Plan van Aanpak bijlage 2.pdf

Categorie

2021

Projectorganisatie projectleiding/projectcoordinatie projectsecretariaat werkbudget

85.000 15.000 3000

Externe ondersteuning communicatie organisatie (besturingsfilosofie en dienstverleningsconcept) HR HR (fijnstructuur/formatie/functieboek) ICT overige ondersteuning werkgroepen (bv ohgv JZ)

17.000 25.000 22.000 22.000 20.000

Interne capaciteit vervanging personeel

200.000

Communicatie materialen bijeenkomsten, voorlichting, participatie

2.500 7.500

Medezeggenschap advisering compensatie uren

20.000 20.000

Griffie ondersteuning griffie

12.000

Huisvesting

PM

ICT+DIV

PM

subtotaal

471.000

Onvoorzien 5%

23.550

Totaal

494.550

2022 2021-2022

toelichting

tarief

165.000 30.000 7.000

250.000 45.000 10.000

2,5 - 4 dg/wk 2,5 dg/wk zaalhuur, lunches etc

(900-1250 per dag) (250 per dag)

50.000 65.000 30.000 65.000 60.000

67.000 25.000 87.000 30.000 87.000 80.000

1 dg/wk 20 dg 2 dg/wk 24 dg 2 dg/wk

(1000 per dag) (1250 per dag) (1250 per dag) (1250 per dag)

500.000

700.000

(15 collega's, 1 dg/wk)

(75 per uur)

7500 15.000

10.000 22.500

40.000 60.000

60.000 80.000

2 dg p/wk

(75 per uur)

30.000

42.000

1 dg p/wk

(75 per uur)

1.124.500

1.595.500

56.225

79.775

1.180.725

1.675.275