteitstelling in de U&H-strategie en efficiencyverbeteringen en zijn ingeboekt in de voorliggende ontwerpbegroting. Voor 2026 bedraagt die € 338.000 en vanaf 2027 jaarlijks € 538.000. Door deze ombuigingen is de gemeentelijk bijdrage aan de OddV voor 2026 € 100.000 lager dan in de kaderbrief was geraamd. 1.3 De structurele doorontwikkelkosten worden op een nader moment aan de raad voorgelegd voor een zienswijze. De structurele doorontwikkelingskosten zijn nog niet opgenomen in de ontwerpbegroting, omdat die nog nadere uitwerking behoeven.

Hoewel inmiddels een Programma van Eisen is opgesteld voor de doorontwikkeling van de OddV zal een uitgewerkt doorontwikkelplan inzicht moeten bieden in de daadwerkelijke kosten die hiermee gemoeid zijn. Dit betreft met name de capaciteitsuitbreiding. Deze kosten zullen door middel van een begrotingswijziging aan uw raad voorgelegd worden. De incidentele doorontwikkelkosten (2025-2027) worden gedekt uit de incidentele dekking het weerstandsvermogen. Bij de jaarrekeningen over 2025 en 2026 zal hierover verantwoording afgelegd worden. Gelet op het gestelde onder 1.1, 1.2 en 1.3 wordt voorgesteld om geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de OddV. 2.1 De bijstellingen op basis van de ontwerpbegroting 2026 moeten meegenomen worden in de kadernota en de gemeentelijke begroting. De ontwerpbegroting 2026 en de Meerjarenbegroting 2027-2029 wijken af van de bijdragen aan de OddV die in de gemeentelijke meerjarenbegroting opgenomen zijn (zie de 1e tabel onder ‘Financiën). Het betreft een extra bijdrage van € 178.330 in 2026 en vanaf 2027 € 113.756 structureel. Voorgesteld wordt om deze bijstellingen mee te nemen bij de kadernota 2026 en de gemeentelijke programmabegroting 2026. 3.1 De 1e begrotingswijziging betreft de financiële verwerking van het MUP2025.

Op 3 april 2025 is door het Dagelijks Bestuur ingestemd met het Meerjarig Regionaal Uitvoeringsplan Omgevingswet 2025-2028 (MUP2025) dat door de partners is vastgesteld, in Barneveld op 4 februari 2025. Het MUP2025 is uw raad ter kennisneming aangeboden (19 maart 2025, B-3.2). Ten opzichte van de primaire begroting van de OddV voor 2025 stijgt hierdoor de deelnemersbijdrage van Barneveld met € 75.369. Met de begrotingswijziging wordt deze wijziging verwerkt in de begroting van de OddV voor 2025. Voor deze stijging van de bijdrage is dekking in de gemeentelijke begroting 2025 aanwezig.

4. Kanttekeningen 2.1 Begrotingen zijn ramingen en kunnen afwijken van de uiteindelijke feitelijke productie. De ontwerpbegroting bevat ramingen en prognoses. Hoewel de taken en diensten in beginsel binnen het budget van de begroting en het uitvoeringsprogramma uitgevoerd dienen te worden, zijn de werkelijke kosten uiteindelijk afhankelijk van de feitelijke productie van de OddV en de dienstverlening die de gemeente afneemt (outputfinanciering). Wij streven er samen met de OddV naar om de uitgaven binnen het budget te houden.

5. Financiën Jaarverslag en jaarrekening 2024 De jaarrekening 2024 sluit met een positief saldo van € 547.077. Van dit saldo is € 260.809 ontstaan door onderproductie; er zijn per saldo minder producten afgenomen door de deelnemers dan begroot. Dit wordt met

-3de deelnemers verrekend naar rato van gerealiseerde omzet. Van het restant wordt € 60.000 aangewend om het weerstandsvermogen aan te vullen en € 226.809 wordt bestemd voor de doorontwikkeling van de OddV. Aangezien in 2024 voor Barneveld, voornamelijk met betrekking tot vergunningverlening, een overproductie is gerealiseerd moet Barneveld € 167.877 bijbetalen. Met deze nabetaling is in de gemeentelijke realisatie 2024 reeds rekening gehouden. Programmabegroting 2026 en Meerjarenbegroting 2027-2029 Op grond van de kaderbrief is de bijdrage van Barneveld op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 20252028, jaarschijf 2025 € 5.322.000. Deze bijdrage wordt vermeerderd met de loon- en prijsinflatiecorrect op basis van het CPB-indexcijfer (€ 206.000) en enkele autonome ontwikkelingen (€ 46.000). De verwachte bijdrage van Barneveld voor 2026 kwam daarmee uit op € 5.574.000. De financiële situatie van deelnemende gemeenten vereist echter ombuigingen, die binnen de OddV worden gerealiseerd door prioriteitstelling in de U&H-strategie en efficiencyverbeteringen. In de notitie Ombuigingen (bijlage bij de begroting) wordt daarop uitgebreid ingegaan. In de begroting 2026 is concreet € 463.000 aan ombuigingen ingeboekt, vanaf 2027 betreft dat € 663.000. Aanvullende besparingsmogelijkheden worden daarnaast nog onderzocht.

De bijdrage van Barneveld voor 2026 wordt hierdoor begroot op € 5.474.430. Meerjarenbegroting 2026-2028 Het financieel meerjarenperspectief van de OddV laat de onderstaande deelnemersbijdrage van de gemeente Barneveld zien. Bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma wordt echter per jaar vastgesteld en bepaald welke dienstverlening de OddV voor de gemeente Barneveld uitvoert en welke bijdrage hier tegenover staat. In onderstaande tabel is het meerjarenperspectief (benodigd en beschikbaar) van de bijdrage aan OddV opgenomen. Vanwege de loon- en prijsindexatie is een bijstelling van de bijdrage nodig. Deze is opgenomen in de gemeentelijke kadernota 2026. Over de kadernota moet nog besluitvorming plaatsvinden (raad 9 juli 2025).

bijdrage GROddV (6065-40602) Bijdrage gemeente aan OddV obv begroting

2026 2027 2028 2029 5.474.430 5.409.856 5.409.856 5.409.856

beschikbaar MJB 2025 aanvulling KN2026

5.296.100 5.296.100 5.296.100 5.296.100 178.330 113.756 113.756 113.756

1e begrotingswijziging 2025 OddV In de primaire begroting 2025 van de OddV is bijdrage van Barneveld € 5.321.650. Op 4 februari 2025 hebben wij het MUP2025 vastgesteld. De totale kosten daarvan bedragen € 5.397.019. Onder de streep leidt deze begrotingswijziging tot een bijdragebijstelling van € 75.369. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de aanvullende bijdrage van € 75.369 aan OddV. Hiervoor is dekking in de gemeentelijke begroting 2025 aanwezig.

Begroting OddV 2025 MUP 2025-2028

€ 5.321.650 € 5.397.019

1e begrotingswijziging 2025

€

6. Participatie en communicatie a) Participatie

75.369

-4Bij de voorliggende financiële stukken zijn geen andere belanghebbenden betrokken dan de gemeente Barneveld en de andere partners en de OddV. Participatie is derhalve niet aan de orde.

b) Communicatie Het Dagelijks Bestuur van de OddV zal in kennis gesteld worden van het besluit van de gemeenteraad over dit voorstel.

7. Vervolgstap Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling OddV kunnen provinciale staten en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten desgewenst hun zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 en de 1e begrotingswijziging 2025. Eventuele zienswijzen zullen door het Algemeen Bestuur op 17 juli 2025 bij de formele besluitvorming over de begroting en de begrotingswijziging worden betrokken.

8. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief d.d. 14 april 2025; 2. Programmabegroting 2026, Meerjarenbegroting 2027-2029; 3. Memo Ombuigingen OddV 4. 1e begrotingswijziging 2025; 5. Bestemming jaarresultaat 2024 en jaarrekening en jaarstukken 2024; 6. Raadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, W. Wieringa J. van der Tak