Document · PDF

Erratum bij de Kadernota 2025-2028

Gemeenteraad 10 juli 2024, gemeente BarneveldBij agendapunt: Kadernota 2025-20281.975 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Erratum bij de Kadernota 2025-2028 Nadat de Kadernota 2025-2028 op 7 juni is aangeboden aan de raad is er een fout in het document geconstateerd. Door de oploop van verschillende P&C-documenten in dezelfde periode is uiteindelijk niet het juiste structurele resultaat van de 1e tussenrapportage 2024 overgenomen in de Kadernota 2025-2028. In de Kadernota 2025-2028 staat een structureel resultaat van € 841.000 negatief terwijl dit € 435.000 negatief moet zijn. De gepresenteerde prognose begrotingsresultaat en prognose structureel begrotingsresultaat verbetert daarmee voor elk begrotingsjaar met € 406.000. In dit erratum beschrijven wij waar dit leidt tot aanpassingen in de Kadernota, die we in de definitieve versie zullen opnemen. In de memo informeren uitkomsten meicirculaire 2024 hebben we al de juiste bedragen bij de meerjarenprognose Kadernota 2025-2028 na meetregelen opgenomen. p.3 Financieel Meerjarenperspectief In de alinea boven de tabel wijzigt een zinsdeel waarin verwezen wordt naar de prognose voor het maken van keuzes cq. voorstellen van maatregelen.

OUD “toch zien we ons geconfronteerd met een structureel financieel tekort van € 2,3 miljoen in 2025, oplopend naar € 4 miljoen in 2026 en ruim € 5 miljoen in 2028 als we geen keuzes maken” NIEUW “toch zien we ons geconfronteerd met een structureel financieel tekort van € 1,9 miljoen in 2025 oplopend naar € 3,6 miljoen in 2026, € 4,4 miljoen in 2027 en € 5 miljoen vanaf 2028 als we geen keuzes maken”. In de tabel wijzigt het bedrag op de regel ‘mutaties raadsbesluiten, incl. 1e Tussenrapp. 2024’ en daarmee ook de tellingen in deze tabel. Hierna hebben we de oude en nieuwe tabel weergegeven. OUD

bedragen x € 1.000 Begroting 2025

MJR 2026

MJR 2027

MJR 2028

Begrotingsesultaat Programmabegroting 2024

1.399

- 7.226

- 8.897

Raadsbesluiten Mutaties raadsbesluiten, incl. 1e Tussenrapp. 2024 Prognose begrotingsresultaat na raadsbesluiten

1.784 3.183

1.564 - 5.662

3.379 - 5.518

- 7.020 3.007 120 - 3.893

- 6.393 6.653 120 380

- 6.504 6.612 120 228

- 7.679 7.300 - 379

- 710

- 5.282

- 5.290

- 5.897

- 5.212

- 2.025

- 1.048

- 709

1.119 - 4.093

784 - 1.241

784 - 264

615 - 94

- 4.803

- 6.523

- 5.554

- 5.991

- 2.530

- 2.544

- 736

- 561

- 2.273

- 3.979

- 4.818

- 5.430

Meerjarenprognose

Kadernota Mutaties autonoom en areaal Mutaties lasten autonoom en areaal Mutaties baten autonoom en areaal Mutaties reserves autonoom en areaal Totaal mutaties autonoom en areaal Prognose begrotingsresultaat na autonome en areale mutaties Mutaties beleidstoevoegingen en beleidsafnames Mutaties lasten beleidstoevoegingen en beleidsafnames Mutaties baten beleidstoevoegingen Totaal beleidstoevoegingen en beleidsafnames Prognose begrotingsresultaat na mutaties kadernota Incidenteel Waarvan incidenteel Prognose structureel begrotingsresultaat voor maatregelen

NIEUW bedragen x € 1.000 Begroting 2025

MJR 2026

MJR 2027

MJR 2028

Begrotingsesultaat Programmabegroting 2024

1.399

- 7.226

- 8.897

Raadsbesluiten Mutaties raadsbesluiten, incl. 1e Tussenrapp. 2024 Prognose begrotingsresultaat na raadsbesluiten

2.190 3.589

1.970 - 5.256

3.785 - 5.112

- 7.020 3.007 120 - 3.893

- 6.393 6.653 120 380

- 6.504 6.612 120 228

- 7.679 7.300 - 379

- 304

- 4.876

- 4.884

- 5.491

- 5.212

- 2.025

- 1.048

- 709

1.119 - 4.093

784 - 1.241

784 - 264

615 - 94

- 4.397

- 6.117

- 5.148

- 5.585

- 2.530

- 2.544

- 736

- 561

- 1.867

- 3.573

- 4.412

- 5.024

Meerjarenprognose

p.17 Tabel Meerjarenprognose Het bedrag op de regel ‘mutaties raadsbesluiten, incl. 1e Tussenrapp 2024 wijzigt en daarmee ook de tellingen in deze tabel. Hierna hebben we de oude en nieuwe tabel weergegeven. OUD bedragen x € 1.000 Meerjarenprognose Begrotingsesultaat Programmabegroting 2024 Mutaties raadsbesluiten, incl. 1e Tussenrapp. 2024 Mutaties kadernota Prognose begrotingsresultaat na mutaties kadernota Waarvan incidenteel Prognose structureel begrotingsresultaat voor maatregelen Basispakket en Basispakket Plus Verantwoord groeien: majeure investeringen Aanvullend pakket: extra verhoging OZB Prognose structureel begrotingsresultaat na maatregelen

Begroting 2025

MJR 2026

MJR 2027

MJR 2028

1.399 1.784 - 7.986

- 7.226 1.564 - 861

- 8.897 3.379 - 36

- 8.897 3.379 - 473

- 4.803

- 6.523

- 5.554

- 5.991

- 2.530

- 2.544

- 736

- 561

- 2.273

- 3.979

- 4.818

- 5.430

2.500 400

4.000 - 29 800

4.500 - 463 1.200

4.500 - 250 1.600

627

792

419

420

NIEUW bedragen x € 1.000 Meerjarenprognose Begrotingsesultaat Programmabegroting 2024 Mutaties raadsbesluiten, incl. 1e Tussenrapp. 2024 Mutaties kadernota Prognose begrotingsresultaat na mutaties kadernota Waarvan incidenteel Prognose structureel begrotingsresultaat voor maatregelen Basispakket en Basispakket Plus Verantwoord groeien: majeure investeringen Aanvullend pakket: extra verhoging OZB Prognose structureel begrotingsresultaat na maatregelen

Begroting 2025

MJR 2026

MJR 2027

MJR 2028

1.399 2.190 - 7.986

- 7.226 1.970 - 861

- 8.897 3.785 - 36

- 8.897 3.785 - 473

- 4.397

- 6.117

- 5.148

- 5.585

- 2.530

- 2.544

- 736

- 561

- 1.867

- 3.573

- 4.412

- 5.024

2.500 400

4.000 - 29 800

4.500 - 463 1.200

4.500 - 250 1.600

1.033

1.198

825

826

p.19-20. Prognose Meerjarenbegroting 2025-2028 Het bedrag op de regel ‘1e Tussenrapportage 2024’ wijzigt en daarmee ook de tellingen in deze tabel. Zie de oude en nieuwe tabel op de volgende twee pagina’s.

OUD bedragen x € 1.000 Begroting 2025

MJR 2026

MJR 2027

MJR 2028

Begrotingsresultaat Programmabegroting 2024

1.399

- 7.226

- 8.897

Raadsbesluiten Sept.circulaire '23 Effecten BUIG (bij memo Sept. Circulaire '23) Verhoging subsidie preventie hulp- en dienstverlening 1e Tussenrapportage 2024 Totaal mutaties raadsbesluiten

1.560 1.240 - 175 - 841 1.784

1.340 1.240 - 175 - 841 1.564

3.155 1.240 - 175 - 841 3.379

Pognose begrotingsresultaat na raadsbesluiten

3.183

- 5.662

- 5.518

- 3.471 - 2.400 - 1.148

- 2.845 - 2.400 - 1.148

- 574 573

- 633 633

- 2.845 - 2.400 - 1.148 - 111 - 691 691

- 7.020

- 6.393

- 6.504

- 2.725 - 2.400 - 1.148 - 711 - 750 750 - 695 - 7.679

173 3.900

173 3.600

- 1.951 885

1.995 885

1.954 885

3.007

6.653

6.612

173 3.600 570 1.947 885 125 7.300

120

- 3.893

380

228

- 379

Mutaties lasten beleidstoevoegingen en beleidsafnames 10. Indexatie subsidies 11. Beleidstoevoegingen (lasten) 12. Beleidsafname Hervormingsagenda Jeugd Totaal mutaties lasten beleidstoevoegingen en -afnames

-519 -5.693 1.000 - 5.212

-519 -3.006 1.500 - 2.025

-519 -2.129 1.600 - 1.048

-519 -1.790 1.600 - 709

Mutaties baten beleidstoevoegingen 13. Beleidstoevoegingen (baten) Totaal mutaties baten beleidstoevoegingen

1.119 1.119

784 784

615 615

Totaal mutaties beleidstoevoegingen en beleidsafnames

-4.093

-1.241

-264

-94

Totaal mutaties kadernota

- 7.986

- 861

- 36

- 473

Prognose begrotingsresultaat na mutaties kadernota (A)

- 4.803

- 6.523

- 5.554

- 5.991

1.048 - 3.578 - 2.530

- 1.494 - 1.050 - 2.544

- 561 - 175 - 736

- 561 - 561

- 2.273

- 3.979

- 4.818

- 5.430

1.500 1.000 400 2.900

2.500 1.500 - 29 800 4.771

2.500 2.000 - 463 1.200 5.237

2.500 2.000 - 250 1.600 5.850

- 1.903

- 1.752

- 317

- 141

627

792

419

420

Prognose meerjarenbegroting

Kadernota Mutaties lasten autonoom en areaal 1. Autonome ontwikkelingen lasten 2. Arbeidskosten ambtelijke organisatie 3. Bijdragen Gemeenschappelijke regelingen 4. Meerjareninvesteringsplan (uitvoeringsplan 2025 + jaar 2028) 5a. Areaaluitbreiding 5b. Inzet bestaande stelpost areaaluitbreiding 5c. Stelpost areaaluitbreiding jaarschijf 2028 Totaal mutaties lasten autonoom en areaal Mutaties baten autonoom en areaal 6. Autonome ontwikkelingen baten 7a. Accres algemene uitkering - indexatie jaarschijf 2025 7b. Accres algemene uitkering - volume jaarschijf 2028 7c. Voorjaarsnota 2024 8a. Lokale heffingen (inflatie) 8b. Ozb inkomsten (uitbreiding woningen) Totaal mutaties baten autonoom en areaal Mutaties reserves autonoom 9. Dekking bestemmingsreserve 'opvang en ondersteuning nieuwkomers in brede zin' Totaal mutaties reserves Totaal mutaties autonoom en areaal

Incidenteel Waarvan incidenteel actuele begroting 2024-2027 Waarvan incidenteel beleidstoevoegingen Totaal incidenteel (B) Prognose structureel begrotingsresultaat voor maatregelen (C=A-B) Maatregelen Pakket van maatregelen en "verantwoord groeien" Basispakket Basispakket Plus Verantwoord groeien: majeure investeringen Aanvullend pakket: extra verhoging OZB Totaal pakket van maatregelen (D) Prognose begrotingsresultaat na maatregelen (E=A+D) Prognose structureel begrotingsresultaat na maatregelen (F=C+D)

NIEUW bedragen x € 1.000 Begroting 2025

MJR 2026

MJR 2027

MJR 2028

Begrotingsresultaat Programmabegroting 2024

1.399

- 7.226

- 8.897

Raadsbesluiten Sept.circulaire '23 Effecten BUIG (bij memo Sept. Circulaire '23) Verhoging subsidie preventie hulp- en dienstverlening 1e Tussenrapportage 2024 Totaal mutaties raadsbesluiten

1.560 1.240 - 175 - 435 2.190

1.340 1.240 - 175 - 435 1.970

3.155 1.240 - 175 - 435 3.785

Pognose begrotingsresultaat na raadsbesluiten

3.589

- 5.256

- 5.112

- 3.471 - 2.400 - 1.148

- 2.845 - 2.400 - 1.148

- 574 573

- 633 633

- 2.845 - 2.400 - 1.148 - 111 - 691 691

- 7.020

- 6.393

- 6.504

- 2.725 - 2.400 - 1.148 - 711 - 750 750 - 695 - 7.679

173 3.900

173 3.600

- 1.951 885

1.995 885

1.954 885

3.007

6.653

6.612

173 3.600 570 1.947 885 125 7.300

120

- 3.893

380

228

- 379

-519 -5.693 1.000 - 5.212

-519 -3.006 1.500 - 2.025

-519 -2.129 1.600 - 1.048

-519 -1.790 1.600 - 709

Mutaties baten beleidstoevoegingen 13. Beleidstoevoegingen (baten) Totaal mutaties baten beleidstoevoegingen

1.119 1.119

784 784

615 615

Totaal mutaties beleidstoevoegingen en beleidsafnames

-4.093

-1.241

-264

-94

Totaal mutaties kadernota

- 7.986

- 861

- 36

- 473

Prognose begrotingsresultaat na mutaties kadernota (A)

- 4.397

- 6.117

- 5.148

- 5.585

1.048 - 3.578 - 2.530

- 1.494 - 1.050 - 2.544

- 561 - 175 - 736

- 561 - 561

- 1.867

- 3.573

- 4.412

- 5.024

1.500 1.000 400 2.900

2.500 1.500 - 29 800 4.771

2.500 2.000 - 463 1.200 5.237

2.500 2.000 - 250 1.600 5.850

Prognose begrotingsresultaat na maatregelen (E=A+D)

- 1.497

- 1.346

265

Prognose structureel begrotingsresultaat na maatregelen (F=C+D)

1.033

1.198

825

826

Prognose meerjarenbegroting

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Barneveld&id=15c796f8-8beb-476e-8567-5b054c683ced