Raadsvoorstel 2746 Kaderbrief en ontwerpbegroting Valleihopper.pdf

Organisatieonderdeel: Samenleving Mail behandelaar: H.vanNoorel@barneveld.nl Telefoonnummer: 06 21 34 6607 Onderwerp:

Raadsvoorstel nr.2746 Barneveld, 25 april 2023 Portefeuillehouder: J. de Heer-Verheij

Zienswijze Kaderbrief en ontwerpbegroting 2024-2027 Valleihopper

Samenvatting raadsvoorstel De Valleihopper voert in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning het vervoer uit voor inwoners met een mobiliteitsbeperking. Uitvoering vindt plaats via een GR BVO, waarin acht gemeenten participeren waaronder de gemeente Barneveld. Jaarlijks wordt de Kaderbrief en de ontwerp-begroting aan uw raad aangeboden met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In dit voorstel wordt geadviseerd hiervan af te zien. Eveneens wordt u geadviseerd kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2022. Aan de raad,

Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de Kaderbrief en de ontwerpbegroting 2024-2027 van de BVO Valleihopper. 2. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de Kaderbrief en de ontwerpbegroting 2024-2027. 3. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2022.

1. Inleiding De Valleihopper voert in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning het vervoer uit voor inwoners met een mobiliteitsbeperking. Uitvoering vindt plaats via een GR Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO), waarin acht gemeenten participeren (waaronder de gemeente Barneveld). In de vergadering van 29 maart jl. heeft het bestuur van de BVO de Kaderbrief en de Ontwerpbegroting 2024-2027 vastgesteld. Het bestuur biedt deze nu aan de gemeenten aan met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Deze bevoegdheid ligt bij de gemeenteraad.

2. Door de raad gestelde kaders Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper.

3. Effect • • • •

Door middel van de Kaderbrief en de ontwerpbegroting krijgt u inzicht in de geraamde kosten van de Valleihopper voor de periode 2024 tot en met 2027. Het gaat dan om de kosten van het vervoer, de kosten van het call-center en de kosten van het Beheerbureau (dit is de BVO). U wordt tijdig geïnformeerd over toekomstige ontwikkelingen die zich voordoen ten aanzien van de Valleihopper en wat hiervan de (financiële) consequenties zijn. U krijgt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Via de jaarrekening en het jaarverslag 2022 krijgt u inzicht in de definitieve uitgaven en inkomsten en wat de definitieve bijdrage van de gemeente Barneveld is geworden voor dit jaar. Het jaarverslag biedt inzicht in onder meer ontwikkelingen en aantallen reizigers.

4a. Argumenten 3.1 Kennis te nemen van de Kaderbrief en de ontwerpbegroting 2024-2027 van de BVO Valleihopper In de Kaderbrief wordt weergegeven welke kaders zijn gehanteerd bij het opstellen van de voorliggende begroting. In beeld is gebracht wat de kostenontwikkeling is en ook de ontwikkeling van de inkomsten voor de komende vier jaar. Los van de ontwikkelingen en de te benoemen kanttekeningen (zie onder 4b.) is hiermee een lijn vanuit 2023 doorgetrokken naar de komende jaren. Voor 2024 wordt rekening gehouden met een indexering voor de prijs van 5%, de jaren erna met 2%. De volumegroei (van het aantal kilometers) wordt ingeschat op 5%. De vervoersvolumes zijn in de corona-periode flink gedaald door de verschillende lock-downs. Na de opheffing van de laatste maatregelen is het volume wel iets toegenomen en zit nu rond de 65% van het volume van 2019 (dat was het jaar voor corona). Om inzicht te krijgen in de oorzaken van het dalend gebruik van de Valleihopper door de huidige pashouders, laat het Beheerbureau hier onderzoek naar doen.

2 Belangrijk is de opmerking in de Kaderbrief dat er op dit moment geen financiële noodzaak is om beheersmaatregelen door te voeren binnen de Valleihopper. En de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek eerst wordt afgewacht. Deze maatregelen waren bedoeld om te komen tot een toekomstbestendig financieel houdbaar vervoerssysteem. De jaarrekening 2022 laat zien dat er een budgetonderschrijding is (zie verder onder kopje jaarrekening). In de Tweede Tussenrapportage 2022 hadden we aangegeven dat er half 2023 een besluit zal worden genomen over deze maatregelen. Deze besluitvorming is voorlopig uitgesteld. 3.2 Geen noodzaak tot indiening van een zienswijze vanwege Kaderbrief en ontwerpbegroting 20242027. De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op de Kaderbrief en de ontwerpbegroting. Gevraagd wordt om uiterlijk in week 26 een zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur neemt deze dan mee met de vaststelling van de begroting. De Kaderbrief is het startpunt van de ontwerpbegroting. De brief werd voor een zienswijze voorheen apart van de ontwerpbegroting aan de gemeenteraad voorgelegd. Het is efficiënter om deze documenten gezamenlijk aan te bieden, zoals dat nu plaatsvindt. Met de uitgangspunten genoemd in de Kaderbrief en uitgewerkt in de ontwerpbegroting kunnen wij ons verenigen.

De Kaderbrief en de ontwerpbegroting leiden niet tot het maken van opmerkingen en het indienen van een zienswijze. Ons advies is daarom om af te zien van het indienen van een zienswijze en kennis te nemen van de Kaderbrief en de ontwerpbegroting 2024-2027. 3.3 Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2022. Het bestuur van BVO Valleihopper biedt ter kennisname aan de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag 2022. De definitieve jaarrekening stelt het bestuur in juli vast. Mocht de definitieve jaarrekening gewijzigd worden vastgesteld, dan zullen wij u daarover informeren. De jaarrekening laat zien dat de kosten in 2022 € 720.000 lager uitkwamen dan was begroot. Met name wordt dit veroorzaakt door de lagere vervoersvolumes (leidt tot minder vervoerskosten). De definitieve bijdrage van de gemeente Barneveld komt uit op € 325.000,--. Dit is € 96.000,-- minder dan was begroot. Ook hierin zien we de gevolgen van de lagere vervoersvolumes terug.

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen 4.1 Onzekerheid over volume-ontwikkeling De Ontwerpbegroting is gebaseerd op het vervoersvolume 2022 met een jaarlijkse groei van 5%. Door uit te gaan van het volume 2022 wordt aangesloten op de actualiteit. De vervoerskosten van de Valleihopper worden mede bepaald door het aantal kilometers dat gereisd wordt. Indien dit aantal het komende jaar groeit, zullen ook de kosten toenemen. Zoals eerder aangegeven, vindt er een onderzoek plaats door het Beheerbureau naar oorzaken van het dalend gebruik van de Valleihopper. De resultaten van het onderzoek kunnen mede mogelijk een beeld geven van het toekomstig gebruik. 4.2 Onzekerheid over kostenontwikkeling Er is ook onzekerheid over de kostenontwikkeling. De kosten voor brandstof zijn de afgelopen tijd flink toegenomen. Dit geldt ook voor de loonkosten. Voor de indexering wordt voor volgend jaar uitgegaan van 5% en de jaren erna van 2%. Mochten de kosten van het vervoer anders uitvallen en indien dit leidt tot een bijstelling van de begroting van de Valleihopper dan wordt u daar op de gebruikelijke wijze nader over geïnformeerd.

5. Alternatieve scenario's Niet van toepassing.

6. Participatie en communicatie a) Participatie Niet van toepassing.

b) Communicatie Het Beheerbureau van de Valleihopper zullen wij op de hoogte brengen van het besluit om geen zienswijze in te dienen.

3

7. Proces Planning: Behandeling van het raadsvoorstel vindt plaats in de vergadering van de commissie Samenleving van 17 mei 2023. Besluitvorming vindt plaats door de gemeenteraad in de vergadering van 31 mei 2023.

Evaluatie/controle: 8. Financiële gevolgen Ontwerpbegroting

2024

2025

2026

2027

Barneveld

€ 445.673

€ 474.030

€ 504.335

€ 536.724

Bovenstaande tabel toont de ontwikkeling van de kosten voor de gemeente Barneveld voor de komende vier jaar volgens de ontwerpbegroting van de Valleihopper. De gemeentelijke bijdrage 2024 aan de Valleihopper past niet binnen de structurele begroting van Barneveld. Structureel is een bedrag opgenomen van € 422.000,--. De jaarrekening 2022 laat zien dat de definitieve bijdrage voor de gemeente Barneveld uitkomt op € 325.000,--. Hoe de kosten zich gaan ontwikkelen is afhankelijk van onder meer de ontwikkeling van het vervoersvolume (waar onderzoek naar gedaan wordt) en de kostenontwikkeling. Vooralsnog wachten we eerst nadere informatie hierover af. (NB: hierbij geldt nog de opmerking dat het budget Valleihopper in de begroting van Barneveld momenteel nog niet is geïndexeerd. Deze moet volgend jaar geïndexeerd worden. Rekening houdend met een index van 5% komt het begrote bedrag voor 2024 nagenoeg overeen met het bedrag uit de Ontwerpbegroting Valleihopper: € 443.000,-- vs. € 445.673,--).

9. Risico's Deze staan gemeld onder ‘Tegenargumenten’.

Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, W. Wieringa J. van der Tak Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief Bestuur BVO Valleihopper met Kaderbrief en ontwerpbegroting 2024-2027. 2. Aanbiedingsbrief Bestuur BVO Valleihopper met Jaarrekening en jaarverslag 2022.