Raadsvoorstel 2407 Begrotingswijziging Septembercirculaire 2022 en 2de Turap.docx

Afdeling: Bedrijfsvoering Mail behandelaar: M.Tillema@barneveld.nl Telefoonnummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel nr. 2407 Barneveld, Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

Begrotingswijziging uitkomsten Septembercirculaire 2022 en Tweede Tussenrapportage

Samenvatting raadsvoorstel De septembercirculaire 2022 is een dag na Prinsjesdag verschenen. Deze circulaire bevat informatie over de actualisatie van het accres op basis van de Miljoenennota en een eenmalige rijksbijdrage in 2026. Met dit memo worden de uitkomsten van de septembercirculaire voor de jaren 2022 en verder inzichtelijk gemaakt, in relatie tot de Programmabegroting 2023. Ook zijn de structurele effecten van de Tweede Tussenrapportage verwerkt. Hiermee wordt beoogd een up to date meerjarenperspectief voor 2023 en verder te geven. De raad wordt gevraagd de financiële effecten te accorderen, teneinde een 1e begrotingswijziging door te voeren voor 2023 en verder.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing: 1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 en verder, die voortvloeit uit de uitkomsten Septembercirculaire 2022 en de Tweede Tussenrapportage 2022, zoals opgenomen in de bijgevoegde tabel van blz. 3 van de memo Informeren uitkomsten Septembercirculaire 2022 en structurele effecten Tweede Tussenrapportage.

1. Inleiding De septembercirculaire 2022 is een dag na Prinsjesdag verschenen. Deze circulaire bevat informatie over de actualisatie van het accres op basis van de Miljoenennota en een eenmalige rijksbijdrage in 2026. Met dit memo worden de financiële uitkomsten van de septembercirculaire voor de jaren 2022 en verder inzichtelijk gemaakt, in relatie tot de Programmabegroting 2023. Ook zijn de structurele effecten van de Tweede Tussenrapportage verwerkt. Hiermee wordt beoogd een up to date meerjarenperspectief voor 2023 en verder te geven.

2. Door de raad gestelde kaders De uitkomsten van de Septembercirculaire 2022 en de Tweede Tussenrapportage zijn van invloed op het meerjarenperspectief geschetst in de Programmabegroting 2023, geagendeerd in de raad op 9 november.

3. Effect a) Meetbaar effect: b) Maatschappelijk effect: 4a. Argumenten De financiële effecten moeten formeel (conform BBV en financiële verordening) door de raad worden geaccordeerd, teneinde een 1e begrotingswijziging door te voeren voor 2023 en verder. De begrotingswijziging bestaat uit de mutaties opgenomen in de tabel in de memo (blz.3), zie ook hieronder: Prognose resultaat per begrotingsjaar

2022

2023

2024

S

totaal

8.004

8.651

- 647

- 2.551

1.506

912

594

1.997

-

1.997

1.366

-

1.366

807

-

807

Nieuwe prognose resultaat per begrotingsjaar9.509

9.563

- 54

- 554

- 4.910

4.356

2.143

- 1.053

3.196

6.034

4.128

1.906

Mutaties Totaal

S

- 4.910 2.359

totaal

778

I

S

- 1.053 1.830

totaal

2026

I

Stand Programmabegroting 2023

I

2025

totaal

5.226

I

S

4.128 1.099

totaal

I

S

- 779

- 786

7

1.094

-0

1.094

315

- 786

1.101

2

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen 5. Alternatieve scenario's 6. Proces Vervolg/besluitvormingsproces (inclusief participatie): Vervolgstappen/planning/uitvoering: Communicatie: Evaluatie/controle: 7. Financiële gevolgen Met het akkoord gaan van de begrotingswijziging wijzigt het financieel meerjarenperspectief naar:

8. Risico's

Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, W. Wieringa J.J. Luteijn

Bijlage: Memo Informeren uitkomsten Septembercirculaire 2022 en structurele effecten Tweede Tussenrapportage