Maandrapportage november 2020 gecorrigeerd.pdf

BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE NOVEMBER 2020 De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

B&W Verzonden aan raad In commissie In raadsvergadering

05 januari 2021 08 januari 2021 19 januari 2021 3 februari 2021

De raad van de gemeente Barneveld besluit: Programma 1 2 3 4 a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen

X X

X

X

X

X

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 februari 2021 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Inhoud Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4

Participatie en Ondersteuning Bedrijvigheid en Bereikbaarheid Woon- en Leefomgeving Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

link naar totaaldashboard

1

1. Participatie & Ondersteuning 112 Reïntegratie Veranderopgave inburgering

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veranderopgave inburgering

De ingangsdatum van de Nieuwe wet inburgering is verschoven naar 1 januari 2022. Het jaar 2021 gebruiken we voor de voorbereiding en implementatie van deze nieuwe wet.

Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet

Door de opgelaaide coronacrisis is het inzetten van reintegratie instrumenten onder druk komen te staan.

113 Maatschappelijke zorg Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Passende maatschappelijke ondersteuning

Door de opgelaaide coronacrisis staat het bieden van passende maatschappelijke ondersteuning zwaar onder druk.

122 Sociaal-cultureel werk Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Door de coronacrisismaatregelen zijn sportieve en culturele activiteiten nauwelijks mogelijk.

123 Volksgezondheid en preventie Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Positief opgroeien en opvoeden

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

2

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

1.1 Zelfredzame inwoners 111 Lokaal onderwijsbeleid 112 Reïntegratie

- 8.715 - 2.570 - 1.411

- 8.984 - 2.640 - 1.291

- 365

113 Maatschappelijke zorg

- 4.735

- 5.053

- 365

- 6.441 - 270 - 1.534 - 4.637

- 6.577 - 125 - 1.488 - 4.963

-

-

- 34.178

- 34.748

2

-

131 Inkomensvoorziening

- 2.428

- 3.006

187

132 Voorzieningen inwoners met beperking

- 31.750

- 31.742

- 185

- 49.334

- 50.309

- 363

1.2 Sociale en vitale samenleving

121 Sportstimulering 122 Sociaal-cultureel werk 123 Volksgezondheid en preventie 1.3 Gemeentelijk vangnet

Totaal

Mutaties incidenteel

Toelichting

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties -

- 9.349 - 2.640 - 1.291 - 5.418

-

College voorstel

budgetbijstelling sociaal domein

- 6.577 - 125 - 1.488 - 4.963 budgetbijstelling sociaal domein (€ 86.000) liquidatiemonitor Permar (€ - 2.819 101.000) budgetbijstelling sociaal - 31.927 domein - 34.746

- 50.672

Indicatoren

BP Omschrijving

Plan

Sub

Vorige Actuele Toelichting waarde waarde*

Participatie 1.1 112 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt 193 % Gesprekken dat niet tot aanvraag 112 nvt 52 leidt (cumulatief aantal) 112 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 17 Unieke ontvangers 112 vangnetvoorziening (cumulatief aantal nvt 1.096 per jaar) Jeugd 1.2 123 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt 271 % Gesprekken dat niet tot aanvraag 123 nvt 35 leidt (cumulatief aantal) 123 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 2 Unieke ontvangers 123 vangnetvoorziening (cumulatief aantal 2.150 1.895 per jaar)

Rapportage moment

216

maand

50

maand

19

maand

1.179

maand

301

maand

34

maand

2

maand

1.951

maand

Inkomensvoorziening Verloop uitkeringsgerechtigden, 1.3 131 inclusief statushouders (zie grafieken hieronder) Wmo 132 Gesprekken (cumulatief aantal) 132 Gesprekken woonurgenties % Gesprekken dat niet tot aanvraag 132 leidt (cumulatief aantal) 132 Bezwaren (cumulatief aantal)

Waarvan 60 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015

566

547

546

maand

nvt nvt

596 62

653 69

maand

nvt

36

37

maand

nvt

1

4

maand

3

Unieke 132 ontvangers (vangnet)voorziening 2.300 2.542 2.564 ** maand (cumulatief aantal per jaar) *afgerond (hele getallen) ** Huishoudelijke hulp (als gevolg van invoering abonnementstarief) is per 30-12-2019 opgenomen in dit aantal (week 1 van 2020 start op 30-12-2019)

Verloop uitkeringsgerechtigden:

Wijziging planning onderwerpen LTA Wijziging komende maand

4

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.N=nieuw N.v.t.

Informatie college aan raad Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. Onderwerp

Planning Pb Huidige Planning

Opmerking

123. Actieplan tegen alcohol in het verkeer: jaarlijkse monitoring (892) 123. Memo Kinderombudsman (1007)

08-07-20

12-11-20

De tussenevaluatie is t/k naar de raad, B-1.22, 09-12-20.

n.v.t.

07-10-20

Het college is gevraagd de raad een memo, n.a.v. brief A-3, 05-02-20, te sturen, die in een volgende commissie kan worden geagendeerd. Brief A-8, 05-02-20 (jeugdzorg) en B1.8, 18-03-20 (leerplichtverslag) kunnen hierbij worden betrokken. Dit memo is t/k naar de raad, B-1.8, 09-12-20.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 03-02-21

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid 211 Promotie economie Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Het Dorpspromotiebeleid is vooralsnog geagendeerd voor februari.

Innovatiebevordering

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Innovatiebevordering

Recreatie en toerisme

5

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Recreatie en toerisme

Het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme is t/k naar de raad, B-2.8, 03-02-21. Dit wordt elke 2 jaar geëvalueerd.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving Harselaar-Zuid, fase 1B

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Was vooralsnog geagendeerd voor februari 2021. Dit is niet meer haalbaar. Wat de planning wel wordt is onzeker omdat de oplossingsrichting t.a.v. de stikstofdepositie nog verschillende kanten op kan gaan. Dit blijft een risico. Afhankelijk daarvan zullen we nog e.e.a.aan onderzoek moeten doen en updaten om het bestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen. Vooralsnog uitgaan van oktober 2021.

231 Verkeer Mobiliteitsbeleid

Omschrijving Mobiliteitsbeleid

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Het GVVP-maatregelenpakket 2021 is begin december vastgesteld en gaat ter kennisname naar raad. Op de Schaepsmarkt wordt per 1 februari 2021 een (brom)fietsparkeerverbodzone ingesteld, zoals bij station centrum al werkt. Voor een gedeelte van de Amersfoortsestraat en Schoutenstraat wordt in januari 2021 een 30 km/uurregiem ingesteld. De Verkeersveiligheidsmonitor 2019-2020 is ter kennisname naar de raad, B-2.6, 03-02-21. De centrale bushalte in De Glind is gereed (met abri), evenals de tijdelijke bushaltes aan de Doctor Willem Dreeslaan in Barneveld. De voorbereidingen voor de uitbreiding van de rijwielstalling Barneveld-Zuid zijn gestart. Naar verwachting zal de stalling in het derde kwartaal van 2021 in gebruik genomen kunnen worden. Voorstel voor integrale aanpak van doorgaande wegen door Voorthuizen is ter kennisname naar de raad, B2.4, 03-02-21. Naar aanleiding van de verkeersonveiligheid op de Van Hogendorplaan wordt in samenwerking met bewoners de overlast van haal-breng-gedrag (parkeren) en snelheid autoverkeer aangepakt (brede aanpak). Na de publicatie van het voorstel voor de 30 km zones aan de Wildzoom, Jachtlaan en Vellerselaan in januari 2021 worden de verkeersborden geplaatst. Een update van de wegenlegger is voor externen beschikbaar bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

6

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

De reactie met betrekking tot het Toekomstbeeld OV 2040 is op bestuurlijke niveaus (regio en Provincie) besproken. Per 13 december a.s. start de nieuwe ov-concessie IJssel-Vecht. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de aanpassing van de toegangsweg van station Barneveld-Noord gestart, voor een betere bereikbaarheid van dit station. De bewegwijzering in en rondom Transferium Barneveld Noord is gereed. De minister van IenW heeft tijdens het BO-MIRT op 26 november jl. een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor een oplossingsrichting. Dit is een tussenstap in de besluitvorming, omdat er nog een onderzoek loopt naar maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De verwachting is dat begin 2021 het voorkeursalternatief van de A1-A30 kan worden vastgesteld. Voor de doortrekking van de Oostelijke Rondweg is het concept van de 1e fase Milieueffectrapportage door het ingenieursbureau Arcadis opgeleverd. De onderzoeksresultaten en de inhoud van het zeer uitgebreide rapport worden de komende periode in afstemming met de gemeente Ede beoordeeld. Vervolgens gaat Arcadis aan de slag met het verwerken van de opmerkingen en er wordt zo nodig aanvullend onderzoek gedaan. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2021 een afgerond eerste fase MER rapport ligt, dat onderdeel is van het maken van de keuze voor een voorkeurstracé.

Bij de afweging wordt naast de milieueffecten ook rekening gehouden met kosten en bestuurlijke afwegingen. Ook inwoners van Barneveld kunnen hier nog op reageren.

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

- 1.445 - 1.445

- 1.462 - 1.462

-

-

- 1.462 - 1.462

- 102 - 102 -

2.264 - 102 2.366

-

-

2.264 - 102 2.366

2.3 Bereikbaarheid 231 Verkeer 232 Parkeren

- 2.603 - 3.052 449

- 2.738 - 2.985 246

-

-

- 2.738 - 2.985 246

Totaal

- 4.149

- 1.937

-

-

- 1.937

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat 211 Promotie economie 2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkhede 221 Economisch structuurbeleid 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Mutaties incidenteel

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

College voorstel

Indicatoren

BP Omschrijving

Plan

Vorige Actuele waarde waarde

Toelichting

Rapportagemoment

7

221 Werkloosheidcijfer

nvt

1,6 %

1,6%

Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet 222 overgedragen) grond (bedrijven)

nvt

0

0

Aantal in 2020 (netto) m2 222 verkochte en geleverde grond nvt (bedrijven) 222

Intern in 2020 geleverde m2 grond

nvt

Totaal aantal WW'ers in november 2020: 484 = 1,6% Landelijk 3,0, Foodvalley 2,1%

maand

kwartaal

2.626

14.925

0

0

Verkoop hotelkavel Thorbeckelaan Zuid, 1 kavel project Harselaar-Zuid kwartaal F1a en 1 kavel project Achterveldseweg kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. Onderwerp 211. Breedband Buitengebied (404)

Planning Pb Huidige Planning 05-02-20 03-02-21

222. Bestemmingsplan Harselaar-Zuid (29)

09-12-21

03-02-21

231. Afwegingskader openbare (particuliere) wegen (727)

18-03-20

09-12-20

231. Oostelijke rondweg (15)

n.v.t.

n.v.t.

232. Notitie Parkeerregulering (17)

03-02-21

03-02-21

Opmerking Nadat alle 3 de projecten zijn afgesloten komt er een voorstel naar de raad, waarin de financiën verder worden toegelicht en waarin een voorstel wordt gedaan hoe om te gaan met het budget dat nog resteert. Dit is geagendeerd voor maart i.p.v. februari 2021. Was vooralsnog geagendeerd voor februari 2021. Dit is niet meer haalbaar. Wat de planning wel wordt is onzeker omdat de oplossingsrichting nog verschillende kanten op kan gaan, afhankelijk daarvan zullen we nog e.e.a. aan onderzoek moeten doen en updaten om het bestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen. Vooralsnog uitgaan van oktober 2021. Een memo particuliere wegen zou t/k naar de raad in december. Dit wordt januari. Eventuele financiële consequenties hiervan worden in de maandrapportage opgenomen. Naar verwachting komt er eind januari informatie over het proces Oostelijke Rondweg t/k naar de raad. Waar fysiek parkeren mogelijk is, is onderdeel van de Centrumvisie Barneveld centrum, geagendeerd voor maart 2021 (onderwerp 242). Hoe dit te faciliteren komt in de Notitie Parkeerregulering Barneveld Centrum. Deze notitie gaat in op onder andere betaalgemak en invulling van het parkeerbeheer. Consequenties voor CPS worden hierin meegenomen. Dit was geagendeerd voor februari 2021. Dit wordt een notitie in april, die t/k naar de raad gaat.

De resultaten van het ‘onderzoek parkeerkosten’, dat in uitvoering van de op 12 november 2020 aangenomen motie (zie Motie 1040) wordt uitgevoerd, worden hierin meegenomen.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw N.v.t.

8

Informatie college aan raad Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. Onderwerp

Planning Pb Huidige Planning n.v.t. 09-12-20

211. Uitvoeringsprogramma Visie toerisme en recreatie 2030 (21)

222 Thorbeckelaan-Zuid, fase 2 (326)

09-12-20

09-12-20

231. Verkeersveiligheidsmonitor (267)

11-11-20

11-11-20

231. Snelfietsroute Holzenbosch 11-11-20 Blankensgoed + maatregelen ontlasting Noord-Zuid verbinding (Voorthuizen) (599)

09-12-20

231. GVVP-maatregelenpakket (14)

11-11-20

11-11-20

Opmerking Het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2030 is t/k naar de raad, B-2.8, 03-02-21. Dit wordt elke 2 jaar geëvalueerd. Deze evaluatie komt t/k naar de raad (in februari 2023). Memo Stand van zaken planontwikkeling Thorbeckelaan-Zuid is t/k naar de raad, B-3.13, 0912-20. Verkeersveiligheidsmonitor 2020 is t/k naar de raad, B-2.6, 03-02-21. Het memo Aanpak doorgaande wegen binnen bebouwde kom Voorthuizen is t/k naar de raad, B2.4, 03-02-21. Daaruit blijkt dat er in het 1e kwartaal van 2021 een plan van aanpak wordt opgesteld, waarna een haalbaarheidstoets wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in (o.a.) het aanvullend benodigde budget. Dit vormt de basis voor een go/no go-moment dat onderdeel is van een collegebesluit in het eerste kwartaal van 2021. Het GVVP maatregelenpakket 2021 is t/k naar de raad, B-2.24, 03-02-21.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 03-02-21

Grondexploitatie bedragen x € 1.000 Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine

Planfase

Actuele boek waarde

Restant uitgeefbare

(netto)

ha. (netto)

7.176 1.218 14.749 1.771 - 354 1.245 1.554 5.465

4,26 ha 0,22 ha 2,13 ha 0,83 ha 0,66 ha 8,80 ha

32.824

16,90 ha

Verkochte Verwacht Verwacht en resultaat op resultaat op geleverde eindwaarde eindwaarde ha. (netto)

Mutatie resultaat tov vorige rapportage

Getroffen voorziening

Prognose Verwacht tussentijdse jaar van winst- afronding neming 31-12-2020

2023 2020 2021 2022 2020 2026 2023 2029

(kader)

(prognose)

- 314 - 883 - 14.632 3.686 3 - 859 - 717 6.904

- 292 - 883 - 14.945 3.566 3 - 883 - 739 6.822

- 27 - 313 258 -

314 883 14.632

- 6.812

- 7.351

- 82

17.405

Bedrijventerrein 800003 - Thorbeckelaan Zuid 800008 - Briellaerd Noord 800020 - Harselaar Centraal 800029 - Harselaar Zuid fase 1a 800031 - Harselaar West West 800044 - Thorbeckelaan Noord 800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg 800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2

Totaal IEGG - Bedrijventerreinen

3 3 3 3 3 2 2 2

0,04 ha 0,50 ha 0,03 ha 0,11 ha

2.522

859 717

2.522

9

Toelichting afwijkingen > € 50.000 in de mutatie resultaatverwachting t.o.v. vorige rapportage: 800020 - Harselaar Centraal - Extra rentelast door 1 jaar extra doorlooptijd. Vanwege corona is er vertraging ontstaan ten aanzien van het op te stellen bestek en directieraming. Hierdoor zijn de grondopbrengsten vertraagd en leidt het tot hogere rente lasten. 800029 - Harselaar Zuid Fase 1a - Er is een hogere verkoopopbrengst en hierdoor ontstaat een gunstiger resultaat. De werkzaamheden lopen door tot in 2022 (ipv 2021).

Opmerkingen: 1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.20, 22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020. 2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016): Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting 3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november. 4. Naast de voor Harselaar Centraal (Columbiz Park) getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen. 5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving 311 Volkshuisvesting Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Opstellen Woonvisie 20212025

Tussentijdse bespreking van de Woonvisie vindt plaats in een extra commissievergadering op 2 februari.

312 Grondexploitatie woningen De Burgt 2

Omschrijving De Burgt 2

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Het ontwerp bestemmingsplan lag tot 11 december 2020 ter inzage. Inmiddels zijn er 2 zienswijzen ingediend. Deze zullen worden beoordeeld, waarna het bestemmingsplan in maart 2021 vastgesteld kan worden. De ontwikkelaar heeft de eerste woningen (45) verkocht.

Holzenbosch

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

10

Holzenbosch

Bloemendal

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bloemendal

Het bestek voor Bloemendal fase I is gereed. De Europese aanbesteding zal vanaf 12 januari 2021 starten. Verwachting is dat in mei 2021 de aannemer bekend is die het gebied bouwrijp zal maken.

Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Kootwijkerbroek-Oost

Het ontwerp bestemmingsplan Oostbroek I ligt ter inzage van 11 december t/m 21 januari.

321. Veiligheid High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Overlast in wijken en buurten

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Overlast in wijken en buurten

Ondermijning

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Ondermijning

Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Horeca en uitgaan in Barneveld

Digitale criminaliteit

11

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitale criminaliteit

322 Groen Duurzame groenstructuur

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Duurzame groenstructuur

323 Begraven Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

De werkzaamheden uitbreiding De Plantage lopen voor op planning. Aanvankelijk was de verwachting dat het uitbreidingsdeel eind 2021 in gebruik kon worden genomen. Het ziet ernaar uit dat alle werkzaamheden in maart 2021 zijn afgerond. De komende periode staat in het teken van het aanleggen van de centrale wateras. Hiervoor zijn keerelementen geleverd en het leidingwerk wordt aangelegd. Daarnaast vindt de komende periode de verdere aanplant plaats (totaal onder andere 275 bomen).

324 Afvalinzameling en -verwerking Afvalbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Afvalbeleid

De raad heeft in december ingestemd met het voorstel 'Nieuwe samenwerkingsregeling met verenigingen rondom minder afval'. Met verenigingen is een nieuw activiteitenpakket samengesteld en de werkwijze voor de periode 2022-2024 afgestemd. Ook is nu duidelijk hoe de overgangsregeling wordt vorm gegeven en de afbouwregeling eruit ziet.

325 Riolering & water Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

12

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Het project groene schoolpleinen wordt voortvarend opgepakt. Alle scholen zijn op de hoogte gesteld, er zijn contacten gelegd en alle schoolpleinen worden geïnventariseerd.ie verder het voortgangsmemo, B3.12, 03-02-21. Het door de Manifest-regio opgestelde Regionaal Adaptatie Plan (RAP) is bekrachtigd op de Regionale Klimaattop op 4 december 2020. Vanuit de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie is voor het Platform Water Vallei en Eem (PWVE) ongeveer € 7 miljoen beschikbaar. Het platform stelt enkele verdelingscenario’s op. In april 2021 worden projecten geïnventariseerd voor een regionaal maatregelenpakket.

Waterbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Waterbeleid

Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 – 2026 De kader stellende notitie is op 12 november door de raad vastgesteld. Op basis van dit raadbesluit wordt nu het nieuwe GRP inhoudelijk uitgewerkt. De verwachting is dat in april (i.p.v. februari) 2021 het nieuwe GRP kan worden vastgesteld door de raad. Basisrioleringsplannen Het Masterplan basisrioleringsplannen is definitief gemaakt. De voorgestelde rioolmaatregelen in Harselaar vinden grotendeels plaats op particulier terrein. De overeenkomsten met particulieren zijn nog in onderzoek en het is op dit moment nog niet duidelijk of dit tot het beoogde resultaat zal leiden. Gezien de sterke interactie van de afvalwaterstromen vanuit Harselaar met de vrijvervalriolering in Barneveld is besloten om in 2021 Harselaar samen met de kern Barneveld in zijn geheel door te rekenen. Mogelijk leidt dit tot nieuwe inzichten en maatregelen. Het basisrioleringsplan van Voorthuizen bevindt zich in de afrondende fase. Met de maatregelen die daaruit voortvloeien wordt in 2021 een aanvang gemaakt.

326 Milieu & ruimtelijke ordening Energievisie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Energievisie

Regionale Energie Strategie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Regionale Energie Strategie

13

Warmtevisie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Warmtevisie

Windvisie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Windvisie

Voor het in beeld brengen van geschikte locaties voor windenergie wordt een structuurvisie windenergie opgesteld. Een van de belangrijke bouwstenen is de inmiddels uitgevoerde milieu-effectrapportage (MER). Een andere belangrijke bouwsteen is de beleidsconfrontatie die recentelijk is afgerond. Hiermee is in beeld gebracht welke invloed bestaande visies en beleidsdocumenten hebben op de haalbaarheid en wenselijkheid van locaties voor windenergie. Vervolgens wordt als laatste bouwsteen de winddialoog uitgevoerd. Deze drie bouwstenen leiden tot een structuurvisie windenergie. Voor de laatste twee punten van dit proces (winddialoog en structuurvisie) is een projectleider en aanvullend budget nodig om tot een afronding te komen. Zie verder B-3.1, 03-02-21.

Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap

Omschrijving Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De raad is geïnformeerd over het Plan van Aanpak om te komen tot een Puntensysteem Natuurinclusief bouwen (B-3.3, 08-07-20). Daaruit blijkt dat de raad over de reikwijdte van dit puntensysteem geconsulteerd zal worden. De bedoeling is om het conceptpuntensysteem Natuurinclusief bouwen te presenteren tijdens de commissievergadering van maart, waarna de ambitie en reikwijdte bepaald kunnen worden. Over het opstellen van een soortenmanagementplan wordt een kosten-batenanalyse aan de raad voorgelegd. Dit wordt geagendeerd voor maart (i.p.v. februari). Vanwege de relatie van het puntensysteem met het soortenmanagementplan kunnen de onderwerpen in samenhang besproken worden.

Omgevingswet

Omschrijving Omgevingswet

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Koersdocument Implementatie Omgevingswet is met 1 maand vertraagd. Behandeling in de gemeenteraad staat nu gepland op 18 maart 2021. De financiële consequenties worden in dit voorstel verwerkt.

14

Omgevingsvisie Barneveld

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingsvisie Barneveld

Centrumgebied Barneveld

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Centrumgebied Barneveld

Centrumgebied Voorthuizen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Centrumgebied Voorthuizen

Het proces voor de centrumvisie is in de zomer 2020 van start gegaan. Inmiddels zijn er diverse onderzoeken gedaan, interviews afgenomen en gesprekken gevoerd met stakeholders. Ook is de kopgroep met vertegenwoordigers van de wijkplatforms, de OVV en plaatselijk belang een aantal malen bij elkaar gekomen. De visievorming concentreert zich op een drietal scenario's voor de ontwikkeling van het centrum. De bedoeling is dat het draagvlak voor de scenario's in beeld wordt gebracht tijdens een dorpsbrede sessie. Vanwege de beperkingen als gevolg van corona is het niet mogelijk om deze sessie middels een fysieke bijeenkomst te houden en wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een digitaal alternatief. Dit alternatief is gevonden in buurbook waar we recent ervaringen in Barneveld centrum mee hebben opgedaan. De sessie was oorspronkelijk gepland voor medio december maar de voorbereidingen vergen meer tijd dan vooraf ingeschat. De sessie is daarom verplaatst naar medio januari. Door de vertraging in de dorpsessie schuift de totale planning iets op. De verwachting is dat de visie in maart 2021 gereed is voor behandeling in de raad.

Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)

Uitvoering Regiodeal

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Regiodeal

327 Wegen Onderhoud wegen

15

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Onderhoud wegen

332 Huisvesting onderwijs Huisvesting onderwijs

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting onderwijs

De Vlindertuin (hoeksteen) is klaar en wordt in januari in gebruik genomen.

335 Sportaccommodaties Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie sportvoorzieningen

Korfbalvereniging Spirit is verhuisd vanaf korfbalcomplex Overhorst naar sporthal De Voorde. Sinds 1 november 2020 is de vereniging hoofdhuurder van de sporthal en eigenaar van de kantine. Momenteel vindt de aanleg van de korfbalvelden en de uitbreiding van de kantine plaats. De Mixed Hockey Vereniging Barneveld is verhuisd naar haar nieuwe clubhuis en kleedaccommodatie op sportpark Oosterbos. Hier is een (B)eng gebouw gerealiseerd.

336 Overige accommodaties Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

- 357 - 357 -

253 - 327 581

- 165

- 18.048 - 5.038 - 3.367 147 1.753

- 18.180 - 5.048 - 3.337 147 1.745

- 62

325 Riolering & water

1.095

1.050

-

1.050

326 Milieu & ruimtelijke ordening 327 Wegen 328 Reiniging en vuilbeheersing

- 5.156 - 6.605 - 878

- 5.259 - 6.601 - 878

- 62

- 5.321 - 6.601 - 878

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief) 311 Volkshuisvesting 312 Grondexploitatie woningen 3.2 Aantrekkelijke leefomgeving 321 Veiligheid 322 Groen 323 Begraven 324 Afvalinzameling en -verwerking

Mutaties incidenteel

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties -

College voorstel

- 327 - 327

- 165

jaarrekening GBO 2019 -

- 18.242 - 5.048 - 3.337 147 1.745 evaluatie GRP De Glind en Garderen structuurvisie windenergie

16

3.3 Adequate voorzieningen 331 Publiekszaken 332 Huisvesting onderwijs 333 Bibliotheek 334 Kunst en cultuur

- 16.804 - 99 - 6.963 - 1.041 - 2.111

- 16.528 45 - 6.829 - 1.027 - 2.091

335 Sportaccomodaties

- 4.837

- 4.873

336 Overige accomodaties 337 Speelvoorzieningen

- 1.016 - 739

- 1.016 - 739

- 35.209

- 34.455

Totaal

-

-4

- 16.532 45 - 6.829 - 1.027 - 2.091

-4

- 4.877

ruilovereenkomst Spirit (2020 structureel: € 4.000 nadelig)

- 1.016 - 739 - 227

-4

- 35.102

Indicatoren

Sub BP Omschrijving

3.1

Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet 312 overgedragen) grond (woningen) Aantal in 2020 (netto) m2 312 verkochte en geleverde grond (woningen) Intern in 2020 geleverde m2 312 grond 312 Aangekochte m2 grond in 2020 312 Aangekochte en in 2020 geleverde m2 grond Aantal in 2020 (netto) m2 312 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen

Plan

Vorige Actuele Toelichting waarde waarde

nvt

nvt

0

Rapportagemoment kwartaal

1 kavel project Holzenbosch I 9.903 12.562 en grond t.b.v. 22 sociale kwartaal woningen Bloemendal

nvt

0

0

kwartaal

nvt

166

166

kwartaal

nvt

12.433 12.433

kwartaal

nvt

1.789

kwartaal

2.2163 percelen tuingrond

Wijziging planning onderwerpen LTA Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw. Onderwerp

Planning Pb 311. Rapportage faseren en doseren (32) 07-10-20

Huidige Planning 11-11-20

312. Bestemmingsplan Oostbroek (602)

22-04-20

03-02-21

312. Woningbouwlocatie Terschuur (409) 08-07-20

03-02-20

325. Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 03-02-21 (427) 326. Evaluatie ‘Dorpsplannen nieuwe stijl’ 09-12-20 (871)

03-02-21 09-12-20

Opmerking De 13e rapportage faseren en doseren zou t/k naar de raad in november. Dit wordt december. Was geagendeerd voor februari. Dit wordt maart. Het plan ligt vanaf 11 december ter inzage. Kaderstellend voorstel was voorlopig geagendeerd voor februari 2021. Dit wordt maart. Vaststelling GRP was geagendeerd voor februari. Dit wordt maart/april 2021. Behalve dat na afronding van ieder dorpsplan het proces, de samenwerking en de verbeterpunten geëvalueerd zullen worden, zal ook de in de memo voorgestelde werkwijze na twee jaar geëvalueerd en zonodig bijgesteld worden. Dit zou in december 2020 t/k naar de raad gaan. Dit wordt juli 2021. De verschillende dorpen hebben ook te kampen gehad met vertraging. Alleen Garderen was actief met het dorpsplan, maar door Covid 19 wederom vertraagd.

17

326. Koersdocument Omgevingswet (718) n.v.t.

03-02-21 17-03-21

Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn interactieve bijeenkomsten met de raadsleden gehouden. Deze monden uit in een Koersdocument, waarin een planning op hoofdlijnen wordt opgenomen, voor elk deelproject. Dit document was voorlopig geagendeerd voor februari. Dit wordt maart 2021. Hierin zal ook inzicht gegeven worden in hoe verschillende projecten (Omgevingsvisie, centrumvisie, woonvisie, regionale (verstedelijkings) onderzoeken) zich tot elkaar verhouden en wat de beslismomenten daarvan zijn (toezegging 18 november). De herziene Startnotitie Omgevingsvisie, waarin de kaders en de aanpak voor het maken van de Omgevingsvisie worden vastgelegd, is vooralsnog ook geagendeerd voor maart 2021.

326. Centrumvisie Voorthuizen (909)

10-07-19

03-02-21

326. Puntensysteem natuurinclusief bouwen (1031)

03-02-21

03-02-21

326. Soortenmanagementplan (1032)

03-02-21

03-02-21

De centrumvisie Voorthuizen was geagendeerd voor februari 2021. Dit wordt naar verwachting maart. De dorpssessie die gepland stond voor december 2020 is vertraagd als gevolg van corona. De host die de digitale sessie gaat begeleiden had in december geen gelegenheid om de sessie te faciliteren. De dorpssessie vindt nu in januari plaats. Daarmee schuift de visievorming iets op in de tijd. De raad is geïnformeerd over het Plan van Aanpak om te komen tot een Puntensysteem Natuurinclusief bouwen (B-3.3, 08-07-20). Daaruit blijkt dat de raad over de reikwijdte van dit puntensysteem geconsulteerd zal worden. De agendacommissie wordt voorgesteld het conceptpuntensysteem te presenteren tijdens de commissievergadering van 4 maart, waarna de ambitie en reikwijdte bepaald kunnen worden. Het raadsvoorstel hiervoor is geagendeerd voor juli. Uit het Plan van Aanpak om te komen tot een Puntensysteem Natuurinclusief bouwen (B-3.3, 08-0720) blijkt een kosten-batenanalyse aan de raad wordt voorgelegd, over het opstellen van een soortenmanagementplan voor Barneveld met bijbehorende financiële paragraaf. Dit is geagendeerd voor februari. Dit wordt maart. Een adviesbureau is nog bezig met de analyse hiervoor.

Vanwege de relatie met het bovengenoemde puntensysteem, is het voorstel om het soortenmanagementplan in de presentatie van het puntensysteem op 4 maart op te nemen en de bespreking van het raadsvoorstel hiermee te combineren.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw Onderwerp

Planning Pb

Huidige Planning

Opmerking

18

311. Aanpassing Doelgroepenverordening n.v.t. (728)

n.v.t.

311. Aanpassen startersleningen (717)

n.v.t.

n.v.t.

326. Visie Verblijfsrecreatie (23)

17-03-21

17-03-21

De notitie ‘Betaalbaarheid van het wonen in Barneveld’ was als bijlage toegevoegd aan het raadsvoorstel Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Barneveld, die eind 2017 is vastgesteld. Mede gebaseerd op nieuwe prijsklassen en nieuwe wet- en regelgeving, zal deze verordening geactualiseerd worden. Agenderen voor maart 2021. Agenderen voor maart 2021. Aanpassing mede gebaseerd op nieuwe prijsklassen en provinciaal beleid De Structuurvisie Verblijfsrecreatie was geagendeerd voor maart 2021. Uit het collegebesluit Visie Verblijfsrecreatie (B3.19, 09-12-20) blijkt dat de planning die in het raadsvoorstel ‘Startnotitie aanpassing Visie Verblijfsrecreatie’ is genoemd, wordt aangepast. Fase 2 van het stappenplan (informatieinwinning en concept opleveren) zal Q1 en Q2 beslaan. Fase 3 van het stappenplan, het vaststellingstraject door de raad, zit eind Q2 (juni) en Q3. Dit betekent dat de Visie Verblijfsrecreatie wordt geagendeerd voor november 2021.

Informatie college aan raad Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. Onderwerp 311. Evaluatie huisvestingsverordening (34)

Planning Huidige Pb Planning 07-10-20 07-10-20

332. Programma en Overzicht 03-02-21 02-02-21 Voorzieningen huisvesting onderwijs (275) 326. Notitie zonne-energie: zonneladder (900)

08-07-20 12-11-20

334. Jaarrekening Schaffelaartheater (65) 08-07-20 11-11-20

Opmerking De tussentijdse evaluatie Huisvestingsverordening 2019-2023 gemeente Barneveld, onderdeel: wijzigingen in de woonruimtevoorraad, is t/k naar de raad, B-3.16, 09-12-20. Daaruit blijkt dat er geen aanleiding om de verordening op dit onderdeel aan te passen. De Huisvestingsverordening loopt door tot zomer 2023. De Huisvestingsverordening 2021-2023 zal voorafgaand aan de opstelling van een mogelijk nieuwe Huisvestingsverordening in de eerste helft van 2023 worden geëvalueerd. Het Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 is t/k naar de raad, B3.19, 03-02-21. De raad heeft op 10-07-19 ingestemd met het voorstel voor de Barneveldse Zonneladder. De tussentijdse evaluatie van de zonneladder is t/k naar de raad, B-3.7, 09-12-20. Ook het raadsmemo Netcapaciteit ten behoeve van duurzame energieopwekking is t/k naar de raad, B-3.15, 09-12-20. De Jaarrekening MTB 2019 is t/k naar de raad, B3.2, 09-12-20.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

19

Rubriek B

Link naar rubriek B van 09-12-20

Grondexploitatie bedragen x € 1.000 Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw

Woningbouw 800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde) 800010 - Veller I 800011 - Veller II 800024 - Holzenbosch I 800025 - Holzenbosch II 800033 - Puurveen 800043 - Bloemendal 800045 - Verbindingsweg

800068 - Oostbroek fase 1 en 2 800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6 800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29 800074 - De Enk 800076 - Herontwikkeling Putterweg 1 800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13

800084 - Wikselaarse Eng Totaal IEGG - Woningbouw

Planfase

3 4 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3

Actuele boek waarde

Restant uitgeefbare

(netto)

ha. (netto)

99 2.957 793 309 2.061 - 81 35.500 5.105 4.643 - 25 - 1.187 - 435 160 241 - 696

0,06 ha 3,21 ha 2,06 ha 25,75 ha 1,72 ha 2,64 ha 0,02 ha 0,20 ha 0,07 ha -

49.446

35,73 ha

Verkochte Verwacht Verwacht en resultaat op resultaat op geleverde eindwaarde eindwaarde ha. (netto)

0,06 ha 0,34 ha 0,16 ha 0,21 ha

0,40 ha

0,21 ha

(kader)

681 - 3.150 - 1.079 3.519 1.634 6 5.876 - 3.835 867 - 109 819 213 1 32 199 5.674

Mutatie resultaat tov vorige rapportage

Getroffen voorziening

Prognose Verwacht tussentijdse jaar van winst- afronding neming 31-12-2020

(prognose) 681

6.154 - 4.068 954 - 109 937 235 331 46 132

128 114 - 68

5.662

174

- 3.022 - 1.079

2.644 1.749

77

3.150 1.079 299

3.834 109 692

8.172

2022 2020 2020 2022 2024 2020 2029 2024 2024 2020 2021 2020 2021 2020 2021

991

Toelichting afwijkingen > € 50.000 in de mutatie resultaatverwachting t.o.v. vorige rapportage: 800010 - Veller 1 - Project wordt in 2020 afgesloten. Enkele resterende budgetten kunnen vervallen. Het resterende verlies kan gedekt worden uit de eerder getroffen verliesvoorziening. 800025 - Holzenbosch 1 - Vanwege hogere verkoopopbrengsten is het resultaat bijgesteld. 800084 - Wikselaarse Eng - Er is enige vertraging ontstaan in de afronding o.a. t.a.v. de te realiseren speelplekken. Hierdoor wordt het project in 2021 afgerond. Vanwege archeologisch onderzoek vallen de kosten hoger uit.

Opmerkingen: 1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.20, 22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020. 2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016): Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting 3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november. 4. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

4. Bestuur en interne dienstverlening 411 Raad

20

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Toegankelijkheidsverklaring www.barneveld.nl is nu status B (voldoet gedeeltelijk). Toegankelijkheidsverklaring www.daarombarneveld.com is nu status C (eerste maatregelen genomen). Pilot chat is opgeleverd; gebruikers zijn enthousiast. In de avonduren wordt weinig gebruik gemaakt van chat. Introductie van een chatkanaal lijkt geen verschuiving in het gebruik van de verschillende kanalen tot stand te brengen.

Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Participatie in een netwerksamenleving

De rapportage over de stand van zaken ten aanzien van de aanbevelingen in de notitie Participatie komt t/k naar de raad in januari (i.p.v. november).

412 B&W Rechtmatigheid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Rechtmatigheid

422 Ondersteuning organisatie Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitaal werken 2020-2022

Public Affairs

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Public Affairs

Organisatieontwikkeling

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Organisatieontwikkeling

Financiën Financieel overzicht Programma 4

21

bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

4.1 Bestuur 411 Raad 412 B&W 413 Bestuurlijke samenwerking

- 2.247 - 900 - 898 - 448

- 2.278 - 912 - 919 - 448

-

-

- 2.278 - 912 - 919 - 448

4.2 Interne dienstverlening

- 21.031

- 22.113

14

-

- 22.099

421 Beheer overige eigen gebouwen en gro

- 1.135

- 1.131

422 Ondersteuning organisatie

- 19.897

- 20.982

14

4.3 Algemene dekkingsmiddelen 431 Treasury 432 Belastingen

106.048 5.079 16.980

106.553 5.079 16.772

498 30 5

83.000

83.015

1.240

434 Overige baten en lasten

- 253

443

- 436

436 Werken voor derden

1.242

1.244

82.770

82.161

433 Algemene uitkering

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

Mutaties incidenteel

- 1.131 - 20.968 -

512

thuiswerkregeling (2021: € 40.000 incidenteel 2021: € 230.000 structureel) bijstelling concernbudgetten

107.392 5.109 16.777

bijstelling concernbudgetten bijstelling concernbudgetten bijstelling concernbudgetten (€ 890.000) 84.255 budgetbijstelling sociaal domein (€ 350.000) bijstelling concernbudgetten 7 (€236.000) budgetbijstelling sociaal domein 1.244 (€ 200.000) bijstelling concernbudgetten reservemutaties 83.014

- 341 Totaal

College voorstel

-

Begrotingsbeeld bedragen x € 1.000 lopend jaar

Begrotingsruimte

meerjarenprognose

2020

2021

2022

2023

Structurele begrotingsruimte Incidentele begrotingsruimte Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage

- 302 14 - 288

65 212 277

- 1.483 295 - 1.188

- 2.236 350 - 1.886

Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen Voorgestelde budgetaanpassingen Begrotingsresultaat geactualiseerd

318 30

- 274 3

- 274 - 1.462

- 274 - 2.160

Overzicht financiële mutaties Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve. De meerjarenprognose is met de vaststelling van de Programmabegroting 2021 geactualiseerd en wordt vanaf de maandrapportage van november 2020 opgenomen. De maandrapportage van oktober heeft geen gevolgen voor de meerjarenprognose.

Indicatoren

Subprogr BP Omschrijving Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-20)

Vorige Actuele RapportageToelichting waarde waarde moment Bevolkingsgroei tot en met + 900 + 757 + 851 november 2020 maand Plan

Wijziging planning onderwerpen LTA Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

22

Onderwerp 411. Participatie in Barneveld (915)

Planning Pb Huidige Planning 08-07-20 11-11-20

413. Kaderbrieven GR’en (873)

03-02-21

03-02-21 17-03-21

422. Groei voor groei (952)

n.v.t.

11-11-20

431 Coöperatie Voorthuizen Duurzaam n.v.t. (949)

09-12-20

Opmerking De raad heeft de notitie Participatie op 09-10-19 besproken en ondermeer besloten dat het college en de raad zich over de daadwerkelijke invulling en ontwikkeling van participatie verantwoorden en dit in elk geval aan het eind van een bestuursperiode evalueren. Voor het kunnen volgen van de uitvoering van de aanbevelingen is een rapportage over de stand van zaken gewenst. (Right to Challenge is hier een onderdeel van). Deze zou t/k naar de raad komen in november. Dit wordt januari 2021. Barneveld neemt deel in 4 Gemeenschappelijke Regelingen (GR) waarvan de gemeente in december/januari een kaderbrief ontvangt. Dit betreffen de Regio FoodValley (73), VGGM (72), OddV (667) en RdV (Regio de Vallei) (n.v.t.). In 2020 zijn de kaderbrieven (separaat) geagendeerd. Dit is in 2021 opnieuw het geval. Kaderbrief Foodvalley (en kaderbrief De Vallei) agenderen voor februari. Kaderbrief OddV en kaderbrief VGGM voor maart. Notitie waarin de financiële effecten van de verwachte groei van de gemeente rekenkundig worden uitgewerkt komt niet eerder dan december t/k naar de raad. Bij de behandeling van het voorstel in juli 2019 voor garantstelling voor een lening, waardoor lokale opwekking van energie door Coöperatie Voorthuizen duurzaam mogelijk wordt, is toegezegd dat initiatieven per tranche worden gecommuniceerd naar de raad.

De verwachting was dat de Energiecoöperatie de eerste helft van 2020 met een eerste plan zou komen. Dit plan is nog niet ontvangen. De raad wordt in januari 2021 geïnformeerd (i.p.v. december 2020).

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw Onderwerp 422. Evaluatie nieuwe werkwijze afhandelen van bezwaarschriften (1055)

Planning Pb n.v.t.

Huidige Planning n.v.t.

Opmerking Uit de ‘Nieuwe werkwijze afhandelen van bezwaarschriften’, B-4.5, 07-10-20 blijkt dat de uitvoering van de motie (983, van oktober 2019) breder is getrokken. De nieuwe werkwijze gaat op 1 oktober 2020 in. In de regeling is opgenomen dat een half jaar na de inwerkingtreding een evaluatie wordt gepland om de uitvoering van zowel de informele als de formele fase te bespreken. Deze komt t/k naar de raad in mei 2021. Na een half jaar komt opnieuw een evaluatie t/k naar de raad, in november 2021. Vervolgens zal de regeling jaarlijks -internworden geëvalueerd. De volgende speerpunten worden getoetst tijdens de evaluatie: - klanttevredenheid (dienstverlening) - Zaken die informeel opgelost zijn - Hoeveelheid gesprekken - Ingetrokken bezwaren

23

Informatie college aan raad Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 03-02-21

24