Raadsvoorstel 3096 Verhoging subsidie preventieve hulp- en dienstverlening (1)

Organisatieonderdeel: Samenleving Mail behandelaar: R.vandenTop@barneveld.nl Telefoonnummer: +31611792726 Onderwerp:

Raadsvoorstel nr. 3096 Barneveld, 2 november 2023 Portefeuillehouder: J. de Heer-Verheij

Verhoging subsidie preventie hulp- en dienstverlening

Samenvatting raadsvoorstel Een aantal organisaties in de gemeente Barneveld ontvangt jaarlijks subsidie voor preventieve hulp- en dienstverlening. Een groot deel van deze partners kreeg gedurende 2023 te maken met een onvoorzien grote CAO-stijging. Hierdoor is hun subsidie niet genoeg om de subsidiedoelen mee te bereiken. Daarom wordt voorgesteld de subsidie van de partners die dit betreft in 2023 te verhogen. Deze verhoging heeft tevens een structureel effect.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing: 1. De subsidie voor partners voor preventieve hulp- en dienstverlening die in 2023 te maken kregen met een onvoorzien grote CAO-stijging eenmalig te verhogen. 2. Deze verhoging van in totaal € 80.000,- in 2023 en € 175.000,- structureel met ingang van 2024 te dekken uit het structurele begrotingssaldo en de begroting hierop aan te passen via een begrotingswijziging.

1. Inleiding Een aantal organisaties in de gemeente Barneveld ontvangt jaarlijks subsidie voor preventieve hulp- en dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn partners voor maatschappelijk werk, welzijnswerk en sociaaljuridische advisering voor inwoners. Deze organisaties kregen in 2023 te maken met nieuw afgesloten CAO’s. Voorbeelden zijn de CAO Sociaal Werk en de CAO Gehandicaptenzorg, waarin een aanzienlijke loonstijging is afgesproken. De indexatie waarmee gerekend is bij de subsidieaanvragen 2023, is niet voldoende om deze loonstijging te dekken. Dit heeft tot gevolg dat de doelen waarvoor de subsidie verstrekt is, in het gedrang komen. Het voorstel is om de partners voor preventieve hulp- en dienstverlening die in 2023 te kampen hebben met een onvoorziene CAO-verhoging extra subsidie toe te kennen. Hiervoor moeten zij een aanvraag doen waarin ze aantonen met welke extra loonkosten zij te maken hebben, ten gevolge van de CAO-verhoging. Deze verhoging heeft betrekking op het jaar 2023, maar heeft tevens een structureel effect. In de tweede tussenrapportage is aangekondigd dat een aantal subsidiepartners te maken had met een forse CAO-verhoging en dat onderzocht zou worden welke consequenties dit heeft voor de subsidies. Ten tijde van het opstellen van deze tweede tussenrapportage 2023 en de programmabegroting 2024 waren de financiële consequenties nog niet inzichtelijk.

Dat is de reden dat dit voorstel nu aan de raad wordt aangeboden.

2. Door de raad gestelde kaders Beleidsplan Sociaal Domein: Mensen voorop.

3. Effect Door de verhoging van de subsidies, blijft preventieve hulp- en dienstverlening in de gemeente Barneveld beschikbaar voor inwoners die dit nodig hebben.

4a. Argumenten Preventieve hulp- en dienstverlening maakt een belangrijk onderdeel uit van het beleidsplan Sociaal Domein. Inzet op vroegtijdige en laagdrempelige hulp- en dienstverlening is één van de doelen uit het beleidsplan Sociaal Domein. Met de extra verhoging van de subsidies blijft deze hulp- en dienstverlening beschikbaar. Als de subsidies niet worden verhoogd, heeft dit gevolgen voor de beschikbaarheid van preventieve hulp- en dienstverlening. De kosten van de partners voor preventieve hulp- en dienstverlening bestaan voor een groot deel uit loonkosten. Dit maakt dat de gevolgen van de CAO-verhoging in 2023 voor de betreffende partners groot zijn.

2 Indien de subsidies niet worden verhoogd, betekent dit dat de betreffende organisaties minder medewerkers kunnen inzetten en er een verschraling van het aanbod plaatsvindt. Dit leidt tot langere wachttijden. Hierdoor kan het zijn dat inwoners met een kleine vraag voor hulp- en ondersteuning uiteindelijk zwaardere ondersteuning nodig hebben. De CAO stijgingen zijn aantoonbaar hoger dan in de afgelopen jaren en hoger dan het bedrag waarmee de subsidies in 2023 zijn geindexeerd. Subsidiepartners voor preventieve hulp- en dienstverlening ontvangen jaarlijks een indexatie op het subsidiebedrag. In 2023 hadden de partners echter te maken met een ongekend hoge CAO-stijging, waarvoor de jaarlijkse indexatie aantoonbaar niet dekkend is.

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen De gemeente ontvangt vanuit het rijk geen compensatie voor de CAO-stijgingen van subsidiepartners. Gemeenten ontvangen vanuit het rijk vooralsnog geen specifieke extra middelen om deze stijging van de subsidies voor preventieve hulp- en dienstverlening mee te compenseren. Het beschikbaar houden van de preventieve hulp- en dienstverlening heeft echter prioriteit, waardoor het voorstel toch is lokaal de subsidies extra te indexeren.

5. Alternatieve scenario's Een alternatief scenario is om de subsidies niet extra te verhogen. Het gevolg daarvan is voor 2023 dat de betreffende organisaties flink inleveren op hun reserves en vanaf 2024 minder personeel kunnen inzetten om de subsidiedoelen te behalen. Dit betekent dat subsidiedoelen moeten worden bijgesteld en er langere wachttijden ontstaan.

6. Participatie en communicatie a) Participatie: Participatie over doelen en activiteiten van de subsidies vindt regulier plaats bij de jaarlijkse subsidieaanvraag- en verantwoording. Dit voorstel voor aanvullende middelen is tot stand gekomen op basis van meerdere signalen van organisaties voor preventieve hulp- en dienstverlening. Bij de behandeling van de reguliere subsidieaanvragen 2024 vindt de reguliere vorm van participatie weer plaats.

b) Communicatie: zie 7. Proces.

7. Proces Na het besluit van de gemeenteraad worden de betreffende partners geïnformeerd en ontvangen zij een subsidiebeschikking voor de aanvullende subsidie 2023. De structurele doorwerking van dit besluit voor de subsidie van 2024 en verder wordt meegenomen bij de behandeling van de subsidieaanvraag 2024.

8. Financiële gevolgen Het financiële effect van dit raadsvoorstel is voor 2023 ongeveer € 80.000,- en voor 2024 en verder ongeveer € 175.000,-. Omdat de vernieuwde CAO’s gedurende 2023 zijn afgesloten is het financiële effect voor 2023 lager dan voor de jaren daarna. Het verwachte financiële effect komt door hogere loonkosten als gevolg van de vernieuwde CAO's. Mocht uiteindelijk sprake zijn van een substantieel verschil tussen de begroting en de realisatie dan zal dit gemeld worden in de tussenrapportage. 2023 € 80.000,-

Structureel effect (2024 en verder) € 175.000,-

9. Risico's Het voorstel kan leiden tot een precedentwerking richting andere partners of tot een precedentwerking voor compensatie van CAO-stijgingen in de toekomst. Subsidiepartners zijn zelf verantwoordelijk voor hun bedrijfsvoering. Zij zijn er dan ook zelf voor verantwoordelijk om stijgingen in lonen en prijzen op te vangen. Vanwege de extreme CAO-verhogingen in combinatie met het belang van de voortgang van preventieve hulp- en dienstverlening, wil de gemeente hier in 2023 echter een uitzondering op maken voor de partners voor preventieve hulp- en dienstverlening. Dit betekent echter niet dat CAO-stijgingen in de toekomst ook automatisch worden gecompenseerd. Jaarlijks

3 wordt, op basis van de doelen waarvoor de subsidie wordt verstrekt, bepaald welk subsidiebedrag beschikt wordt. Als onderdeel van een bredere evaluatie van het subsidieproces, evalueren we de huidige wijze waarop we omgaan met indexeringen van subsidies.

Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, W. Wieringa J. van der Tak