Raadsvoorstel 2057 Begroting en jaarverslag Regio de Vallei.pdf

Afdeling: Bestuur en Dienstverlening Mail behandelaar: Peter.visser@barneveld.nl Telefoonnummer: 0642666521 Onderwerp:

Raadsvoorstel nr.2057 Barneveld, Portefeuillehouder: A.H. van de Burgwal

Voorlopige Jaarrekening 2021 en Ontwerp Begroting 2023 van Regio De Vallei

Samenvatting raadsvoorstel

Aan de raad,

Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 van Regio De Vallei; 2. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de Ontwerp Begroting 2023 van Regio De Vallei;

1. Inleiding De gemeente Barneveld neemt deel in een viertal gemeenschappelijke regelingen: 1. De gemeenschappelijke regeling Regio De Vallei, in werking getreden op 1 januari 2006. 2. De Gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley, in werking getreden op 24 februari 2011. 3. De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei (OddV), in werking getreden op 30-10-2012 4. De Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), in werking getreden op 1-1-2015. De Regio De Vallei verzorgt voor de deelnemende gemeenten het contractbeheer van de verwerking huishoudelijk (bio)afval. Regio Foodvalley heeft als doel van de regio een Europese topregio te maken op het gebied van innovatie in de foodsector met versterking van de leefomgeving. De OddV voert de Wabo-taken vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de deelnemende gemeenten uit. De VGGM behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van de brandweerzorg, ambulancezorg, publieke gezondheid, GHOR, Rampenbestrijding/crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer. De vier hierboven genoemde gemeenschappelijke regelingen komen jaarlijks in december met een kaderbrief, waarin de kaders voor de volgende ontwerpbegroting worden opgenomen.

De meeste recente kaderbrieven zijn - voorzien van een oplegnotitie- aan de gemeenteraad aangeboden. De ontwerpbegrotingen van de genoemde gemeenschappelijke regelingen worden vervolgens toegezonden aan de gemeenteraad. De raad heeft de gelegenheid om bij het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de ontwerpbegroting en meerjarenraming naar voren te brengen. Mocht dit het geval zijn, zal het dagelijks bestuur de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, en eventueel een nota van wijzigingen bij de ontwerpbegroting en de meerjarenraming verwerken. Het algemeen bestuur stelt de begroting en de meerjarenraming vast vóór 16 juni. Deze vastgestelde begroting en meerjarenraming wordt vervolgens weer ter kennisneming aan de gemeenteraad toegezonden. Op 10 februari heeft het bestuur van de Regio De Vallei de voorlopige jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 vastgesteld en deze wordt nu aan de gemeenten aangeboden, met het verzoek eventuele zienswijzen in te dienen. Jaarrekening 2021 Regio De Vallei Conform de gemeenschappelijke regeling biedt het dagelijks bestuur de voorlopige jaarrekening aan. Dat biedt de gelegenheid hier kennis van te nemen en eventuele kanttekeningen te plaatsen. Het algemeen bestuur zal vervolgens de voorlopige jaarrekening definitief vaststellen en aanbieden aan de provincie Gelderland.

Wij zien geen reden om ten aanzien van de jaarrekening 2021 kanttekeningen te plaatsen.

2 Ontwerpbegroting begroting 2023 Regio De Vallei De voorliggende ontwerpbegroting betreft de kosten verbonden aan het beheer van het afvalverwerkingscontract met ARN Weurt. Het Dagelijks Bestuur Regio De Vallei heeft in 2019 een aantal besluiten genomen waardoor de omvang van de begroting afneemt. Zo heeft het regiobestuur ervoor gekozen om afstand te doen van haar bezittingen (zoals de aandelen in afvalverbrander ARN). De rekeningen voor het verwerken van het huishoudelijk restafval, PMD en GFT gaan nu rechtstreeks van de verwerker naar de aanleverende gemeente (en niet meer via de regiobegroting). Door deze besluiten en ontwikkelingen is de financiële omvang van de GR Regio De Vallei gemarginaliseerd. Het Dagelijks Bestuur Regio De Vallei heeft vervolgens de opdracht gegeven, toekomstscenario’s voor de toekomstige samenwerkingsvorm rond het thema bedrijfsafval te onderzoeken. Aansluitend op de wens van diverse gemeenteraden is hierbij gestreefd naar een zo’n licht mogelijke vorm gericht op het gezamenlijk inkopen, het afstemmen van beleid en het uitwisselen van (goede) ervaringen. In 2020 is na onderzoek besloten om de Gemeenschappelijke Regeling aan te passen naar een collegeregeling, waardoor raadsleden zich per 1 januari 2021 zich uit het Algemeen Bestuur hebben teruggetrokken. Ook de samenstelling van het Dagelijks Bestuur Regio De Vallei is aangepast.

De dagelijkse ondersteuning van Regio De Vallei is van regio Foodvallley overgedragen naar de gemeente Ede. Dit heeft geen gevolgen voor de begroting. De kosten voor de deelnemende gemeenten bestaan uit een vaste bijdrage voor het bestuur en het contractbeheer (in 2022 begroot op totaal €44.480). Dit bedrag wordt middels een verdeelsleutel op basis van inwonertal verdeeld over de vijf aan de regeling deelnemende gemeenten.

2. Door de raad gestelde kaders Programma 4 van de programmabegroting en de nota verbonden partijen.

3. Effect/Meetbare doelstellingen Het in stand houden van de samenwerking tussen 5 gemeenten in Regio De Vallei en uitvoering geven aan de overeenkomst met ARN Weurt over de afvalverwerking.

4. Argumenten De vastgestelde regiobegroting is een verplichte uitgave voor de gemeente. Daarom wordt aan de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om een zienswijze op de ontwerpbegroting te geven. Wij zijn van oordeel dat de begroting evenwichtig is en niet leidt tot een kostenverhoging voor de gemeente. De gemeentelijke bijdrage is beperkt van omvang. Wij zien daarom geen aanleiding om u voor te stellen een zienswijze in te dienen.

5. Alternatieve scenario's Een alternatief scenario kan zijn om een zienswijze in te dienen over het onttrekken van het negatieve resultaat uit de algemene reserve. Dit wordt afgeraden omdat in de begroting rekening wordt gehouden met de een negatief resultaat dat gedekt wordt ten laste van de algemene reserve.

6. Proces De begroting wordt na ontvangst van de standpunten van de raden van alle deelnemende gemeenten voor vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur van Regio De Vallei en na vaststelling ingediend bij de provincie Gelderland.

7. Financiële gevolgen Voorlopige Jaarrekening 2021 Regio De Vallei Na de bestemming heeft de regio De Vallei een negatief saldo van € 18.187. Dit bedrag wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Begroting 2023 De baten en lasten van de begroting in 2023 zijn respectievelijk € 44.480 en € 57.500. Het voorzien tekort op de exploitatie (€ 13.020) wordt overeenkomstig het beleid m.i.v. de begroting 2014 ten laste gebracht van de algemene reserve. Na bestemming uit de algemene reserve wordt het resultaat vastgesteld op € 0. De nieuwe bijdrage van de gemeente Barnveld bedraagt € 9.507 voor 2023 (gebaseerd op inwoneraantal 01-01-2021). De verdeling kan nog afwijking, omdat de inwoneraantallen kunnen wijzigen.

3 Wat betreft Regio de Vallei is een consistente gedragslijn, omdat deze kosten en baten alleen de afvalverwerking betreffen. Onze bijdrage (voor 2022 €9.461) zal komende jaren niet meer stijgen dan de indexatie (ongeveer 2% per jaar).

8. Risico's De regio beschikt over een algemene reserve waaruit eventuele risico’s voor de normale bedrijfsvoering van het regiokantoor kunnen worden gedekt.

Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, W. Wieringa J.J. Luteijn

Bijlagen: 1. Concept Jaarrekening Regio De Vallei 2021 2. Begroting Regio De Vallei 2023