Document · PDF

Maandrapportage december 2020 gecorrigeerd.pdf

Commissie Grondgebied 2 februari 2021, gemeente BarneveldBij agendapunt: Maandrapportages november en december 20205.679 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE DECEMBER 2020 B&W 19 januari 2021 Verzonden aan raad 22 januari 2021 In commissie 2 februari 2021 (extra commissievergadering) In raadsvergadering 3 februari 2021 De raad van de gemeente Barneveld besluit: Programma 1 2 3 4 a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen N.V.T.* c. De budgetten onderbesteding ivm corona over te hevelen via de algemene reserve naar 2021 * De volgende agendacommissie is op 15 februari.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 februari 2021 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Inhoud Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4

Participatie en Ondersteuning Bedrijvigheid en Bereikbaarheid Woon- en Leefomgeving Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

link naar totaaldashboard

1. Participatie & Ondersteuning 112 Reïntegratie Veranderopgave inburgering

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veranderopgave inburgering

Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet

Door de opgelaaide coronacrisis is het inzetten van reintegratie instrumenten onder druk komen te staan.

113 Maatschappelijke zorg Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Passende maatschappelijke ondersteuning

Door de opgelaaide coronacrisis staat het bieden van passende maatschappelijke ondersteuning zwaar onder druk.

122 Sociaal-cultureel werk Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Door de coronacrisismaatregelen zijn sportieve en culturele activiteiten nauwelijks mogelijk.

123 Volksgezondheid en preventie Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Positief opgroeien en opvoeden

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

1.1 Zelfredzame inwoners

Voorstel begroting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

Mutaties incidenteel

Toelichting

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

- 8.715

- 8.902

150

111 Lokaal onderwijsbeleid

- 2.570

- 2.523

- 2.488

112 Reïntegratie

- 1.411

- 961

113 Maatschappelijke zorg

- 4.735

- 5.418

115

- 5.303

- 6.441

- 6.577

579

- 270

- 125

122 Sociaal-cultureel werk

- 1.534

- 1.488

123 Volksgezondheid en preventie

- 4.637

- 4.963

459

- 34.178 - 2.428 - 31.750

- 34.706 - 2.788 - 31.918

1.2 Sociale en vitale samenleving

121 Sportstimulering

1.3 Gemeentelijk vangnet

131 Inkomensvoorziening 132 Voorzieningen inwoners met beperking

College voorstel

- 8.752 Impact coronacrisis budgetten soc

- 961

Impact coronacrisis budgetten soc

- 5.998 Tijdelijke regels Covid-19 sportverenigingen* Impact coronacrisis - 1.443 budgetten soc Impact coronacrisis - 4.504 budgetten soc - 50

- 34.706 - 2.788 - 31.918 *zie ook Impact coronacrisis budgetten soc

Totaal

- 49.334

- 50.185

729

- 49.456

Onderbesteding door corona

Het gevolg van de coronacrisis is dat niet alle beleidsgerelateerde budgetten zijn benut binnen 2020 zoals bedoeld en begroot. Tegelijkertijd verwachten wij in 2021 een inhaalslag van alle werkzaamheden omdat alle beoogde activiteiten nog steeds in de pijplijn zitten. Daarom stellen wij voor beleidsgerelateerde budgetten uit 2020 jaaroverstijgend in te zetten in 2021 om de lopende werkzaamheden van het Sociaal Domein af te ronden. Ook raakt de gedeeltelijke lockdown van het najaar 2020 opnieuw de sportverenigingen. Om te acteren op de behoefte die er speelt bij sportverenigingen, is het gewenst om het niet bestede deel van het sportstimuleringsbudget van 2020 mee te nemen naar 2021.

Indicatoren

BP Omschrijving

Plan

Sub Participatie 1.1 112 Gesprekken (cumulatief aantal) % Gesprekken dat niet tot 112 aanvraag leidt (cumulatief aantal) 112 Bezwaren (cumulatief aantal) Unieke ontvangers 112 vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)

Vorige Actuele Toelichting waarde waarde*

Rapportage moment

nvt

216

231

maand

nvt

maand

nvt

maand

nvt

1.179

1.077

maand

Jeugd 1.2 123 Gesprekken (cumulatief aantal) % Gesprekken dat niet tot 123 aanvraag leidt (cumulatief aantal) 123 Bezwaren (cumulatief aantal) Unieke ontvangers 123 vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)

nvt

301

337

maand

nvt

maand

nvt

maand

1.974

maand

2.150 1.951

Inkomensvoorziening Verloop uitkeringsgerechtigden, Waarvan 64 statushouders, 1.3 131 inclusief statushouders 566 546 554 ingestroomd vanaf 1-1maand (zie grafieken hieronder) 2015 Wmo 132 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt 653 699 maand 132 Gesprekken woonurgenties nvt 69 71 % Gesprekken dat niet tot 132 nvt 37 37 maand aanvraag leidt (cumulatief aantal) 132 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 4 5 maand Unieke 132 ontvangers (vangnet)voorziening 2.300 2.564 2.573 ** maand (cumulatief aantal per jaar) *afgerond (hele getallen) ** Huishoudelijke hulp (als gevolg van invoering abonnementstarief) is per 30-12-2019 opgenomen in dit aantal (week 1 van 2020 start op 30-12-2019)

Verloop uitkeringsgerechtigden:

Wijziging planning onderwerpen LTA Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.N=nieuw N.v.t.

Informatie college aan raad Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 03-02-21

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Het raadsvoorstel voor de dorpspromotie is geagendeerd voor de raadsvergadering van maart i.p.v. februari 2021. Indien de raad instemt met het voorstel zal 2021 een overgangsjaar worden, waarbij de subsidierelatie met GoBarneveld wordt omgezet in een subsidierelatie met de nieuw op te richten dorpspromotie-organisatie.

Innovatiebevordering

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Innovatiebevordering

Er is de afgelopen periode gewerkt aan een versteviging van het netwerk van het in Barneveld aanwezige cluster van wind-energie-bedrijven. Hierbij lijken er gemeenschappelijke belangen te liggen op het gebied van gemeenschappelijke opleidingen, alsmede het opzetten van mogelijkheden ten behoeve van gezamenlijke research. Tevens is er door het PEC onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor samenwerking in de kalverensector. Voor beide trajecten zullen er naar verwachting begin 2021 voorstellen worden gedaan om inhoud te geven aan vervolgstappen.

Recreatie en toerisme

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Recreatie en toerisme

De raad heeft in 2020 een nieuwe toeristische visie opgesteld. Aansluitend op de visie heeft het college eind 2020 een nieuw uitvoeringsprogramma vastgesteld. Beide documenten zijn in nauwe samenspraak met de toeristische sector tot stand gekomen. Tevens is de Veluwe samenwerking in 2020 geëvalueerd en zijn er plannen gemaakt voor de wijze waarop de samenwerking de komende vijf jaar zal worden vormgegeven. Tenslotte hebben de samenwerkende Veluwe partners in 2020 gewerkt aan de Regiodeal Veluwe. Deze Regiodeal is door het Rijk toegekend waardoor er een bedrag van € 12,5 miljoen vanuit het Rijk beschikbaar komt. De Veluwe-partners hebben zich garant gesteld voor eveneens een bedrag van € 12,5 miljoen aan co-financieiring.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving Harselaar-Zuid, fase 1B

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De planning is onzeker omdat de oplossingsrichting t.a.v. de stikstofdepositie nog verschillende kanten op kan gaan. Dit blijft een risico (maandrapportage november).

231 Verkeer Mobiliteitsbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Mobiliteitsbeleid

Het GVVP-maatregelenpakket 2021 staat, evenals de Verkeersveiligheidsmonitor 2019-2020, op de agenda van de cie grondgebied van januari. Het 30 km/uur-regiem voor een gedeelte van de Amersfoortsestraat en Schoutenstraat is in januari 2021 ingesteld. Naar aanleiding van meldingen van bewoners over snelheid en parkeren wordt de problematiek op de Van Hogendorplaan in beeld gebracht. Samen met de bewoners wordt naar passende maatregelen gezocht, die ook gemeentebreed ingezet kunnen worden. De uitvoering van de Vellerselaan (drempels en 30 km maatregelen) is in voorbereiding/aanbesteed en start in februari. Na uitvoering worden de bijbehorende borden geplaatst. Ook de uitvoering van de 30 km zone Wildzoom-Jachtlaan is voorzien begin 2021. We hebben onderzoek gedaan naar de fietsverbinding Van Wijnbergenlaan-Henri-Dunantlaan en concluderen dat deze eventueel nieuw aan te leggen fietsverbinding geen winst oplevert voor de scholieren in de vorm van comfort of reistijd t.o.v. bestaande routes. Het voornemen is om de combinatie van wegen Vliegersvelderlaan-Doctor Albert Sweitzerlaanfietspad Stationsweg op te nemen in het GVVP 2021 door onderzoek hoe deze route het beste ingericht kan worden. Er is onderzoek gedaan naar de oversteek Lunterseweg-Hertespoor. Daaruit blijkt dat er een veilige fietsoversteek is, waardoor we (nu nog) geen aanvullende maatregelen treffen.

Binnenkort besluiten we over het voetpad Rubenstraat. De raad wordt hierover geïnformeerd. Werkzaamheden aan de Garderbroekerweg 60 km/uur zone- zijn in de periode novemberdecember uitgevoerd. Dit betreft een combinatie van groot onderhoud wegen met verkeersmaatregelen, waaronder wijziging voorrang op kruispunten en markering/drempels. Om (parkeer)vergunninghouders in het centrum van Barneveld te compenseren voor de ‘vrij parkerenperiode’ in verband met corona, wordt de bestaande restitutieregeling ‘sober’ toegepast. Dit is zowel efficiënt als klantvriendelijk. Vergunninghouders hoeven niets de doen en krijgen de vergoeding binnen 2 maanden terug.

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

De ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer in het kader van het vaccinatieprogramma worden op de voet gevolgd en vragen vooralsnog geen acties (op het hoofdwegennet). In het Bestuurlijk Overleg MIRT hebben het Rijk en de Regio een voorkeur uitgesproken voor alternatief Sober + als aanpak voor het knooppunt A1-A30. Tevens zijn hier bedragen voor gereserveerd ter hoogte van 83,5 miljoen. Naar verwachting stelt het Rijk begin 2021 het voorkeursalternatief vast en geeft opdracht voor de volgende fase, de planuitwerking A1A30. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de aanleg van een eventuele westelijke rondweg Barneveld. De resultaten van het onderzoek worden betrokken bij het proces voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie dat eerdaags van start gaat. We hebben subsidie ontvangen van de provincie voor de realisatie voor de bushaltes aan de Dr Willem Dreeslaan en de Rubensstraat. We starten in 2021 met voorbereiding en uitvoering. Verder worden de voorbereidingen getroffen voor het toegankelijk maken van 4 buurtbushaltes in De Glind. De bus-ov-concessie IJssel Vecht wordt opnieuw aanbesteed door de provincie, vanwege de eerdere onregelmatigheden. We zijn benaderd om in het eerste kwartaal van 2021 actief mee te denken. Insteek is dat de lijnen die nu geïntroduceerd zijn (o.a.

Scherpenzeel en Nijkerk) behouden moeten blijven, omdat onze reizigers het OV anders als onbetrouwbaar kunnen gaan ervaren.

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

- 1.445 - 1.445

- 1.297 - 1.297

- 102 - 102 -

2.263 - 102 2.366

2.3 Bereikbaarheid 231 Verkeer 232 Parkeren

- 2.603 - 3.052 449

- 2.189 - 2.454 265

Totaal

- 4.149

- 1.223

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat 211 Promotie economie 2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkhede 221 Economisch structuurbeleid 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Mutaties incidenteel

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

College voorstel

Indicatoren

BP Omschrijving

Plan

Vorige Actuele waarde waarde

Toelichting

Rapportagemoment

221 Werkloosheidcijfer

nvt

1,6 %

Totaal aantal WW'ers in november 2020: 484 = 1,6% Landelijk 3,0, Foodvalley 2,1%

maand

1,6%

Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet 222 nvt overgedragen) grond (bedrijven) Aantal in 2020 (netto) m2 222 verkochte en geleverde grond nvt (bedrijven) Intern in 2020 geleverde m2 222 nvt grond

kwartaal

14.925

kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw N.v.t.

Informatie college aan raad Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 03-02-21

Grondexploitatie bedragen x € 1.000 Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine

Planfase

Actuele boek waarde

Restant uitgeefbare

(netto)

ha. (netto)

7.332 1.244 15.058 633 - 360 1.270 1.598 5.576

4,26 ha 0,22 ha 2,13 ha 0,83 ha 0,66 ha 8,80 ha

32.351

16,90 ha

Verkochte Verwacht Verwacht en resultaat op resultaat op geleverde eindwaarde eindwaarde ha. (netto)

Mutatie resultaat tov vorige rapportage

Getroffen voorziening

Prognose Verwacht tussentijdse jaar van winst- afronding neming 31-12-2020

314 883 14.632

2023 2020 2021 2022 2020 2026 2023 2029

(kader)

(prognose)

- 314 - 883 - 14.632 3.686 3 - 859 - 717 6.904

- 292 - 883 - 14.945 3.566 3 - 883 - 739 6.822

859 717

- 6.812

- 7.351

17.405

Bedrijventerrein 800003 - Thorbeckelaan Zuid 800008 - Briellaerd Noord 800020 - Harselaar Centraal 800029 - Harselaar Zuid fase 1a 800031 - Harselaar West West 800044 - Thorbeckelaan Noord 800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg 800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2

Totaal IEGG - Bedrijventerreinen

3 3 3 3 3 2 2 2

0,04 ha 0,50 ha 0,03 ha 0,11 ha

2.522

Opmerkingen: 1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.20, 22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020. 2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016): Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting 3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november. 4. Naast de voor Harselaar Centraal (Columbiz Park) getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen. 5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving 311 Volkshuisvesting Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Opstellen Woonvisie 20212025

312 Grondexploitatie woningen De Burgt 2

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

De Burgt 2

Holzenbosch

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Holzenbosch

Bloemendal

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bloemendal

Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Kootwijkerbroek-Oost

Het ontwerp bestemmingsplan Oostbroek I ligt ter inzage tot en met 21 januari.

321. Veiligheid High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Het aantal inbraken in de maand december is gedaald ten opzichte van vorig jaar december.

Overlast in wijken en buurten

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Overlast in wijken en buurten

Jongeren hebben door de corona crisis de straat weer gevonden als plek om samen te komen. Deze overlast situaties hebben we de afgelopen maand goed op kunnen pakken, samen met de verschillende ketenpartners. Door middel van het voeren van gesprekken tussen de verschillende partijen en, als het echt nodig is, het gebruiken van juridische mogelijkheden.

Ondermijning

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Ondermijning

Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving Horeca en uitgaan in Barneveld

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De horeca is sinds oktober weer gesloten in verband met de corona crisis.

Digitale criminaliteit

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitale criminaliteit

322 Groen Duurzame groenstructuur

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Duurzame groenstructuur

323 Begraven Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

324 Afvalinzameling en -verwerking Afvalbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Afvalbeleid

325 Riolering & water Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting De stand van zaken en voortgang van het project groene schoolpleinen is gerapporteerd (B-3.12, 03-0221). Een werkgroep is gestart met het uniformeren van inrichtingsmaatregelen in de openbare ruimte. Hierbij vormen klimaatadaptatie en duurzaamheid belangrijke voorwaarden. Gestart wordt met het uniformeren van parkeervoorzieningen. Er is gestart met de evaluatie van het jaarplan. De evaluatie gaat in februari 2021 ter kennisname naar de raad. In samenwerking met de regio is de Klimaattop georganiseerd met aanwezigheid van de Deltacommissaris. Tijdens deze top is het Regionaal Adaptatieplan (RAP) bekrachtigd.

Waterbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Waterbeleid

Op basis van de door de raad vastgestelde kaderstellende notitie is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 – 2026 inhoudelijk uitgewerkt. Naar verwachting wordt het conceptplan in februari ter inzage gelegd. Het masterplan basisrioleringsplannen (in het vervolg te noemen: Systeemoverzicht Stedelijk Water) is definitief gemaakt. De werkzaamheden in De Glind zijn op enkele afwerkingspunten na voltooid. Het oude rioolstelsel van de Rudolphstichting is buiten gebruik en het nieuwe rioolstelsel werkt zoals verwacht. De komende tijd worden de projectopdracht en het projectplan voor het verbeterplan/de rioolmaatregelen Zwartebroek afgerond.

326 Milieu & ruimtelijke ordening Energievisie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Energievisie

Regionale Energie Strategie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Regionale Energie Strategie

Warmtevisie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Warmtevisie

Windvisie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Windvisie

Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap

Omgevingswet

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingswet

De financiële consequenties worden in het voorstel Koersdocument Implementatie Omgevingswet verwerkt.

Omgevingsvisie Barneveld

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingsvisie Barneveld

Centrumgebied Barneveld

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Centrumgebied Barneveld

Centrumgebied Voorthuizen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Centrumgebied Voorthuizen

De voor 11 januari geplande sessie is verschoven naar 25 januari a.s. De verwachting is vooralsnog dat dit geen gevolgen zal hebben voor het opleveren van het eindconcept van de visie.

Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)

Uitvoering Regiodeal

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Regiodeal

327 Wegen Onderhoud wegen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Onderhoud wegen

332 Huisvesting onderwijs

Huisvesting onderwijs

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting onderwijs

In juni 2020 is gestart met de duurzame vernieuwbouw van het JFC. Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden afgerond en worden de nieuwe contouren zichtbaar en wordt er -ondanks corona- hard gewerkt aan de Boulevard en Aula. Als alles volgens planning verloopt kan de school na de zomervakantie de nieuwe ruimtes in gebruik nemen Basisschool De Vlindertuin, dit is de nieuwe naam voor basisschool de Hoeksteen, is eind 2020 verhuisd naar het nieuwe gebouw in Kromme Akker Zuid. De uitbreiding van de school Rehoboth Onderwijs en Zorg is bijna klaar en wordt begin 2021 in gebruik genomen.

335 Sportaccommodaties Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie sportvoorzieningen

Korfbalvereniging Spirit verhuisde naar de Jan de Jagerweg en zij zijn sinds november hoofdhuurder van sporthal de Voorde en eigenaar van de kantine. Het terrein en de kantine van Spirit aan de Overhorsterweg zijn aan de gemeente Barneveld overgedragen t.b.v. herontwikkeling. Op de nieuwe locatie aan de Jan de Jagerweg is gestart met de aanleg van korfbalvelden en de uitbreiding van de kantine en opwaardering van de gevels. Daarnaast worden de installaties in het gebouw verduurzaamd en komen er zonnepanelen op het dak. De bestemmingsplanprocedure voor de aanleg van een fietscrossbaan, mountainbikeparcours en de bouw van een clubhuis aan de Hanzeweg t.b.v. fietscrossclub Flying Bikes en MTB Tour de Force is eind 2020 gestart. Hiervoor is in december een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar gesteld door de raad. Dit jaar is begonnen met het afschermen van 3 kunstgras voetbalvelden met kantopsluitingen om verspreiding van rubber korrels in het milieu tegen te gaan. In 2021 worden de overige 7 kunstgras voetbalvelden voorzien van kantopsluitingen.

336 Overige accommodaties Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Als gevolg van de eerste golf van de coronacrisis, hebben de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) en LSA (vereniging van bewonersgroepen) samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken de financiële schade voor de dorps- en buurthuizen geïnventariseerd. De door de VNG uit- onderhandelde compensatie van het Rijk is vervolgens vastgesteld op € 17 miljoen. Voor de gemeente Barneveld werd de financiële schade berekend op € 41.000. Dit bedrag is via het gemeentefonds in een algemene uitkering aan de gemeente beschikbaar gesteld. Aan de vier zelfstandige dorpshuizen Kootwijkerbroek, De Glind, Stroe en Zwartebroek wordt een subsidie van € 10.000 per dorpshuis verleend. De wijkvereniging Julianaplein ontvangt € 1.000. Nadat de raad heeft ingestemd met renovatie en uitbreiding van rouwcentrum de Plantage in Barneveld, zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Dorpshuis Garderen is in gebruik genomen en de oprichting van Stichting De Wardborg is een feit. De Stichting heeft samen met vele vrijwilligers een mooi Programma aan activiteiten ontwikkeld. De eerste activiteiten zijn gestart. Hopelijk kan in 2021 echt worden gestart, ook met activiteiten die met de huidige corona maatregelen beperkt mogelijk zijn. Dorpshuis De Eng in Voorthuizen is afgerond en Sebto is gestart als exploitant van het nieuwe dorpshuis.

In de herfstvakantie 2020 zijn de gebruikers van het dorpshuis 't Trefpunt verhuist naar het nieuwe Ontmoetingscentrum en sporthal “De Eng”. Kinderopvang Dolfijn verhuisde eind 2020 naar basisschool De Vlindertuin, dit is de nieuwe naam voor basisschool de Hoeksteen. De Hoeksteen verhuisde eind 2020 van het oude gebouw aan de Jan de Jagerweg naar het nieuwe gebouw in Kromme Akker Zuid. Het Ontmoetingscentrum de Eng en De Vlindertuin maken gebruik van één WKO (warmtekoudeopslag) installatie, waarmee beide gebouwen energiezuinig van warmte en koude worden voorzien. Op beide daken zijn zonnepanelen gelegd die voor de benodigde hoeveelheid elektriciteit kunnen gaan zorgen. Ook de omgeving rond deze gebouwen is bijna klaar. De parkeerplaatsen en wadi’s zijn aangelegd en begin 2021 wordt het nieuwe beachcourt afgerond. Het ontmoetingscentrum en de sporthal zijn voorzien van nieuwe inrichting die passen bij deze multifunctionele ruimtes en warme sfeer. Het programma van wensen van Ontmoetingscentrum Bronveld wordt afgestemd met de wijk.

Financiën bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief) 311 Volkshuisvesting 312 Grondexploitatie woningen 3.2 Aantrekkelijke leefomgeving 321 Veiligheid

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

- 357 - 357 -

253 - 327 581

- 327 - 327

- 18.048 - 5.038

- 17.153 - 4.918

Mutaties incidenteel

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

College voorstel

322 Groen 323 Begraven 324 Afvalinzameling en -verwerking 325 Riolering & water 326 Milieu & ruimtelijke ordening 327 Wegen 328 Reiniging en vuilbeheersing

- 3.367 147 1.753 1.095 - 5.156 - 6.605 - 878

- 3.334 153 1.740 1.050 - 4.348 - 6.618 - 878

3.3 Adequate voorzieningen 331 Publiekszaken 332 Huisvesting onderwijs 333 Bibliotheek 334 Kunst en cultuur 335 Sportaccomodaties 336 Overige accomodaties 337 Speelvoorzieningen

- 16.804 - 99 - 6.963 - 1.041 - 2.111 - 4.837 - 1.016 - 739

- 16.078 117 - 6.674 - 1.027 - 2.096 - 4.918 - 768 - 714

Totaal

- 35.209

- 32.977

- 33.558

Indicatoren

Sub BP Omschrijving

3.1

Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet 312 overgedragen) grond (woningen) Aantal in 2020 (netto) m2 312 verkochte en geleverde grond (woningen) Intern in 2020 geleverde m2 312 grond 312 Aangekochte m2 grond in 2020 Aangekochte en in 2020 312 geleverde m2 grond Aantal in 2020 (netto) m2 312 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen

Plan

Vorige Actuele Toelichting waarde waarde

Rapportagemoment

nvt

kwartaal

nvt

12.562

kwartaal

nvt

kwartaal

nvt

166

kwartaal

nvt

12.433

kwartaal

nvt

2.216

kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw. N.v.t.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw N.v.t.

Informatie college aan raad Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 03-02-21

Grondexploitatie bedragen x € 1.000 Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw

Woningbouw 800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde) 800010 - Veller I 800011 - Veller II 800024 - Holzenbosch I 800025 - Holzenbosch II 800033 - Puurveen 800043 - Bloemendal 800045 - Verbindingsweg 800068 - Oostbroek fase 1 en 2 800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6 800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29 800074 - De Enk 800076 - Herontwikkeling Putterweg 1 800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13 800084 - Wikselaarse Eng

Totaal IEGG - Woningbouw

Planfase

3 4 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3

Actuele boek waarde

Restant uitgeefbare

(netto)

ha. (netto)

101 3.019 997 718 2.105 - 74 36.346 5.239 4.755 21 - 1.156 - 436 168 - 74 - 675

0,06 ha 3,21 ha 2,06 ha 25,75 ha 1,72 ha 2,64 ha 0,02 ha 0,20 ha 0,07 ha -

51.053

35,73 ha

Verkochte Verwacht Verwacht en resultaat op resultaat op geleverde eindwaarde eindwaarde ha. (netto)

0,06 ha 0,34 ha 0,16 ha 0,21 ha

0,40 ha

0,21 ha

(kader)

681 - 3.150 - 1.079 3.519 1.634 6 5.876 - 3.835 867 - 109 819 213 1 32 199 5.674

Mutatie resultaat tov vorige rapportage

Getroffen voorziening

Prognose Verwacht tussentijdse jaar van winst- afronding neming 31-12-2020

(prognose) 681

- 3.022 - 1.079

2.644

3.150 1.079 299

1.749

77 6.154 - 4.068 954 - 109 937 235 331 46 132

5.662

3.834 109 692

8.172

2022 2020 2020 2022 2024 2020 2029 2024 2024 2020 2021 2020 2021 2020 2021

991

Opmerkingen: 1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.20, 22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020. 2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016): Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting 3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november. 4. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

4. Bestuur en interne dienstverlening 411 Raad Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting Dienstverlening: - de gemeente heeft het dienstverleningsconcept opgeleverd en vastgesteld; - (live)chat is als kanaal geïntroduceerd; - de telefonische bereikbaarheid van de organisatie is versterkt door wachtrijmanagement (KCC), coaching on the job (KCC), signalering en persoonlijk contact met betreffende collega's bij te lang openstaande terugbelverzoeken (KCC en medewerkers), verhogen van beantwoording eenvoudige vragen bij eerste telefonisch contact (door verbeteren informatievoorziening naar KCC); - business case & plan van aanpak voor implementatie zaakgericht werken in 2021 opgeleverd; - online dienstverlening uitgebreid met o.a. online geboorteaangifte, online afspraken maken voor terugbelverzoek door WMO balie, melden (ontheffing) gebruik openbare gronden; - (online) dienstverleningsprocessen geoptimaliseerd voor onder andere huwelijk & partnerschap & verhuizen, afvaladministratie (vereenvoudigen procedure voor burgers); - 3 behoefte onderzoeken in opdracht van de gemeente gehouden onder Inwonerspanel Barneveld (dienstverlening, communicatie rondom wegwerkzaamheden, biodiversiteit); 2 landelijke (Corona gerelateerde onderzoeken) gefaciliteerd via het inwonerspanel; - uitbreiding prefill bij eHerkenning op gemeentelijke digitale formulieren; - opschonen 'verouderde' gepubliceerde regelingen t.b.v.

versterken van de vindbaarheid van actueel beleid voor burgers: 9 collegeregelingen en 23 raadsverordeningen ingetrokken; - nieuw digitaal nieuwsbrieven systeem geïmplementeerd, waardoor burgers zich ook weer actief kunnen aanmelden voor de gemeentelijke nieuwsbrieven; - het werken op afspraak voor een bezoek aan de balie van het gemeentehuis is binnen de openingstijden verder geoptimaliseerd en deze werkwijze wordt ook goed ontvangen. Afspraken worden veelal online of via telefoon ingepland. Via receptie een afspraak inplannen is momenteel niet gewenst in verband met Corona maatregelen. Uit het gebruik blijkt dat burgers hun afspraak veelal binnen 1 tot 5 werkdagen willen en kunnen inplannen op een moment dat voor hen het best past.

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Crisiscommunicatie Het coronavirus heeft grote impact gehad op Barneveld. Er is dit jaar zeer veel tijd en energie gestopt in het communiceren met de inwoners en ondernemers over de landelijke maatregelen en waar zij met hun vragen, zorgen en behoeften terecht kunnen. Door de ervaringen van het afgelopen jaar is de crisiscommunicatie geprofessionaliseerd en de werkwijze goed verankerd.

Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Participatie in een netwerksamenleving

In 2020 heeft online participatie een grote vlucht genomen door de lockdowns. Het is voor Barneveld inmiddels een volwassen instrument waarmee grote groepen inwoners worden bereikt. Er is geëxperimenteerd met een andere vorm van interactie tussen raad en inwoners in de vorm van een ‘raadstafel’. Hierdoor gaan inwoners en raadsleden informeel en laagdrempelig met elkaar in gesprek over belangrijke thema’s zoals windenergie. De start van een traject dat zich richt op het aanleren en inslijpen van een vaste en herkenbare participatie methodiek voor beleidsadviseurs en projectleiders heeft vertraging opgelopen door het besluit om het traject te koppelen aan de komst van de Omgevingswet. Er is besloten om geen visie op de netwerksamenleving te ontwikkelen in verband met de overlap met de notitie ‘Participatie in Barneveld’ van de raadswerkgroep participatie. Er is gewerkt aan een visie, strategie en een structuur voor gebiedsregie in Barneveld. Dit moet leiden tot een helder model voor een gebiedsgerichte aanpak in Barneveld. De uitwerking van de laatste stap is vertraagd door de tweede lockdown en hoge werkdruk. Dit is een punt van aandacht.

412 B&W Rechtmatigheid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Rechtmatigheid

422 Ondersteuning organisatie Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitaal werken 2020-2022

Public Affairs

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Public Affairs

Organisatieontwikkeling

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Organisatieontwikkeling

Financiën Financieel overzicht Programma 4 bedragen x € 1.000 Huidige begroting Financieel

Voorstel begroting

Toelichting

Primitief

Bijgesteld t/m vorige rapportage

Bijgesteld na Mutaties voorgestelde structureel mutaties

4.1 Bestuur 411 Raad 412 B&W 413 Bestuurlijke samenwerking

- 2.247 - 900 - 898 - 448

- 2.235 - 914 - 893 - 428

4.2 Interne dienstverlening 421 Beheer overige eigen gebouwen en gro

- 21.031 - 1.135

- 22.476 - 678

256

- 22.220 - 678

422 Ondersteuning organisatie

- 19.897

- 21.797

256

4.3 Algemene dekkingsmiddelen 431 Treasury 432 Belastingen 433 Algemene uitkering 434 Overige baten en lasten 436 Werken voor derden

106.048 5.079 16.980 83.000 - 253 1.242

106.258 5.109 16.840 85.834 - 2.769 1.244

Totaal

82.770

81.547

Mutaties incidenteel

- 21.541

- 985 - 729

106.258 5.109 16.840 85.834 - 2.769 1.244

81.803

College voorstel

Impact coronacrisis budgetten soc Impact coronacrisis budgetten V&I

mutatie algemene reserve

Onderbesteding door corona

Het gevolg van de coronacrisis is dat niet alle beleidsgerelateerde budgetten zijn benut binnen 2020 zoals bedoeld en begroot. Tegelijkertijd verwachten wij in 2021 een inhaalslag met name op het gebied van beheer & onderhoud van onze panden en het accounthouderschap. Wij stellen dan ook voor om twee beleidsgerelateerde budgetten uit 2020 jaaroverstijgend in 2021 in te zetten om de werkzaamheden af te ronden.

Begrotingsbeeld bedragen x € 1.000 Begrotingsruimte Structurele begrotingsruimte Incidentele begrotingsruimte Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen Voorgestelde budgetaanpassingen Begrotingsresultaat geactualiseerd

lopend jaar

meerjarenprognose

2020

2021

2022

2023

- 306 336 30

- 169 172 3

- 1.717 295 - 1.422

- 2.470 350 - 2.120

- 57 - 1.479

- 57 - 2.177

Overzicht financiële mutaties Toelichting begrotingsbeeld: inhaalslag door corona De meerjarenprognose is met de vaststelling van de Programmabegroting 2021 geactualiseerd en wordt vanaf de maandrapportage van december 2020 opgenomen. De maandrapportage van december heeft geen gevolgen voor de meerjarenprognose. Onderdeel van deze maandrapportage is een drietal voorstellen waarbij onderbesteding van budgetten heeft plaatsgevonden door corona. Het gaat hierbij om de voorstellen 'impact coronacrisis budgetten sociaal domein', 'impact coronacrisis budgetten v&i' en de 'tijdelijke regels Covid-19 sportverenigingen'. Deze middelen worden in de algemene reserve gestort en in 2021 weer onttrokken om in te zetten voor de inhaalslag. Uit het saldo van het begrotingsbeeld blijkt dat dit geen gevolgen voor het jaarrekeningresultaat heeft.

Indicatoren

Subprogr BP Omschrijving Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-20)

Vorige Actuele RapportageToelichting waarde waarde moment Bevolkingsgroei tot en met + 900 + 851 + 908 maand december 2020 Plan

Aantal inwoners op 31-12-20: 59.993. Op 22-12-20 is de 60.000ste inwoner geboren. Aantal vervolgens wat gedaald door mutaties (waaronder overlijdens).

Wijziging planning onderwerpen LTA Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw N.v.t.

Informatie college aan raad Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 03-02-21

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Barneveld&id=70bf2a33-948e-4cb0-8a9c-314e6517f1e4