Geamendeerd raadsbesluit 3541

Nr. 3541 De raad van de gemeente Barneveld; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 3541; Met inachtneming van het aangenomen amendement

Besluit:

1. De prognose van de meerjarenbegroting 2025 – 2028, zoals vermeld in het Financieel meerjarenperspectief 2025-2028 (hoofdstuk 3), conform de geformuleerde uitgangspunten (hoofdstuk 2), als kader voor de Programmabegroting 2025 vast te stellen; 2. Als lijn voor de te maken meerjarige (financiële) beleidskeuzes te kiezen voor: a. ‘Basis op orde’; b. ‘Verantwoord groeien. 3. De prioriteiten voor de komende jaren, zoals verwoord in de 4 programma's, als eerste uitwerking van de "basis op orde" en "verantwoord groeien" vast te stellen en deze als inhoudelijk kader te hanteren voor de Programmabegroting 2025 4. Om voor 2025 een sluitende begroting te kunnen maken de volgende pakketten voor dekking te verwerken: a. Basis: € 1,5 - 2,5 miljoen (structureel oplopend vanaf 2025); b. Basisplus: € 1 - 2 miljoen (structureel oplopend vanaf 2025). 5. Het college de opdracht te geven om voor de (financiële) keuzes onder de lijn ‘Verantwoord groeien’ taakstellend € 5 miljoen structurele dekking te zoeken door invulling te geven aan maatregelen uit het Aanvullend pakket via ingroei vanaf 2026 en: a.

Hierbinnen voor € 3 miljoen structureel om te buigen aan de kostenkant van de begroting evenwichtig verdeeld over de scenario’s die betrekking hebben op het ombuigen van de lasten: Versoberen, Hervormingsagenda Jeugd, Bezuinigen op subsidies, Organisatie eenheden samenvoegen of uitbesteden, Verduurzamen, Zelf Samen Gemeente en Temporiseren en schrappen van investeringen; b. Hierbinnen voor € 1,6 miljoen structureel om te buigen aan de batenkant van de begroting op het scenario Verhogen OZB door in de jaren 2025-2028 de OZB bovenop de indexatie met 2,5% extra per jaar te verhogen; c. Hierbinnen voor € 0,4 miljoen structureel om te buigen aan de batenkant van de begroting op het scenario Verhogen belastingen, leges, heffingen en overige baten. 6. De volgende kaders mee te geven voor de uitwerking van het Aanvullend pakket: a. Deze plaats te laten vinden in samenspraak met raad en samenleving; b. Deze zijn beslag te laten krijgen in een definitief voorstel bij de Kadernota 20262029; c. Vanuit de voorgestelde scenario’s vooralsnog de volgende onderwerpen buiten beschouwing te laten: I. Brandweerkazerne locatie centrum II. Handhaving III. Wegen en verkeer als het gaat om aspecten van primaire veiligheid IV. Zwembad De Glind

V. VI. VII.

V. Budget duurzaamheid VI. Dorpshuizen Subsidies gericht op zorg en welzijn, die juist dure zorg helpen te voorkomen 7. De gesubsidieerde sociaal maatschappelijke en culturele instellingen conform de uitgangspunten (hoofdstuk 2) voor 2025 met 2,3% te compenseren voor loon- en prijsontwikkeling en waar noodzakelijk voor volumestijging met maximaal 2,1%; 8. Het beschikbare investeringsplafond 2025 met € 2,55 miljoen op te hogen en de structurele kapitaallast van € 111.000 op te nemen in de prognose van de meerjarenbegroting 2025-2028; 9. De in het Uitvoeringsplan Meerjareninvesteringsplan (MIP) 2025 opgenomen kredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van € 63,3 miljoen, als volgt verdeeld over de jaarschijven 2025: 25,9 miljoen; 2026: 20,7 miljoen; 2027: 16,7 miljoen, met dien verstande dat de investering van € 60.000 voor de Begoniastaat aan het Uitvoeringsplan MIP 2025 wordt toegevoegd. Waarbij wordt opgemerkt dat in bijlage 5 per project is aangegeven of deze voor aanwending van het krediet nog aan de raad wordt voorgelegd. a. De voor de investering van € 60.000 voor de Begoniastraat benodigde kapitaallasten van ca. € 5.500 aan de definitieve versie van de Kadernota 2025 toe te voegen en ten laste te brengen van het saldo van het meerjarenperspectief 2025-2028. b.

De investering voor de Begoniastraat uit bijlage 6 te verplaatsen naar bijlage 5 met een investering van € 60.000 in 2025, waarbij voor aanwending geen separaat raadsvoorstel nodig is. Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2024. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,