Raadsvoorstel 3710 Programmabegroting 2025

Aandachtsgebied: Dienstverlening Team Financiën, control en administratie E-mailadres: m.tillema@barneveld.nl Telefoonnummer: 06 12981499

Raadsvoorstel nr. 3710 Barneveld, 11 oktober 2024 Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

Onderwerp: Programmabegroting 2025

Samenvatting raadsvoorstel Het college biedt jaarlijks de raad een ontwerp aan van de begroting en een meerjarenraming. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2025 stelt de raad de kaders vast voor het beleid en de financiën, de allocatie en autorisatie van de budgetten.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing: Wij stellen u voor de Programmabegroting 2025 vast te stellen en daarmee: 1. opdracht te verlenen aan ons college tot uitvoering van de programma’s en de bijbehorende doelstellingen en speerpunten vast te stellen; 2. de bijbehorende budgetten per programma voor 2025 te autoriseren; 3. de voorgestelde aanwendingen en stortingen in de reserves en voorzieningen te autoriseren zoals opgenomen in bijlage 1; 4. de belastingen (ozb en forensen- en toeristenbelasting) voor het jaar 2025 te verhogen met de bij de Kadernota 2025 voorgestelde 4,7% voor inflatie; 5. de OZB extra te verhogen met de bij de Kadernota 2025 voorgestelde verhoging van 2,5% per jaar voor de jaren 2025-2028; 6. de forensenbelasting extra te verhogen met 2,5% per jaar voor de jaren 2025-2028, als uitvoering van de motie M24-66; 7. de toeristenbelasting extra te verhogen met 9,3% in 2025, als uitvoering van de motie M24-66;; 8. het toe te rekenen overheadpercentage in 2025 te verhogen van 50% naar 60%; 9. de rioolheffing te verhogen met 7%; waarvan 4%, conform het in mei 2021 vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) en 3% vanuit een hoger overheadpercentage; 10. de afvalstoffenheffing te verhogen met 6,5%; waarvan 3,5% als gevolg van stijging van de kosten en 3% vanuit een hoger overheadpercentage; 11.

de tarieven van de grafrechten te verhogen met 25%, als gevolg van kostenstijgingen en een stap om naar verdere kostendekkendheid te komen; 12. de leges burgerzaken (binnen het kader van de landelijke maximumtarieven) te verhogen met de bij de Kadernota 2025 voorgestelde 4,7% voor inflatie; 13. akkoord te gaan met de uitvoering van de bij de Kadernota 2025 voorgestelde beleidstoevoegingen 2025 en de daarbij behorende baten en lasten zoals opgenomen in bijlage 2; 14. de mandaten op het gebied van strategische grondaankopen (max. € 5 miljoen) en instellen van voorbereidingskredieten (max. € 500.000) ten behoeve van de grondexploitatie aan het college toe te kennen op basis van de in december 2016 vastgestelde Nota grondbeleid (zie onderaan in de paragraaf Grondbeleid); 15. akkoord te gaan met het voorstel om de in 2028 geplande vervanging van het kunstgrasveld VVOP te vervroegen naar 2025, en de geraamde jaarlijkse kapitaallasten (ca. € 60.000) te verwerken vanaf het begrotingsjaar 2026, en hierop het uitvoeringsplan MIP 2025 aan te passen, zoals toegelicht onder het speerpunt leefbare dorpen en wijken;

1. Inleiding Het college biedt jaarlijks de raad een ontwerp aan van de begroting en een meerjarenraming, met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. Bij de begroting stelt de raad de kaders vast voor het beleid

-2en de financiën, de allocatie en autorisatie van de middelen. Het college stelt de begroting als ontwerp vast waarna deze aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd op 8 november 2024

2. Beoogd effect Het alloceren van de middelen voor het begrotingsjaar 2025.

3. Argumenten a. Conform artikel 190 Gemeentewet biedt het college de gemeenteraad jaarlijks een ontwerp aan de voor de begroting van de gemeente en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. b. De gemeenteraad stelt de begroting vast. In de Gemeentewet is het budgetrecht van de raad verankerd. De gemeenteraad heeft op grond hiervan de bevoegdheid om de begroting vast te stellen. De programmabegroting is het document op basis waarvan de raad het college autoriseert om middelen te besteden.

4. Kanttekeningen Niet van toepassing.

5. Financiën In de programmabegroting 2025 presenteren we een financieel structureel sluitend meerjarenperspectief. Op basis daarvan is de verwachting dat de provincie een repressief toezichtsregime vaststelt.

6. Participatie en communicatie De Programmabegroting 2025 is gepubliceerd op de raadsagenda en als webpagina via de P&C-tool van de gemeente Barneveld. Daarnaast wordt er een infographic opgenomen in de Barneveldse krant.

7. Vervolgstap Niet van toepassing.

8. Bijlagen - Programmabegroting 2025 Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, W. Wieringa J. van der Tak