oplegmemo raadsrapporteurs OddV commissie BST mei '25 versie 2

Memo

Datum: 29 april 2025 Onderwerp: Ter attentie van: Afzender:

Oplegmemo terugkoppeling raadsrapporteurs OddV de raadsleden De heer Pladdet en mevrouw Van Veen Inleiding Op de agenda van de vergadering van de raad van 28 mei 2025 en de commissie Bestuur van 13 mei staat het raadsvoorstel om: 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026; 2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2025 OddV; 3. De extra bijdrage van € 178.330 in 2026 en vanaf 2027 € 113.756 structureel, die voortvloeit uit de ontwerpbegroting 2026, mee te nemen in de afweging bij de kadernota 2026 en de gemeentelijke programmabegroting 2026. Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2024 zijn ter kennisname bijgevoegd. Bijeenkomst raadsrapporteurs 9 april Om de raden te betrekken bij het proces is op 9 april in de bijeenkomst van Raadsrapporteurs een inhoudelijke toelichting gegeven over Ombuigen en Doorontwikkelen. De ontwerpbegroting 2026 is uitgebreid toegelicht. De ontwerpbegroting 2026 In lijn met Kaderbrief De kaders voor de begroting zijn gesteld in de gemeenschappelijke regeling en de kaderbrief 2026 van de OddV, waar de raad op 17 april mee akkoord is gegaan. De begroting is hiermee in lijn. Ombuigingen ingeboekt, doorontwikkelkosten nog pm De financiële ruimte van gemeenten neemt af, wat leidt tot een bezuinigingsopgave.

Tegelijkertijd wordt van OddV verwacht dat zij haar kwaliteit verbetert en robuuster wordt met specifieke aandacht voor vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies (VTHA) en de opgaven in het landelijk gebied. Dit vraagt om gebalanceerde keuzes tussen kostenbesparingen en investeringen in kwaliteit en innovatie. In de Kaderbrief 2026 waren de thema’s doorontwikkeling en ombuiging aangeduid met pm. Samen met de partners heeft de OddV de ombuigingen inmiddels kunnen concretiseren. Deze worden gerealiseerd door aanpassing van prioriteiten in de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie en door efficiëntieverbeteringen in de organisatie. Zo is de in de Kaderbrief genoemde uitbreiding van de taak ‘Groen’ niet in de begroting opgenomen. Ook de ophoging als gevolg van de uitbreiding van het basispakket met toezicht en handhaving op de taak ‘werkgebonden

personenmobiliteit’ is uitsluitend opgenomen voor zover nodig om de taak op minimaal niveau uit te voeren. De structurele meerkosten van de doorontwikkeling behoeven nog nadere uitwerking en zijn nog niet opgenomen in de ontwerpbegroting. Deze worden op een later moment, door middel van een begrotingswijziging, nog aan de raad voorgelegd. Bijdrage o.b.v. Kaderbrief Op grond van de kaderbrief is de bijdrage van Barneveld voor 2025 € 5.322.000. Deze bijdrage wordt vermeerderd met de loon- en prijsinflatiecorrect op basis van het CPB-indexcijfer (€ 206.000) en enkele autonome ontwikkelingen (€ 46.000). De verwachte bijdrage van Barneveld voor 2026 kwam daarmee uit op € 5.574.000. In de begroting 2026 is concreet € 463.000 aan ombuigingen ingeboekt, vanaf 2027 betreft dat € 663.000. Aanvullende besparingsmogelijkheden worden daarnaast nog onderzocht. De bijdrage van Barneveld voor 2026 wordt hierdoor begroot op € 5.474.430 en is derhalve € 100.000 lager dan in de kaderbrief was geraamd, maar € 178.330 hoger dan waar in de meerjarenbegroting rekening mee was gehouden. Deze extra bijdrage in 2026 en vanaf 2027 € 113.756 structureel, moet dan ook mee worden gewogen in de Kadernota 2026-2029. Geen zienswijze ontwerpbegroting 2026 Door het college wordt voorgesteld geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. de ontwerpbegroting. Dit onderschrijven wij.

Hoewel dit in de begroting al is opgenomen (pag 14) geven wij u ter overweging mee om het college te verzoeken erop aan te dringen om de nog in te vullen pm post voor de doorontwikkeling volledig te dekken uit de nog te realiseren ombuigingen als gevolg van de aanvullende onderzoeken (pag 16). De 1e begrotingswijziging 2025 De 1e begrotingswijziging 2025 vloeit voort uit het Meerjarig Regionaal Uitvoeringsplan Omgevingswet 2025-2028 dat op 4 februari 2025 door het college is vastgesteld en t/k naar de raad is gegaan (LIS 19 maart 2025, B3.2). Deze begrotingswijziging leidt tot een bijdrage van de gemeente Barneveld van € 5.397.019; een bijdragebijstelling van € 75.369. In de gemeentelijke begroting voor 2025 is hiervoor dekking aanwezig Geen zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 Door het college wordt voorgesteld geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. de 1e begrotingswijziging 2025. Dit onderschrijven wij. Jaarstukken 2024 Deze zijn ter kennisneming. Het resultaat met betrekking tot 2024 is positief en bedraagt € 547.077. Van dit saldo is € 260.809 ontstaan door onderproductie; er zijn per saldo minder producten afgenomen door de deelnemers dan begroot. Dit wordt met de deelnemers verrekend naar rato van gerealiseerde omzet.

Van het restant wordt € 60.000 aangewend om het weerstandsvermogen aan te vullen en € 226.809 wordt bestemd voor de doorontwikkeling van de OddV. Aangezien in 2024 voor Barneveld, voornamelijk met betrekking tot vergunningverlening, een overproductie is gerealiseerd moet Barneveld € 167.877 bijbetalen. Met deze nabetaling wordt in de jaarrekening rekening gehouden.

Conclusie raadsrapporteurs Wij adviseren geen zienswijze kenbaar te maken t.a.v. de ontwerpbegroting

2

2026 en de 1e begrotingswijziging 2025 en de Jaarstukken 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

3