Raadsvoorstel 3880 Kaderbrief 2026 VGGM

Aandachtsgebied: Samenleving Team Veiligheid, Vergunningen en Toezicht E-mailadres: c.vanessen@barneveld.nl Telefoonnummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel nr. 3880 Barneveld, 14 januari 2025 Portefeuillehouder: J. van der Tak

Kaderbrief Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2026

Samenvatting raadsvoorstel

Met de kaderbrief worden de financiële en beleidsmatige kaders voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) voor 2026 inzichtelijk gemaakt. VGGM is door het Algemeen Bestuur gevraagd om een indicatieve incidentele besparing van ten minste 2% te realiseren en aanvullend daarop een inventarisatie van mogelijke structurele maatregelen voor 2027 en verder uit te voeren. De kaderbrief staat dit jaar dan ook grotendeels in het teken van besparingsmaatregelen. Voorgesteld wordt om een zienswijze kenbaar te maken. In de zienswijze spreken we onze waardering uit voor de uitgebreidere context bij de voorgestelde besparingsmaatregelen en voorziene activiteiten. Hiermee wordt voldaan aan een eerdere wens van uw raad. Ten aanzien van mogelijke structurele besparingsmaatregelen voor 2027 en verder vragen we VGGM om een goede onderbouwing van risico’s en impact en te zorgen voor een zorgvuldig proces. In brede zin mag bij deze ontwikkeling de uitvoering van wettelijke taken niet onder druk komen te staan en dient de basis op orde te blijven. De financiële consequentie van de kaderbrief voor de gemeente Barneveld betreft een stijging van de bijdrage van €532.000. Verreweg het grootste deel van deze stijging, te weten € 433.000 komt door een loon-/prijsindexatie van 5,7% voor 2026.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing: 1.

De voorgestelde zienswijze in te dienen op de Kaderbrief Veiligheidsregio- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2026.

1. Inleiding

De kaderbrief Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) 2026 schetst de ontwikkelingen die invloed en gevolgen hebben op de beleidsmatige en financiële kaders. De kaderbrief is een belangrijke bouwsteen voor de ontwerpbegroting 2026. Een belangrijk onderdeel van de kaderbrief is de uitwerking van mogelijke besparingen. De besparing van 2% voor 2025 en 2026 is te vinden in minder ingrijpende en impactvolle maatregelen (begroten van hogere rentebaten, begroten van lagere kapitaallasten en begroten van hogere opbrengst verkoop afgestoten materieel). Vanaf de kaderbrief voor 2027 wordt er gekeken naar structurele maatregelen in de taakuitvoering. Daarom is het noodzakelijk dat er een goede onderbouwing van risico’s en impact (gevolgen voor de dienstverlening van de VGGM) komt en dat er een zorgvuldig proces wordt doorlopen.

2. Beoogd effect

1.1 Beoogd effect zienswijze

De kaderbrief VGGM 2026 wordt voor wensen en bedenkingen aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. Hiermee kunnen deelnemende gemeenten aan de voorkant van het begrotingsproces meedenken. Een zienswijze leidt niet automatisch tot wijzigingen in de te varen koers. Bij de overwegingen in het opstellen van de begroting voor 2026 wordt door het Algemeen Bestuur rekening gehouden met alle deelnemende gemeenten. De kaderbrief van VGGM kan wel als input dienen voor de kadernota in onze eigen gemeente.

-2-

3. Argumenten

1.1 Zorgvuldige afweging van besparingsmaatregelen

We waarderen de wijze waarop VGGM invulling geeft aan de benodigde besparingen en de uitwerking hiervan voor de jaren 2025 en 2026. De besparing van 2% in deze jaren wordt gerealiseerd door minder ingrijpende en impactvolle maatregelen. Dat geeft VGGM de tijd om voorstellen voor verdere besparingsmaatregelen richting 2027 goed in beeld te brengen. Het is belangrijk dat de consequenties van de voor te stellen maatregelen helder zijn zodat op basis daarvan een goede afweging in de beleidsmatige keuzes gemaakt kan worden. Dit is in lijn met de wens van uw raad uit de zienswijze op de kaderbrief VGGM 2025. In de concept zienswijzebrief vragen we (nogmaals) expliciet aandacht voor deze zorgvuldige uitwerking en afweging.

1.2 Dienstverlening op niveau en uitvoering wettelijke taken niet onder druk.

Een belangrijk uitgangspunt bij het doorvoeren van besparingen op de thema’s: ‘veiligheid’ en ‘gezondheid’ is dat de taakuitvoering in brede zin op orde blijft. Dat betekent onder andere dat de wettelijk aan VGGM toegekende taken niet onder druk komen te staan. In de concept zienswijzebrief benoemen we specifiek het belang van een fijnmazig beleid ten aanzien van de brandweerorganisatie en de waarde van het werken met lokale vrijwilligers. Verder vragen we VGGM (zelf en via het Veiligheidsberaad) aandacht te vragen bij het Rijk voor het op niveau houden van de bijdrage van het Rijk (daar waar dat het geval is).

1.3 Continueren versterking bedrijfsvoering en governance

De versterking van de bedrijfsvoering binnen VGGM en de doorgevoerde wijzigingen ten aanzien van de governance beginnen hun vruchten af te werpen. Nu het programma: ‘Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.’ wordt getemporiseerd in het kader van de besparingsmaatregelen stellen we voor om in de zienswijze op te nemen dat dit niet ten koste mag gaan van de al behaalde resultaten van het project en het verder komen tot de basis op orde. Ook vragen we de kostenontwikkeling adequaat te monitoren.

4. Kanttekeningen

1.1 Toename in financiële risico’s De invulling van de besparing van 2% in 2025 en 2026 leidt met name tot een toename van de financiële risico’s in deze jaren. Echter, er is tijd nodig om te voldoen aan de wens om gewogen en gedegen uitgewerkte besparingsmaatregelen voor te leggen. Door deze ruimte nu in te bouwen, rekening houdende met de toename van de risico’s, zijn we in staat om voor de middellange en lange termijn de juiste besluiten te nemen. 1.2 Tegenvallende resultaten In de concept zienswijze geven we aan dat de nog voor te stellen structurele besparingsmaatregelen niet ten koste mogen gaan van de uitvoering van de wettelijke taken. Hierdoor lopen we het risico dat besparingen lager uitvallen dan op het moment van voorstellen wordt verwacht. Echter, door aan de voorkant per besparingsmaatregel de consequenties gedegen in beeld te brengen, kan dit risico geminimaliseerd worden.

5. Financiën

De financiële consequenties voor Barneveld zijn als volgt voor 2026:

Mutaties (x € 1000) Veiligheid Bevolkingszorg GGD Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Totaal

Kaderbrief VGGM 2026

Begroting gemeente Barneveld 2025

4.682 74 1.692 1.357 250 8.056

4.412 69 1.538 1.271 234 7.524

NB: de besparing van 2% was al verwerkt in de begroting 2025. Exclusief deze besparing bedroeg de begroting 2025 €7.674.000.

-3De totale stijging voor Barneveld voor 2026 komt uit op € 532.000. Verreweg het grootste deel van deze stijging, te weten € 433.000 komt door een loon-/prijsindexatie van 5,7% voor 2026. Dit betreft gedeeltelijk een correctie achteraf voor de inflatie 2024. Daarnaast hebben een aantal ontwikkelingen die in de kaderbrief 2026 benoemd zijn, financiële consequenties (per saldo € 99.000). Meevallers in 2022 en 2023 In de afgelopen twee al gesloten boekjaren (2022 en 2023) is de gemeentelijke bijdrage van Barneveld aan VGGM lager uitgevallen dan aanvankelijk voorzien. Over het jaar 2022 is in 2023 €79.578 teruggestort en over het jaar 2023 is in 2024 €175.275 teruggestort, conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. Het resultaat over het boekjaar 2024 is op dit moment nog niet bekend. Autonome ontwikkeling kadernota 2026 De financiële gevolgen van de kaderbrief VGGM 2026 zullen als autonome ontwikkeling worden meegenomen in het proces van de kadernota 2026 en de hierop volgende meerjarenbegroting 2026.

6. Participatie en communicatie

Met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de kaderbrief wordt voldaan aan een wens vanuit een aantal raden (waaronder uw raad) om aan de voorkant wensen en bedenkingen mee te kunnen geven bij de totstandkoming van de ontwerpbegroting. In de voorbereiding op de commissie- en raadsvergadering zijn de raadsrapporteurs door de behandelend ambtenaar technisch geïnformeerd. De VGGM is een verplichte gemeenschappelijke regeling waar vijftien gemeenten aan deelnemen. De kaderbrief is algemeen gesteld en daarom heeft er geen inwonersparticipatie plaatsgevonden. Over de totstandkoming van de zienswijze en het versturen vindt geen verdere communicatie plaats.

7. Vervolgstap

De zienswijze wordt na besluitvorming naar het dagelijks bestuur van de VGGM gestuurd. De input van alle vijftien gemeenten wordt gebruikt als input voor de ontwerpbegroting 2026. De ontwerpbegroting wordt uiterlijk 30 april 2025 naar de raad verzonden.

8. Bijlagen

1. Kaderbrief 2026 2. Concept zienswijzebrief 3. Raadsbesluit Kaderbrief VGGM 2026 Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, W. Wieringa J. van der Tak