Bijlage Uitvoeringsplan 2023.pdf
Tekst van het document
(voor toelichting bij deze recapitulatie zie het hoofdstuk Financien van het voorstel).
Uitvoeringsplan investeringen 2023
bedragen * 1.000 Investering opgenomen in MIP begroting 2023-2026, bijlage 2b
I. Eerder opgenomen in meerjarenperspectief 2022-2025 Jaarschijf 2023
I.A. Onderwijshuisvesting I.B. Diverse sportaccommodaties
Jaarschijf 2022+2023
I.C. Digitale innovatie 2022
II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven II.A. Riolering
projecten fysiek domein
II.A. Riolering
bedrijfsmiddelen
Kapitaal last begroot in begroting 2024
Invulling uitvoeringsplan 2023
Kapitaallast 2024
Kapitaallast volledig
€0
€0
€0
€ 2.698
€ 101
€ 217
prio 1
€ 610
€7
€ 43
prio 1
€ 420
€4
€ 56
€ 7.838
€ 310
€ 6.923
€ 212
zie bij III.C
€ 615
€ 20
zie bij III.D
€ 300
€ 78
zie bij III.B
€ 669
€ 100
€6
€1
II.B. Afvalinzameling
€ 530
€ 82
prio 1
€ 655
€ 53
€ 71
II.C. Begraven
€ 133
€ 17
prio 1
€ 1.013
€ 37
€ 47
III. Investeringen onder plafond
€ 17.050
€ 796
€ 24.025
€ 811
€ 1.235
€ 10.000
€ 398
prio 1
€ 9.282
€ 304
€ 443
€ 1.600
€ 174
prio 1
€ 2.100
€ 175
€ 340
III.C. Onderwijshuisvesting
uitvoeringsplan incl jaarschijf 2023 onder I.A.
€ 3.800
€ 127
prio 1
€ 10.773
€ 256
€ 346
III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening
uitvoeringsplan incl jaarschijf 2023 onder I.B.
€ 1.650
€ 97
prio 1
€ 1.871
€ 76
€ 105
€ 25.557
€ 1.206
€ 26.723
€ 912
€ 1.452
€ 5.087
€ 155
€ 257
exclusief riolering
III.A. Integraal fysiek domein III.B. Bedrijfsmiddelenlijst
Totaal generaal uitvoeringsplan 2023 exclusief riolering
III.A. Integraal fysiek domein
prio 2
Cluster A: Integraal fysiek domein P
Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
1 Vervangingen bruggen Lunterseweweg en Stoutenburgerweg
2 Vervangingen openbare verlichting 2023
Divers
Divers
3 betonbruggen (Lunterseweg + 2x Stoutenburgerweg). Urgent ivm ingestelde gewichtsbeperking (bereikbaarheid) en veiligheidsrisico's. Voorbereiding enginering is gestart. Vervangen lichtmasten t.b.v. inhaalslag vervangingsachterstand.
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie
Totaal investering
Onderbouwing bedrag
Afschrijvingstermijn
omslagrente 0,85% Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
2023
2024
€
1.400.000
Uitgangspunt 10% VAT.
50
11.900
39.900
2023
2023
€
60.000
Inhaalslag wordt gefaseerd over 2023 en 2024. Uitgangspunt 5% VAT.
40
2.010
2.010
1
1
P
Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
3 Vervangingen openbare verlichting 2023
4 Centrum Barneveld bomenplan
5 Centrum Barneveld bomenplan
6 Vervangingen speelvoorzieningen 2023
Divers
Barneveld
Barneveld
Divers
Vervangen armaturen t.b.v. inhaalslag vervangingsachterstand. Het project voor aanplant bomen is opgenomen bij cluster D Sport, biodiversiteit, vergroening en overig. Bij het fysiek domein zijn meekoppelkansen opgenomen bij dit project voor extra groen en riolering. Het project voor aanplant bomen is opgenomen bij cluster D Sport, biodiversiteit, vergroening en overig. Bij het fysiek domein zijn meekoppelkansen opgenomen bij dit project voor extra groen en riolering. Vervangingen 2023 via speelbeleidsplan.
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie
Totaal investering
2023
2023
€
2023
2023
2023
8 Bouwheerstraat rotonde met Churchillstraat
9 Churchillstraat, aanleg / renovatie weg en fietspaden
10 Churchillstraat, riolering
11 Plantagelaan fietspad
Divers
Barneveld
Barneveld
Barneveld
Barneveld
Vervangen van 5 verouderde abri's. Hiervan zijn geen onderdelen meer te krijgen en kunnen niet worden verlicht. Gewenst vanuit sociale veiligheid, nu klachten van chauffeurs en gebruikers. Rijbaan 2 lagen asfalt verwijderen en terugbrengen + inrichting actualiseren: Vervangen middeneiland en geleiders. Mogelijk ook bandenlijn buitenzijde vervangen. Lang uitgesteld in afwachting resultaten andere opgaven. Langer uitstellen leidt tot veiligheidsrisico's. Herinrichting rijbaan, fietspaden, parkeerstroken, trottoirs vervangen in combi met verkeer en bomen en riolering. Lang uitgesteld in afwachting resultaten andere opgaven. Langer uitstellen vervangen fietspaden en rijbaan deel Plantagelaan Van Schothorststraat niet wenselijk.
Herinrichting rijbaan, fietspaden, parkeerstroken, trottoirs vervangen in combi met verkeer en bomen en riolering (vervanging hemelwater afvoer). Vervanging fietspad tussen Churchillstraat en Archimedestraat. Wordt meegenomen binnen project Churchillstraat.
Afschrijvingstermijn
Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
20
14.221
14.221
€
243.100 Inhaalslag wordt gefaseerd over 2023 en 2024. Uitgangspunt 5% VAT. 40.000 Uitgangspunt 20% VAT.
15
3.007
3.007
2023
€
60.000
40
2.010
2.010
2023
2023
€
0
0
2023
2023
€
20
2.896
2.896
2023
2023
€
- Kosten 2023 worden gedekt vanuit speelbeleidsplan (exploitatie). 49.500 Oorspronkeijk € 73.948 in 2023. Bijgesteld naar 45K. Restant van 30K doorgeschoven naar 2024. Uitgangspunt 10% VAT. 90.000 Betreft investeringsdeel, vanuit voorziening onderhoud wegen wordt ook € 75.000 beschikbaar gesteld. Uitgangspunt 10% VAT.
20
5.265
5.265
2023
2024
€
Raadsbesluit 6 juli 2022. Instemmen met krediet van € 2.595.000 incl meerkosten € 973.000 in 2023. Dekking uit beleidstoevoeging 2021 ad € 990.000 en GRP ad € 631.300. Extra kap last in mindering te brengen op MIP 2023.
40
8.276
32.619
2023
2024
50
0
0
2023
2023
Voor vervanging hemelwater afvoer is reeds een budget beschikbaar van € 675.000 (fcl 723204) Bij projectkrediet Churchillstraat inbegrepen (31K).
0
0
1
1
Uitgangspunt 20% VAT.
1
1 7 Vervangingen ABRI's 2023
Onderbouwing bedrag
1
1
1
1
1
€
973.700
P
Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
12 Hessenweg bermbeton
13 Hessenweg LVO
14 Hessenweg
15 Pastor Gowthorpestraat
16 Nijkerkerweg
17 Nijkerkerweg
18 Ringlaan (bermbeton)
19 Ringlaan (LVO)
Barneveld
Barneveld
Barneveld
Barneveld
Barneveld
Barneveld
De Glind
De Glind
Rijbaan overlagen met 2 lagen asfalt overlagen + bermbeton i.c.m. verkeerskundige aanpassingen. Project uit uitvoeringsplan wegen 2022. Uitgesteld vanwege doorlooptijd voorbereiding verkeerskundige opgaven. Bewoners zijn op de hoogte van voorgenomen onderhoud en aanleg bermbeton. Uitvoering in 2023 zeer wenselijk. Project uit uitvoeringsplan wegen 2022. Uitgesteld vanwege doorlooptijd voorbereiding verkeerskundige opgaven. Bewoners zijn op de hoogte van voorgenomen onderhoud en aanleg bermbeton. Uitvoering in 2023 zeer wenselijk. Aanleg voetpad (uitbreiding areaal). Voetpad gewenst vanuit veiligheid en uitvoering komgrensbesluit door raad. Heeft ook relatie met mogelijke statushouderswoningen aan de Oud Vellerseweg (met bijbehorende nieuwe langzaam verkeersbewegingen). Herstraten rijbaan en vervangen trottoirs. Langer uitstellen niet acceptabel gezien staat van onderhoud en gewekte verwachtingen bij bewoners. Fietspaden asfaltconstructie vervangen door beton. Afstemmen op ontwikkeling Bloemendal. Verbreding noodzakelijk. (Te) Lang uitgesteld in afwachting realisatie binnen project Bloemendal. Dit deel valt inmiddels niet meer binnen grexscope. Langer uitstellen niet acceptabel vanwege veiligheidsrisico's. Fietspaden asfaltconstructie vervangen door beton. Afstemmen op ontwikkeling Bloemendal. Verbreding noodzakelijk (uitbreiding areaal).
Deels rehabilitatie rijbaan ivm gecombineerde vervangen bomen en groeiplaatsverbetering. Overige gedeelte overlagen met 2 lagen asfalt. Volledig aanbrengen bermbeton aan beide zijden icm met verkeerskundige aanpassingen (uitwijkmogelijkheden ivm realisatie camperterrein). Vanwege uitwijkmogelijkheden i.v.m. vergunde camperplaatsen en uitspraak door rechtbank daarover. Vanwege uitwijkmogelijkheden i.v.m. vergunde camperplaatsen en uitspraak door rechtbank daarover.
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie
Totaal investering
Onderbouwing bedrag
Afschrijvingstermijn
Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
2023
2023
€
210.000
Globale raming. Bedrag verdubbeld vanwege bermbeton aan beide zijden. Uitgangspunt 5% VAT.
40
7.035
7.035
2023
2023
€
385.000 Globale raming. Uitgangspunt 10% VAT.
20
22.523
22.523
2023
2023
€
165.000 Globale raming. Uitgangspunt 10% VAT.
40
5.528
5.528
2023
2023
€
12.000
40
402
402
2023
2023
€
Betreft investeringsdeel, vanuit voorziening onderhoud wegen wordt ook € 50.000 beschikbaar gesteld. Uitgangspunt 137.500 Uitgangspunt 10% 10% VAT. VAT.
40
4.606
4.606
2023
2023
€
82.500
Uitgangspunt 10% VAT.
40
2.764
2.764
2023
2023
€
242.000
Globale raming. Uitgangspunt 10% VAT.
40
8.107
8.107
2023
2023
€
230.000
Globale raming. Uitgangspunt 10% VAT.
20
13.455
13.455
1
1
1
1
1
1
1
1
P
Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
20 Ringlaan
21 Ontruimingsinstallatie Wolweg
22 Hoevelakenseweg herinrichting icm andere opgaven
De Glind
Stroe
Terschuur
23 Hoevelakenseweg herinrichting icm andere opgaven
Terschuur
25 Apeldoornsestraat bubeko, aanleg fietspad
Voorthuizen Garderen
26 Herinrichting Pastorie- en Sparrenbos
27 Bosweg (bermbeton)
28 Bosweg (LVO)
29 Jan de Jagerweg (bermbeton)
Voorthuizen
Voorthuizen
Voorthuizen
Voorthuizen
Deels rehabilitatie rijbaan ivm gecombineerde vervangen bomen en groeiplaatsverbetering.
Herplaatsen ontruimingsinstallatie spoor oa ivm realisatie bedrijventerrein Stroe + herinrichting kruising met Tolnegenweg. Kan niet langer uitgesteld worden i.v.m. spoorwegveiligheid. Bedrijventerrein is al geopend, maar randvoorwaarden nog niet op orde. Betreft kaders vanuit ILNT/ProRail. Herinrichting rijbaan (asfalt omvormen naar elementen) in combi met verkeerskundige aanpassingen en rioleringswerkzaamheden en verbeteren groenstructuur. Is uitvoering van raadsbesluit met bijbehorend budget. Daarnaast: er is subsidie verleend met uitgangspunt uitvoering december 2023.
Herinrichting rijbaan (asfalt omvormen naar elementen) in combi met verkeerskundige aanpassingen en rioleringswerkzaamheden en verbeteren groenstructuur Fietspaden in slechte staat.
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie
Totaal investering
Rijbaan overlagen met 2 lagen asfalt + aanleg bermbeton icm verkeerskundige aanpassingen. Is groot onderhoud, maar vanuit Verkeer wens voor groen/geel. In zomerseizoen veel recreatieverkeer. Slechte bermen. Onveilige situatie bij aansluiting op Apeldoornsestraat. Reeds voorbesproken met stakeholders en een maatregelenplan uitgewerkt. Er zijn verwachtingen gewekt voor spoedige aanpak. LVO. Project uit uitvoeringsplan wegen 2022. Uitgesteld vanwege uitvoering project Apeldoornsestraat (kon niet gelijktijdig). Bewoners zijn op de hoogte van voorgenomen onderhoud en aanleg bermbeton. Uitvoering in 2023 zeer wenselijk. Rijbaan overlagen met 2 lagen asfalt + aanleg bermbeton. Prioritering gelijk aan Bosweg (wordt in combi uitgevoerd)
Afschrijvingstermijn
Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
Globale raming. 150K voor vervangen bomen incl. groeiplaatsverbetering. Uitgangspunt 10% VAT. Uitgangspunt 15% VAT.
15
12.403
12.403
40
17.755
17.755
2023
2023
€
165.000
2023
2023
€
530.000
2023
2024
€
635.000 Input Verkeer: De raad heeft ingestemd een bedrag van € 800.000 (excl riolering en groen) op te nemen in de kadernota 2023. Hiervan wordt een bedrag van €165.000 gedekt uit GVVP (bestaand krediet, 733197).
40
5.398
21.273
2023
2024
€
250.000 Actuele raming ontvangen op 30 november, bedrag komt ten laste van klimaatpot.
40
2.125
8.375
2023
2023
€
1.470.000 Globale raming. Uitgangspunt 5% VAT.
40
49.245
49.245
2023
2024
€
251.500 Voorbereidingskrediet is via incidentele beleidstoevoeging 2023 beschikbaar (€ 75K).
20
2.138
14.713
2023
2023
€
105.000 Globale raming. Uitgangspunt 5% VAT.
40
3.518
3.518
2023
2023
€
220.000 Globale raming. Uitgangspunt 10% VAT.
20
12.870
12.870
2023
2023
€
10.500 Globale raming. Uitgangspunt 5% VAT.
40
352
352
1
1
1
1
1 Gemeentelijke deel inrichten met co creatie vanuit buurt.
Onderbouwing bedrag
1
1
1
1
P
Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
30 Jan de Jagerweg (LVO)
Voorthuizen
31 Eendrachtstraat /Platanenstraat /Wielweg
Zwartebroek
32 Eendrachtstraat/Platanenstraat/Wielweg
Zwartebroek
LVO. Prioritering gelijk aan Bosweg (wordt in combi uitgevoerd) Herinrichting in combi met rioleringsmaatregelen. Project is in uitvoering.
1
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie
Totaal investering
2023
2023
€
22.000 Globale raming. Uitgangspunt 10% VAT. 157.000 Bijdrage wegen 157K is begroot in 2022 bij vaststellen beheerplan wegen.
2023
2023
€
2023
2023
€
-
Barneveld
34 Vervangingen bruggen Lunterseweweg en Stoutenburgerweg
Divers
35 Oldenbarneveldplein 37 Infrastructuur rondom Barneveld Noord nav GWG akkoord
Barneveld Barneveld
38 Voorbereidingskrediet 2023 andere opgaven projecten
Divers
39 Afkoppelen Roelenengweg vanwege aanpak wateroverlast
Voorthuizen
40 Harselaar west aanpak wateroverlast
Harselaar
Herinrichting rijbaan, fietspaden, parkeerstroken, trottoirs vervangen in combi met verkeer en bomen en riolering. Voorbereidingskrediet tbv enginering vervanging 3 bruggen. Uitstel niet acceptabel vanwege ingestelde gewichtsbeperking (bereikbaarheid) en veiligheidsrisico's. Enginering reeds gestart vanwege urgentie. Voorbereidingskrediet Voorbereidingskrediet
2023
2024
€
2023
2023
2023 2023
1.287
40
5.260
5.260
40
0
0
345.200
15
2.934
25.948
€
200.000
10
21.700
21.700
? ?
€ €
100.000 250.000
10 10
850 2.125
10.850 27.125
2023
2023
€
Globale raming is € 28,5 miljoen waarbij het rijk via co financiering 50% voor haar rekening neemt. 500.000 Globale raming.
10
54.250
54.250
2023
2024
€
100.000
10
850
10.850
2023
2027
€
10
1.700
21.700
?
?
€
15
1.654
1.654
?
?
€
15
4.134
4.134
?
?
€
Benodigde capaciteit zit in uren uit GRP, alleen onderzoekskosten 200.000 Benodigde capaciteit zit in uren uit GRP, alleen onderzoekskosten 22.000 Schatting. Uitgangspunt 10% VAT. 55.000 Geschat bedrag obv 80 bomen. Uitgangspunt 10% VAT. 472.500 Uitgangspunt 5% VAT.
60 Groenzone Barneveldsebeek
Barneveld
61 Zuidrand Veller
Barneveld
40
15.829
15.829
?
?
€
200.000
40
1.700
6.700
?
?
€
College geeft dit project in 2024 prio 1, zodat het in combinatie met project nummers 22 en 23 uitgevoerd kan worden. 262.500 Uitgangspunt 5% VAT.
40
8.794
8.794
?
?
€
429.000
20
25.097
25.097
1
1
1
1
1 2 2
62 Harskamperweg rijbaan en fietspad 63 Hoevelakenseweg herinrichting icm andere opgaven
Kootwijker- broek Fietspad: asfaltconstructie vervangen door beton. Uitvoering in 2024 acceptabel. Terschuur Binnen project vervangen weggedeelte thv komgrens zijde Hoevelaken. Combineren met project Hoevelakenseweg zeer wenselijk. Uitvoering in 2024 acceptabel mbt opgaven vanuit wegen.
64 Dronkelaaseweg (bermbeton)
Terschuur
65 Dronkelaaseweg (LVO)
Terschuur
Rijbaan overlagen met 2 lagen asfalt + aanleg bermbeton. Uitvoering in 2024 acceptabel. LVO. Uitvoering in 2024 acceptabel.
Benodigd budget reeds beschikbaar: 723184 ad € 2.070.200 en 723203 ad € 25.000
1
1 Overige voorbereidingskredieten in 2023 tbv projecten 2024 en opvolgende jaren. Noodzakelijk om uitvoering MIP in aankomende jaren mogelijk te maken. Voorbereidingskrediet: In de praktijk en uit modellering blijkt dat aanpak kans op wateroverlast noodzakelijk is Voorbereidingskrediet: In de praktijk en uit modellering blijkt dat aanpak kans op wateroverlast noodzakelijk is Aanplant bomen in groene zone Barneveldse Beek zijde De Burgt Aanplant van circa 80 bomen
Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
1.287
1 33 Churchillstraat, vervanging bomen / aanleg groenstructuur
Afschrijvingstermijn 20
1
Herinrichting in combi met rioleringsmaatregelen.
Onderbouwing bedrag
2
2
2 2
Uitgangspunt 10% VAT.
P
Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
66 Brugveenseweg (bermbeton)
Voorthuizen
67 Brugveenseweg (LVO)
Voorthuizen
Rijbaan overlagen met 2 lagen asfalt en aanbrengen bermbeton beide zijden. Gedeelte met vrijvervalriool mogelijk funderingsprobleem. Uitvoering in 2024 acceptabel. LVO. Uitvoering in 2024 acceptabel.
68 Rijksweg fietspaden (mogelijk opknippen in 2 jaar)
Voorthuizen Terschuur
Fietspaden asfaltconstructie vervangen door beton. Uitvoering in 2024 acceptabel.
69 Integrale aanpak hoofdwegenstructuur en centrum Voorthuizen
Voorthuizen
Voorbereidingskrediet 2023
70 Integrale aanpak hoofdwegenstructuur en centrum Voorthuizen
Voorthuizen
71 Harselaar Oost revitalisering
Harselaar
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie
Totaal investering
€
157.500 Globale raming. Uitgangspunt 5% VAT.
40
5.276
5.276
?
?
€
40
10.318
10.318
?
?
€
308.000 Globale raming. Uitgangspunt 10% VAT. 2.205.000 Globale raming. Uitgangspunt 5% VAT.
40
73.868
73.868
?
?
€
10
5.525
70.525
?
?
10
0
0
?
?
10
2.763
35.263
?
?
10
0
0
2
2 Voorbereidingskrediet 2023
€
2 72 Harselaar Oost revitalisering
Harselaar
Voorbereidingskrediet 2023
Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
?
2
Voorbereidingskrediet 2023
Afschrijvingstermijn
? 2
2
Onderbouwing bedrag
2
650.000
Bijdrage vanuit riolering afhankelijk van wat er wordt aangepakt. Bijdrage vanuit riolering afhankelijk van wat er wordt aangepakt. 325.000 Bijdrage vanuit riolering afhankelijk van wat er wordt aangepakt. Bijdrage vanuit riolering afhankelijk van wat er wordt aangepakt.
73
Telling cluster fysiek domein
€ 14.978.000
€ 465.718
Cluster B: Bedrijfsmiddelenlijst
Let op bedragen excl btw, tenzij kostprijs verhogend
omslagrente 0,85%
Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
Vervanging vrachtwagen 4021
Vervanging vrachtwagen 4022 Vervanging vrachtwagen 4023 Vervanging tractor 2131 Vervanging tractor 2137
Brandstof HVO 100 (schone dieselolie brandstof)
Voertuig is financieel en technisch afgeschreven. Gelet op realisatie termijn van 2025 is het qua staat voertuig een bedrijfsrisico als we 1 wagen niet gaan vervangen. Operationeel zijn alle wagens nodig.
Brandstof HVO 100 Brandstof HVO 100 Brandstof HVO 100 Brandstof HVO 100
Voertuig is financieel en technisch afgeschreven. Prio idem als bij 4021. Voertuig is financieel en technisch afgeschreven. Prio idem als bij 4021. Voertuig is financieel en technisch afgeschreven. Urgent wordt nu ingehuurd. Voertuig is financieel en technisch afgeschreven.
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie
Totaal investering
1 1 1
Afschrijvingstermijn
Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
2023
2025
€
420.000 Europese aanbesteding volgt. Inzet tbv wegen, groen, bermen, sloten e.d.
8
3.570
56.070
2023
2025
€
420.000 Idem als vrachtwagen 4021
8
3.570
56.070
2023
2025
€
420.000 Idem als vrachtwagen 4021
8
3.570
56.070
2023
2023
€
105.000
8
14.018
14.018
2023
2023
€
25.000
9
2.990
2.990
1
1
Onderbouwing bedrag
€ 743.274
Inzet tbv bermen en grasvelden Inzet tbv sportvelden
P
Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
Vervanging vrachtwagen met kraan 2061
Vervanging vrachtwagen met kraan 1051 Uitbreiding bestelbus
Brandstof HVO 100
Brandstof HVO 100 Brandstof HVO 100
Bedrijfsmiddelen I&A 2023
Voertuig is financieel en technisch afgeschreven. Gezien inzet van deze wagens niet wenselijk om uitval van 1 te riskeren. Voertuig wordt maximaal (ook voor gladheidsbestrijding) ingezet. Voertuig is financieel en technisch afgeschreven. Prio idem als bij 2061. Deze uitbreiding stond voor 2021 al op de planning. Langer uitstel is ongewenst. Aanschaf vanwege groei en vervanging van inhuur voertuig. Volgens MT besluit uit 2021: Bedrijfsmiddelen ICT ingaande 2021 van gemiddeld 300.000 te verhogen naar gemiddeld 450.000 per jaar. Dit bedrag wordt aangewend voor vervanging van werkplekmiddelen en alle netwerkvoorzieningen. Budgetten 2022 en eerder zijn niet volledig benut, verwachting is dat er meer vervangen wordt in 2023.
Digitale innovatie 2022
Volgens MT besluit uit 2021: een nieuw jaarlijks budget van 250.000 voor nieuwe investeringen Digitale innovatie. Mandaat bij college
Stelpost ad hoc aanschaf bedrijfsmiddelen
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie
Totaal investering
Onderbouwing bedrag
Afschrijvingstermijn
2023
2023
€
100.000
Inzet tbv wegen en straten
8
13.350
13.350
2023
2023
€
100.000
Inzet tbv wegen en straten
8
13.350
13.350
2023
2024
€
60.000
Inzet tbv groenploegen
8
510
8.010
2023
2023
€
225.000
Bedrag is vooralsnog eenmalig verlaagd met 50%
3
76.913
76.913
2023
2023
€
125.000
Bedrag is vooralsnog eenmalig verlaagd met 50%
4
32.313
32.313
2023
2023
€
100.000
10
10.850
10.850
1
1
1
1
1 1
Telling cluster bedrijfsmiddelenlijst
€ 2.100.000
€ 175.003
Totaal investering
omslagrente 0,85% Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
Cluster C: Onderwijshuisvesting Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
Uitbreiding van Lodesteincollege Dislocatie Bloemendal (De Spreng)
Barneveld Barneveld
Voorbereidingskrediet Aankoop grond
Dislocatie Bloemendal (De Spreng)
Barneveld
Voorbereidingskrediet
Koninging Beatrixschool
Kootwijkerbroek Aanleg PP
Gymlokaal Terbroek
Terschuur
Vervangende nieuwbouw
Gymlokaal Terbroek
Terschuur
Vervangende nieuwbouw, reeds begroot in 2018
Gymlokaal Terbroek
Terschuur
Eerste inrichting
Gymlokaal Terbroek
Terschuur
Eerste inrichting, reeds begroot in 2018
Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
1 1 1 1 1 1 1 1
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie
Onderbouwing bedrag. Zie onderwijs huisvestingsplan 2023.
Afschrijvingstermijn
€ 340.003
2023 2023
2023 2023
€ €
50.000 600.000
10 nvt
5.425 5.100
5.425 5.100
2023
2023
€
28.000
40
938
938
2023
2023
€
44.000
20
2.574
2.574
2023
2023
€
1.609.785
40
53.928
53.928
2023
2023
€
-815.600
40
-27.323
-27.323
2023
2023
€
62.723
20
3.669
3.669
2023
2023
€
-51.393
20
-3.006
-3.006
722276 ad € 815.600
726315 ad € 52.600
P
Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
Anker / Zaaier (indexering)
Terschuur
Vervangende nieuwbouw
Anker / Zaaier (indexering)
Terschuur
Vervangende nieuwbouw, reeds begroot in 2018
Anker / Zaaier (indexering)
Terschuur
Aankoop grond
Anker / Zaaier (indexering)
Terschuur
Aankoop grond, reeds begroot in 2018
Donnerschool
De Glind
Uitbreiding
Vlindertuin
Voorthuizen
Uitbreiding
Wheemschool
Voorthuizen
Uitbreiding
De Branding
Barneveld
Uitbreiding eerste inrichting
Prins Bernhardschool
Garderen
Voorbereidingskrediet
De Bron
Barneveld
Nieuwbouw
De Bron
Barneveld
De Bron
Barneveld
Voorbereidingskrediet reeds toegekend via OHP 2022 Tijdelijke huisvesting en sloop (deze kosten van totaal € 200.000 komen ten laste van incidentele beleidstoevoeging)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie
Totaal investering
2023
2025
€
5.599.621
2023
2025
€
-1.987.400
2023
2023
€
800.000
2023
2023
€
-600.000
2023
2023
€
2023
2023
2023
Onderbouwing bedrag
Afschrijvingstermijn
Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
40
47.597
187.587
40
-16.893
-66.578
nvt
6.800
6.800
nvt
-5.100
-5.100
967.802
40
32.421
32.421
€
809.814
40
27.129
27.129
2023
€
210.178
40
7.041
7.041
2023
2023
€
9.075
20
531
531
2023
2023
€
50.000
40
1.675
1.675
2023
2023
€
3.436.325
40
115.117
115.117
2023
2023
€
-50.000
40
-1.675
-1.675
2023
2023
722266 ad € 1.987.400
720094 ad € 600.000
722315
1
Telling cluster onderwijshuisvesting
€ 10.772.930
€ 255.948
€ 346.253
omslagrente
Cluster D: Sport, biodiversiteit, vergroening en overig
0,85% Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
Uitbreiding Sportpark Norschoten
Barneveld
Project is opgenomen in het Masterplan Buitensport. Hoge urgentie gezien de capaciteitsvraag van SDVB en collegevoorstel.
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie
Totaal investering
Barneveld
Project is opgenomen in het Masterplan Buitensport.
1
Afschrijvingstermijn
Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
2023
2023
€
1.718.000
Verhoogd budget conform financiële paragraaf collegevoorstel : 2035. Het investeringsbedrag is netto dus exclusief btw. Voor het BTW-deel wordt SPUK subsidie aangevraagd.
20
100.503
100.503
2023
2023
€
-1.442.000
reeds beschikbaar gesteld krediet via…
20
-84.357
-84.357
1
Uitbreiding Sportpark Norschoten
Onderbouwing bedrag
P
Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
Renovatie kunstgrasveld 1 SDVB
Zeer hoge prioriteit. Volgens de sporttechnische meting van 26 oktober 2021 is het veld matig tot sterk gesleten op meerdere plekken. Door de renovatie voorkomen wij het risico dat het veld wordt afgekeurd door de KNVB. Het veld is in 2010 aangelegd en we houden rekening met een gebruikersperiode van de mat van 12-15 jaar.
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie
Totaal investering
Er is behoefte aan een skeelerbaan voor skeelervereniging 't Grieze Veen. Door de ontwikkeling rondom het terrein aan de Oude Zeumerseweg is het loskoppelen van dit vraagstuk urgent. Meerdere locatiemogelijkheden worden onderzocht.
Aankoop grond skeelerbaan
Financiële middelen voor grondaankoop skeelerbaan.
Risico eventuele grondaankoop veld VVOP
SDVB / Entree- sportvelden Flying Bikes Centrum Barneveld bomenplan
Vervangingen faunavoorzieningen 2023
Divers
Voorbereidingskrediet Voorbereidingskrediet Aanplant bomen in winkelgebied, zie ook bij fysiek domein waar twee regels zijn opgenomen voor meekoppelkansen met dit project voor extra groen en riolering. Vervangen faunavoorziening Heetweg (paddenschermen) via beleidstoevoeging biodiversiteitsplan
Telling cluster sport, biodiversiteit, vergroening en overig
Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
2023
€
480.000
Bedrag renovatie kunstgrasveld. Het investeringsbedrag is bruto, dus inclusief btw. Voor het BTW-deel wordt SPUKsubsidie aangevraagd. Als de SPUK subsidie wordt toegekent zal deze t.z.t. in mindering worden gebracht op het krediet. Technische afschrijving kunstgrasvelden bedragen doorgaans 12 jaar i.p.v. financiële afschrijvingstermijn van 15 jaar.
12
44.080
44.080
2023
2024
€
565.000
Het investeringsbedrag is bruto, dus inclusief btw. Voor het BTW-deel wordt SPUKsubsidie aangevraagd. Als de SPUK subsidie wordt toegekent zal deze t.z.t. in mindering worden gebracht op het krediet.
40
4.803
18.928
2023
2024
€
300.000
nvt
2.550
2.550
nvt
0
0
10 10 15
850 425 7.517
10.850 5.425 7.517
0
0
1
1
Alleen nodig bij verplaatsing Oranjevereniging. Wanneer de ontwikkeling rondom de verplaatsing van de Oranjevereniging doorgaat wordt dit veld geïntegreerd in sportpark de Roeleneng. Dit veld is nodig om in de capaciteitsbehoefte van de vereniging te voorzien en is conform het masterplan Buitensport. Dit veld wordt nu gepacht door de gemeente Barneveld t.b.v. voetbalclub VVOP. Barneveld Harselaar Barneveld
Afschrijvingstermijn
2023
1
Skeeler/ijsbaan ’t Grieze Veen
Onderbouwing bedrag
NNB
1 1
2023 2023 2023
2023
€ € €
100.000 50.000 100.000
2023
2023
€
1
€ 1.871.000
Betreft het gemeentelijk aandeel, van provincie is € 100.000 ontvangen. Totale project kost € 200.000 voor aanplant bomen. nvt
€ 76.370
€ 105.495
P
Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie
Totaal investering
Onderbouwing bedrag
Afschrijvingstermijn
Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
omslagrente
Cluster Riolering
0,85% Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
Vervanging combiwagen riolering
Voertuig is financieel en technisch afgeschreven
1
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie 2023
2025
Totaal investering
€
Telling cluster riolering
Onderbouwing bedrag
420.000
Afschrijvingstermijn 8
€ 420.000
Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
3.570 € 3.570
56.070 € 56.070
omslagrente
Cluster Afvalinzameling
0,85% Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
Uitbreiding afvalinzamelings middelen
Betreft containers (mini- en ondergronds) inclusief ommanteling; noodzakelijk door groei areaal
Uitbreiding huisvuilwagen
Door groei van het aantal woonhuizen noodzakelijk
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie
Totaal investering
Onderbouwing bedrag
Afschrijvingstermijn
Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
2023
2024
€
275.000
15
2.338
20.671
2023
2023
€
380.000
8
50.730
50.730
1 1
Telling cluster afvalinzameling
€ 655.000
€ 53.068
€ 71.401
omslagrente
Cluster Begraven
0,85% Investeringsproject / -opgave
Kern
Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie Prio
Uitbreiding begraafplaats Diepenbosch Uitbreiding begraafplaats Diepenbosch
Uitbreiding begraafplaats Diepenbosch Vervanging Nimos Multicar 5122
Telling cluster begraven
Voorthuizen Voorthuizen
Voorthuizen
Voorbereidingskrediet Uitbreiding begraafcapaciteit en renovatie bestaande begraafplaats. Vanaf eind 2025 is de begraafplaats in Voorthuizen vol. Voortgang van het project is dus cruciaal. Budget is alleen voor het leveren, transporteren en aanbrengen van zand voor ophogen van de begraafplaats (17.000m3). Inrichting volgt in het MIP 2024. Budget betreft grondaankoop, bijkomende kosten en eventueel uitkopen van pachter. Voertuig is technisch en financieel afgeschreven
1
Jaar Jaar START realisatie AFRONDING realisatie
Totaal investering
1
Afschrijvingstermijn
Kapitaal- Kapitaal- last last 2024 volledig
Zie 711046 ad € 130.000 Bedrag is verhoogd met de btw die bij het onderdeel begraven kostenverhogend is omdat er geen recht bestaat op compensatie.
10 30
0 35.977
0 35.977
2023 2023
2023
€
860.000
2023
2023
€
77.500
nvt
659
659
2023
2024
€
75.000
8
638
10.013
1
1
Onderbouwing bedrag
€ 1.012.500
€ 37.273
€ 46.648