Document · PDF

Bijlage Kadernota 2026

Gemeenteraad 9 juli 2025, gemeente BarneveldBij agendapunt: Kadernota 2026-202930.474 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Dit loopt samen met de ontwikkeling van onze Omgevingsvisie én met het opstellen van het gezamenlijke Regionaal Perspectief Landelijk Gebied samen met de andere zeven Foodvalley-gemeenten. Duurzaamheid Wat betreft energie kennen we een meerdere uitdagingen. Zo heeft de krapte op het elektriciteitsnetwerk (netcongestie) impact op onze gemeentelijke ambities als het gaat om de verduurzaming van bestaande woningen, het realiseren van duurzame energie, het bouwen van woningen en maatschappelijk vastgoed en de

uitbreiding van bedrijventerreinen. We blijven proactief in de samenwerking met de netbeheerder en zetten in op het vinden van alternatieve oplossingen en innovaties. We blijven daarnaast investeren in de aanpak energie –en geld besparen, waarbij bewoners concreet advies en maatregelen ontvangen om zo de energierekening structureel omlaag te brengen. Ten aanzien van de Regionale Energie Strategie Foodvalley blijft gemeente Barneveld een constructieve en substantiële bijdrage leveren aan zowel proces als resultaat. Daarnaast zien we de stijgende kosten en verminderde beschikbaarheid van materialen en grondstoffen. We verwachten dat deze lijn doorzet en dat dit impact heeft op gemeentelijke ambities. Voor het thema Klimaatadaptatie is in 2025 het Klimaatadaptatieplan Barneveld en het uitvoeringsprogramma voor de periode 2025 t/m 2027 vastgesteld. Voor het thema Biodiversiteit en Groen zetten we in op het realiseren van meer (biodivers) groen in zowel de dorpskernen als het buitengebied, het opstellen van een monitoringsplan biodiversiteit en volgen we de ontwikkelingen op het gebied van Soorten Management Plan (SMP). Adequate voorzieningen Veiligheid Het is veilig wonen en werken in de gemeente Barneveld. Door een betrokken samenleving, sterke sociale cohesie en actieve overheid en veiligheidspartners weten we dit samen te bereiken.

Tegelijkertijd is onze veiligheid geen rustig bezit. De samenleving is volop in beweging en elke dag is onze inzet nodig. De 4 thema's - vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) - waarlangs gewerkt wordt zijn: ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, zorg en veiligheid en middelengebruik. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Het IVP richt zich op de belangrijkste prioriteiten waar een stevige maatschappelijke opgave ligt. Vanzelfsprekend geven we hiernaast onze wettelijke taken en calamiteitenzorg adequaat vorm en vinden we het belangrijk dat de boa's, samen met de wijkagenten, aanwezig en zichtbaar zijn in de wijken. Uitdagingen waar we mee te maken hebben, is het versterken van de weerbaarheid van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tegen ondermijnende en digitale criminaliteit. Dit doen we onder andere door het organiseren van een veiligheidsdag. Daarnaast zien we een toenemende impact van georganiseerde criminaliteit. Dat vraagt om een handelende en georganiseerde overheid. Hiervoor hebben we een aantal concrete instrumenten voorhanden. Voorbeelden zijn het sluiten van panden of het opleggen van een last onder dwangsom in verband met drugshandel of illegale prostitutie.

Daarnaast kunnen we met behulp van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) opdrachten, vastgoedtransacties, vergunningen en subsidies weigeren of intrekken. Dat kan als blijkt dat er ernstig gevaar bestaat dat daarmee strafbare feiten zullen worden gepleegd of uit strafbare feiten verkregen voordelen zullen worden benut. Hierop gaan we de komende jaren investeren. In aanvulling daarop investeren we de komende jaren in de aanpak van zorgfraude en –criminaliteit door de kwaliteit en rechtmatigheid van geleverde zorg te controleren. Openbare ruimte Een veilig begaanbaar en goed onderhouden wegennet vinden wij belangrijk. Op dit moment voldoet het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke wegen niet aan het vastgestelde gemiddelde kwaliteitsniveau Basis. Dit kwaliteitsniveau wordt landelijk gezien als de ondergrens voor verantwoord wegbeheer. Bovendien heeft de gemeente Barneveld als wegbeheerder de wettelijke plicht zorg te dragen voor veilig begaanbare wegen. Om het gemeentelijk wegenareaal op niveau te brengen en in stand te houden wordt; Geïnvesteerd in het vervangen van verouderde wegen, de aanleg van bermbeton en zogenaamd Levensduur Verlengd Onderhoud (LVO). De benodigde investeringsbedragen zijn opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan (MIP); Onderhoud uitvoeren.

De inzet van de beschikbare middelen wordt jaarlijks vastgelegd in een uitvoeringsplan onderhoud wegen. Door de groei van gemeente Barneveld zal ook sprake zijn van areaaluitbreiding van openbare ruimte. Hiervoor zal een grotere inzet nodig zijn voor zowel beheer als onderhoud. Beleidskaders vastgoed Als gemeente hebben we vastgoed om ruimte te bieden voor onder andere onderwijs, sport, ontmoeting en cultuur. In iedere wijk of elk dorp zijn gemeentelijke gebouwen te vinden die bijdragen aan de leefbaarheid. Het bezit van vastgoed is op zich geen doel voor de gemeente. Vastgoed moet bijdragen aan de strategische doelen uit de Omgevingsvisie en het beleidskader Sociaal domein. Deze documenten geven antwoord op de vraag waarom er vastgoed nodig is. Om het gemeentelijk vastgoed ook op de lange termijn beschikbaar, betaalbaar en passend te houden en onderlinge verbanden te kunnen leggen, is een integraal gemeentelijk vastgoedbeleid nodig. Hierin worden ook de beleidskaders voor het verduurzamen van de gebouwen meegenomen.

Onderwijshuisvesting Begin 2025 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2026-2041 vastgesteld. Dit plan speelt in op de groeiende leerlingenaantallen, wetswijziging en financiële kader. In deze kadernota worden nadere voorstellen gedaan om de gevolgen van het IHP in de financiële zin te verwerken. Cultuur In navolging op de vaststelling van de cultuurvisie en bijbehorend uitvoeringsplan is er de komende jaren ook aandacht voor onze culturele infrastructuur. De in 2025 opgestarte vereenvoudiging van de governance van het Schaffelaar Theater maakt daar onderdeel vanuit, met daarop volgend de vereenvoudiging van de governance van het vastgoeddeel, waarbij bij de verdere uitwerking ook aandacht zal zijn voor het benodigde onderhoudsniveau. Sportvoorzieningen In 2026 worden verschillende initiatieven voor het huisvesten van verenigingen verder ontwikkeld. Beleidstoevoegingen De beleidstoevoegingen zijn opgenomen in de Bijlage 1 Beleidstoevoegingen 2026-2029.

Voor programma 3 betreft dit: Structurele beleidstoevoegingen; Accountmanager Vastgoed Beleidsadviseur Duurzame Mobiliteit Inzameling huishoudelijk afval Handhaving - BOA's en Beleidsadviseur Incidentele beleidstoevoegingen; Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling Beheerder Aula de Plantage Functioneel Beheerder VIS (Vastgoed Informatie Systeem) Werkbudget Klimaatadaptatieplan Frontoffice medewerkers KCC Vanwege de groei van de gemeente en de bijkomende verplichte nieuwe taken, is zowel tijdelijke als structurele formatie-uitbreiding noodzakelijk op diverse onderdelen. Daarnaast wordt met deze uitbreiding ruimte gemaakt om uitvoering te geven aan o.a. het integraal veiligheidsplan, het klimaatadaptatieplan en de digitale doorontwikkeling binnen Vastgoed.

4. Samenwerken, dienstverlenen en besturen

Wat zijn de prioriteiten de komende jaren? Bij verantwoord groeien van de gemeente is samenwerken en verbinden het sleutelwoord. Samen met inwoners, ondernemers en onze partners binnen en buiten de gemeentegrenzen. Om vanuit goed bestuur te komen tot gedragen oplossingen. Oplossingen, die passen bij de specifiek lokale behoeften en die de gemeenschap als geheel versterken. Om dat te bereiken zetten we onverminderd in op: • Samenwerken in netwerken; • Omgevingsbewuste communicatie en gemakkelijk toegankelijke dienstverlening; • Een toekomstbestendige organisatie. Vanuit deze drieslag stellen wij onze prioriteiten en beschrijven we die als volgt Samenwerken in Netwerken We willen nog meer een partner zijn die: • binnen de gemeente samenwerkt met haar inwoners, organisaties en ondernemers (participatie en gebiedsgericht werken); • in de directe regio zich onderscheidt en van invloed is (als zelfbewuste partner); • zich slim beweegt en van invloed is in de bredere netwerken daaromheen (Public Affairs en Lobby). - Binnen de gemeente: De gemeente maakt de omslag naar een omgevingsbewuste organisatie en werkt steeds meer samen met inwoners, organisaties en ondernemers. Zij willen actief betrokken zijn bij hun directe leefomgeving, meedenken en hun eigen initiatieven verder brengen.

Er wordt een beter resultaat gehaald in gebiedsgerichte samenwerking en participatieve afstemming tussen partijen en het stimuleren van bewonerskracht. Gebiedsgericht samenwerken en participatie liggen direct in elkaars verlengde. a) samenwerken met dorpen en wijken (Gebiedsgericht werken) We geven uitvoering aan de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Samenwerkingsaanpak met dorpen en wijken’. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie sporen: - Samenwerking met dorpen en wijken via samenwerkingsafspraken, dorpsplannen en gebiedsagenda’s. - Samenwerking met partners in de wijk, waarbij wordt aangesloten op andere gemeentelijke beleidskaders. - Gebiedsgericht werken binnen de gemeentelijke organisatie in houding, gedrag en betrokkenheid. Activiteiten aan te sluiten en op te nemen in de begrotingscyclus om zo ter uitvoering te komen. b) Doorontwikkeling Participatiebeleid We ontwikkelen het Participatiebeleid verder door. Hierbij maken we gebruik van de ervaringen van de afgelopen drie jaar, bij honderden participatietrajecten en de uitgevoerde eindevaluatie. Nieuwe inzichten, waaronder verplichtingen uit de nieuwe Wet Versterking Participatie op Decentraal Niveau, worden meegenomen. Daarnaast wordt het van buiten naar binnen werken verder versterkt en de rol van de gemeente bij inwonersinitiatieven wordt verder uitgewerkt.

Uitvoeren Ontwikkelagenda 2026 Net als in 2025 wordt er in 2026 een door de raad vastgestelde Ontwikkelagenda Participatiebeleid uitgevoerd. In deze Ontwikkelagenda staan punten waar extra aandacht voor komt, zoals ontwikkeling van een beleidsrapportage. Borgen van spoor 3 (inwoners- en maatschappelijke initiatieven) Na pilots in 2025, met onder andere de initiatievenmakelaar en participatieadvies door communicatieadviseurs, wordt in 2026 vastgesteld hoe de borging van participatie plaatsvindt in de organisatie. - Binnen de regio: Foodvalley is onze kernregio. Daarin werken we intensief samen en zijn steeds meer een zelfbewuste partner van invloed. Er is een in 2025 een nieuwe Strategische agenda vastgesteld voor de komende 4 jaar voor Foodvalley. Ter uitvoering daarvan is een resultaatgerichte uitvoeringsprogramma vastgesteld met focus op die onderwerpen die wij echt als regiogemeenten samen hebben te doen. Daarnaast is er de regio Amersfoort. Binnen die samenwerking gaat het vooral afstemmen op onderdelen en met name het punt van een goede bereikbaarheid (A1-corridor, A1/A30 en kpn Hoevelaken) - Via beïnvloeding in de bredere netwerken: We zorgen ervoor goed in positie te zijn als het gaat om de relevante externe netwerken. Door daarin

aanwezig te zijn en slim mee te bewegen oefenen we op de juiste momenten invloed uit. De gemeente Barneveld heeft haar Public Affairs beleid geactualiseerd en intensiveert haar lobbyactiviteiten op de geprioriteerde thema’s Bereikbaarheid (A1/A30 en oostelijke rondweg) in combinatie met nieuwe concepten woningbouw (amendement Raad), Waardevol landelijk gebied en Defensie Omgevingsbewuste communicatie en makkelijk toegankelijke dienstverlening Bij alles wat we doen, staan we dicht bij onze inwoners, ondernemers en partners van Barneveld. We communiceren omgevingsbewust, met een open en toegankelijke houding in dialoog, gericht op samenwerken en verbinding. Onze interne communicatie groeit mee met de ontwikkeling van de gemeente. Goede interne communicatie is de basis voor goede communicatie naar buiten toe. We communiceren in begrijpelijke taal, zodat iedereen mee kan doen. Ook betrekken we de samenleving bij onze communicatie over de opgaven. Zo dragen we bij aan het waarmaken van onze fysieke en sociale opgaven. Daarbij zijn we blij met Barneveld en dragen dat uit. Makkelijk toegankelijke dienstverlening Eigentijdse dienstverlening, die zich kenmerkt door dienstbaarheid en meedenken. Onze gemeenschappelijke vertrekpunten: • de vraag van de inwoner en inwoner staat centraal (niet 'van kastje naar de muur'); • digitaal waar het kan; • persoonlijk waar het nodig is.

Blijven bouwen aan een toekomstgerichte organisatie We blijven ons ontwikkelen als een wendbare organisatie; vastberaden om onze doelen te bereiken en een positieve impact te maken. Dienstverlenend in ons dagelijks werk naar inwoners, ondernemers en partners, waarbij ook hoort dat we reflecteren op onze gemeentelijke rol en kerntaken. Als organisatie kunnen we wendbaar inspelen op nieuwe opgaven en veranderende behoeften in de samenleving. Andere manieren van werken helpen ons om meer met minder te bereiken en onze kracht & expertise te versterken. De organisatie en het werk richten we zo in dat de uitvoering op orde is en zich op professionele wijze mee ontwikkelt met de groei van de gemeente om effectief en met vertrouwen complexere vraagstukken aan te pakken. Daarbij monitoren wij voortdurend (o.a. via strategische personeelsplanning) - mede in het licht van eerder daarover door de raad aangenomen moties - of er voldoende capaciteit voorhanden is (kwantitatief als ook kwalitatief). Om daarmee de voorgenomen uitvoering te kunnen realiseren, maar ook om waar nodig tussentijds te kunnen versnellen. Beleidstoevoegingen De beleidstoevoegingen zijn opgenomen in de Bijlage 1 Beleidstoevoegingen 2026-2029.

Voor programma 4 betreft dit: Bij thema Samenwerken in Netwerken Incidentele beleidstoevoeging: formatie • Capaciteit participatiebeleid Toelichting: Vooruitlopend op de eindevaluatie van het Participatiebeleid (vastgesteld in 2022) en de verdere borging daarvan wordt in ieder geval voor 2026 een bedrag gevraagd ten behoeve van een beleidsregisseur Participatie (€ 60.000) en een medewerker spoor 3 voor begeleiding inwonersinitiatieven (€ 60.000). Bij thema omgevingsbewuste communicatie en makkelijk toegankelijke Dienstverlening Incidentele beleidstoevoegingen: formatie en overige uitgaven Bij Communicatie: • Newsroom • Interne communicatie Toelichting: De newsroom binnen onze organisatie blijkt een succesvol en noodzakelijk project dat bijdraagt aan een betere en proactieve communicatie. Hierdoor zijn we in staat om onze organisatie wendbaar te houden en adequaat te reageren op mediaontwikkelingen en publieke opinie. De beleidstoevoeging betreft een tijdelijke formatie bedoeld als impuls gericht op verdere inbedding van Newsroom in de organisatie. Interne communicatie betreft een tijdelijke formatie als impuls en essentieel om daarmee onze interne informatievoorziening te verbeteren, de samenwerking tussen teams te bevorderen en onze organisatieontwikkeling te ondersteunen.

We zetten wij ons in voor toegankelijke communicatie voor alle inwoners, ongeacht hun digitale vaardigheden of beperkingen. Daarom investeren we in de ontwikkeling van digitale communicatieproducten die voldoen aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Daarvoor zijn in 2026 op incidentele basis aanvullend middelen

nodig. Bij Dienstverlening: • Capaciteit Dienstverlening KCC • Doorontwikkeling DIV (Zaaksysteem) Toelichting: Bij het KCC verlengen wij via deze beleidstoevoeging tot 2027 de tijdelijke uitbreiding met 2 FT medewerkers. De afgelopen jaren is de dienstverlening steeds meer naar de frontoffice verplaatst en is het aantal medewerkers toegenomen. Vooralsnog op tijdelijke basis. Via deze beleidstoevoeging verlengen wij de tijdelijke aanstelling van 2 fte medewerkers tot 2027. Om het juiste aantal medewerkers vast te kunnen stellen is inzicht nodig in de werkvoorraad. Op basis van de werkvoorraad en de service levels wordt in 2026 bepaald hoeveel medewerkers er structureel nodig zijn. Bij thema Toekomstbestendige organisatie Structurele beleidstoevoegingen; betreft formatie HR businesspartner, Beleidsondersteuner HRM, Extra capaciteit informatiebeveiliging Doorontwikkeling DIV Incidentele beleidstoevoegingen: betreft overige uitgaven grote I-vervangingen en aan bestedingen, HR project Afas, digitale innovatie, doorontwikkeling financiële functie Vanwege de groei van de gemeente en de bijkomende verplichte nieuwe taken, is zowel tijdelijke als structurele formatie-uitbreiding noodzakelijk op het gebied van HRM en informatiebeveiliging. Op de financiële functie is een eenmalige aanvullende doorontwikkeling wenselijk.

Daarnaast heeft de organisatie te maken met een aantal onontkoombare vervangingen van informatiesystemen en het doorontwikkelen van haar informatiebeheer-organisatie. Tegelijkertijd ontstaat daarmee het moment om een impuls te geven aan digitale innovatie binnen de organisatie.

Bijlage 1. Beleidstoevoegingen 2026-2029 Beleidstoevoegingen met structurele lasten bedragen x € 1.000 Beleidstoevoegingen Structureel

2026

2027

2028

2029

1. Participatie en ondersteuning GR en IGS Jeugd Uitvoeringsagenda integrale cultuurvisie Programma Bestaanszekerheid - inzet programmamanager en budget inspanningen

592 100 322

170

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid Evenementenfonds Extra capaciteit voor handhaving - dekking (zie beleidstoev. incidenteel)

- 40 30

- 70

3. Woon- en leefomgeving Accountmanager Vastgoed Formatie Duurzame Mobiliteit Formatie Duurzame Mobiliteit - dekking Inzameling huishoudelijk afval Inzameling huishoudelijk afval - dekking Extra capaciteit voor handhaving

412 102 95 - 95 120 - 120 310

4. Samenwerken, dienstverlenen en besturen Doorontwikkeling DIV (SPP focus) Grote I-vervangingen en -aanbestedingen HR Businesspartner Beleidsondersteuning HRM Informatiebeveiliging

680 80

300

105 90 105

1.644

Totaal structurele beleidstoevoegingen

Beleidstoevoegingen met incidentele lasten bedragen x € 1.000 Beleidstoevoegingen Incidenteel

2026

2027

2028

2029

80 - 80

3. Woon- en leefomgeving Beleidsadviseur RO Formatie Rouwcentrum de Plantage Functioneel beheer VIS Werkbudget Klimaatadaptatieplan Werkbudget Klimaatadaptatieplan - dekking Formatie Rouwcentrum de Plantage - dekking Capaciteit Dienstverlening KCC Extra capaciteit voor handhaving - dekking

155 48 45 48 50 - 50 - 45 130 - 70

25 48

- 70

4. Samenleven, dienstverlenen en besturen contractbeheerder Digitale innovatie Digitale toegankelijkheid Doorontwikkeling DIV (Zaaksysteem) Financial controller Interne communicatie Newsroom - formatieuitbreiding HR project Afas Capaciteit participatiebeleid

1. Participatie en ondersteuning Doorontwikkeling nieuwkomers Doorontwikkeling nieuwkomers dekking 2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid

Totaal incidentele beleidstoevoegingen

- 70

976 90 75 70 178 155 117 116 55 120

465

1.131

490

- 70

75 178 96 116

In deze Kadernota is het eerder bij de Kadernota 2025 afgesproken toetsingskader toegepast op de selectie van beleidstoevoegingen. Mede vanwege de beperkte financiële middelen heeft hier vooraf door de organisatie een strikte toetsing plaatsgevonden. Dan gaat het om onvermijdelijke beleidstoevoegingen passend in eerder ingezet beleid. De beleidstoevoegingen bedragen in totaal € 2,8 miljoen euro (2026), waarvan € 1 miljoen incidenteel. Een groot deel daarvan dekken wij met behulp van incidentele middelen zijnde een tijdelijke impuls. Waar dit niet het geval is zorgen wij op termijn voor dekking via het stringent sturen op organisatiekosten en het hanteren van strategische personeelsplanning. Onder de beleidstoevoegingen zitten ook voorstellen die uitvoering geven aan raadsvoorstellen en -besluiten. In de programma’s treft u een korte toelichting op de beleidstoevoegingen. Kaders waarlangs de beleidstoevoegingen zijn getoetst zijn onder andere: De beleidstoevoeging moet een aanvang hebben in 2026; Het beleid of uitvoeringsplan dat ten grondslag ligt aan de beleidstoevoeging moet reeds zijn vastgesteld. Binnen de beleidstoevoegingen past een tweetal onderwerpen binnen het ‘Verantwoord groeien’, waarvoor wordt voorgesteld deze te dekken door inzet van de hiervoor bij de Kadernota 2025 en Programmabegroting 2025 gereserveerde middelen: 1.

Programma Bestaanszekerheid - budget voor inspanningen (€ 170.000 structureel) 2. Uitvoeringsagenda integrale cultuurvisie (€ 322.000 structureel), conform raadsvoorstel 3858

Bijlage 2. Aanvullend pakket ombuigingen

Tabel Overzicht opbrengsten maatregelen 2026-2029 per scenario Scenario jaar 2026 jaar 2027 jaar 2028 jaar 2029 Bezuinigen op subsidies 223.000 426.000 433.000 452.000 Hervormingsagenda Jeugd 20.000 20.000 20.000 20.000 Opbrengsten verhogen 172.500 210.000 215.000 265.000 Organisatie eenheden (dienstverlening) 75.000 235.000 395.000 550.000 samenvoegen of uitbesteden Temporiseren of schrappen investeringen 0 0 0 0 Verduurzaming 50.000 50.000 50.000 50.000 Versoberen 580.000 1.197.500 1.647.500 1.937.500 Zelf-samen-gemeente 14.000 114.000 114.000 114.000 Eindtotaal 1.134.500 2.252.500 2.874.500 3.388.500 Een uitgebreid overzicht met de besparingsmaatregelen is opgenomen in een separate bijlage bij de Kadernota.

Bijlage 3. Meerjareninvesteringsplan (MIP)

Wat is de status van de investeringen in het MIP? Het MIP is opgesteld om inzicht te krijgen om financieel inzicht en grip te krijgen op de benodigde investeringen in gemeente Barneveld op lange termijn. Daartoe zijn investeringen geïnventariseerd en zoveel mogelijk voorzien van een inschatting van de financiële omvang. Met dit MIP wordt besloten over de investeringen die aanvangen in 2026 en 2027 en nog niet over de investeringen die aanvangen na 2027 besloten. Een uitzondering hierop geldt voor het IHP Onderwijs waarvoor de raad op 19 maart 202 de benodigde (investerings)kredieten voor de periode 2025 - 2029 beschikbaar heeft gesteld. Voor de overige kredieten na 2027 creëert het MIP dus geen rechten op het doorgaan van de betreffende investering nog op de omvang van betreffende investering. We begrijpen dat het wel verwachtingen wekt; die verwachtingen zullen echter altijd getoetst moeten worden aan de beschikbaarheid van financiële middelen en aan de prioriteit ten opzichte van andere investeringen. Vanaf dit MIP is er geen gat meer tussen de financiële omvang van de meerjarige inventarisatie en het beschikbare investeringsplafond, althans als het gaat om investeringen ten aanzien van instandhouding en vastgestelde beleids- en beheerplannen. Voor majeure investeringen / aanvullende wensen geldt dat we een deel voorleggen.

Voor een groot deel van de geïnventariseerde majeure investeringen / aanvullende wensen zal er in de toekomst nog een integrale afweging gemaakt moeten worden. Spelregels en systematiek MIP Het MIP bestaat uit drie categorieën: I. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven Dit zijn investeringen waarvan de kapitaallasten gedekt worden uit heffingen en leges. II. Investeringen instandhouding / beheerplan Investeringen voor het in stand houden van de huidige activa van de gemeente of op basis van beheerplannen. Deze investeringen vallen in principe onder 'basis op orde'. Binnen 'basis op orde' is er dekking voor de structurele kapitaallasten die uiteindelijk volgen uit de investeringen. Deze dekking is als volgt uit te splitsen: Vrijval van kapitaallasten in het jaar na de laatste afschrijvingen van een oude investeringen; Opgenomen budgetten ten behoeve van het instellen van beschikbare investeringsplafonds, zoals de € 60 miljoen voor de jaren 2023-2026. III. Majeure investeringen / aanvullende wensen Dit zijn nieuwe investeringen die per definitie niet onder het investeringsplafond passen. Hiervoor moet het investeringsplafond verhoogd worden (nieuwe dekking). Deze investeringen vallen onder 'verantwoord groeien'. Het kan hierbij ook gaan om investeringen als gevolg van areaaluitbreiding.

Het is wel goed om te beseffen dat in de toekomst de vervangingsinvestering als instandhouding gezien moet worden en dus feitelijk onderdeel gaat uitmaken van de 'basis op orde'. Uiteraard los van eventuele eenmalige investeringskosten zoals de aankoop van grond. Beschikbaar investeringsplafond De kapitaallasten van een investering zijn afhankelijk van de afschrijvingstermijn (hoe langer een investering mee gaat, hoe lager de afschrijvingslast per jaar) en de rente. Voor het MIP vertalen wij de beschikbare budgetten naar een beschikbaar investeringsplafond dat vervolgens afgezet kan worden tegen de investeringsbehoefte. Uitvoeringsplan MIP 2026-2029 Om tot een jaarlijks Uitvoeringsplan te komen, beginnen we met het actualiseren van het 10-jarig MIP van vorig jaar. De investeringen die starten in het eerste jaar vormen uiteindelijk het Uitvoeringsplan. De volgende uitgangspunten/spelregels zijn bepalend bij het opnemen en plannen van de investeringen in het 10-jarig MIP en specifiek het Uitvoeringsplan. 1. Het Uitvoeringsplan 2026-2029 bevat de investeringsbedragen voor de jaren 2026-2029. 2. De gemeenteraad stelt de kredieten vast waarvan de uitvoering aanvangt in de jaarschijven 2026 en 2027. 3. De investeringen die later aanvangen vanaf 2028 neemt de raad ter kennisneming aan. 4.

Als een investering over meerdere jaarschijven gaat en start in 2026 of 2027 dan geeft de raad in het kader van begrotingsrechtmatigheid het gehele krediet vrij. Concreet betekent dit dus het totale krediet

door de raad wordt vrijgegeven. 5. Een voorbereidingskrediet wordt voor het inzicht samen met investeringskrediet aangevraagd (zodat er geen voorbereidingskredieten worden aangevraagd voor investeringen waarvoor geen ruimte in het MIP is). 6. Als uitzondering wordt eerst alleen een voorbereidingskrediet aangevraagd voor projecten waarvan de totale investering nog niet in te schatten is en afhankelijk is van de keuzes die nog gemaakt moeten worden. Veelal gaat het hier om grote investeringsprojecten. 7. We maken bij de investeringen een zuivere splitsing in categorieën: investeringen die gedekt worden uit heffingen en leges (I), investeringen onder instandhouding / beheerplannen (II) en majeure investeringen / aanvullende wensen (III). Per categorie splitsen we de investeringen in clusters. 8. Investeringen die noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen en kapitaalvernietiging te voorkomen hebben prioriteit. 9. Investeringen in Onderwijshuisvesting die wettelijk verplicht zijn hebben prioriteit (inmiddels heeft de raad hierover een besluit genomen met het IHP Onderwijs). 10. Projecten binnen het fysieke domein worden zoveel mogelijk integraal opgepakt. De disciplines met hierin de meeste invloed zijn Wegen, Riolering & Water, Verkeer en Groen (werk met werk maken). 11. Investeringen die op basis van een businesscase kostendekkend zijn worden afzonderlijk gewogen. 12.

In investeringsvoorstellen worden (indien van toepassing) meerdere scenario’s uitgewerkt, in ieder geval een sober scenario en een basis scenario. Het uitwerken van scenario's kan plaatsvinden op het niveau van een cluster, een beheerplan of een individuele investering. 13. Een realistische planning van investeringen over de jaren heen (juist jaar van starten en afronden), rekening houdend met verschillende factoren zoals: Beschikbare capaciteit, daarbij ook kijken naar eventuele nog doorlopende investeringen uit eerdere Uitvoeringsplannen Staat van het huidige actief (afweging noodzakelijkheid, technische levensduur kan langer zijn) Voorbereidingstijd en daarmee totale doorlooptijd (een meerjarige investering ook verdelen over meerdere jaren, waarbij dan wel om reden van begrotingsrechtmatigheid bij de aanvang het volledige benodigde bedrag als investeringskrediet wordt aangevraagd) Voorkomen kapitaalvernietiging of hoge onderhoudskosten als iets kort daarna alsnog vervangen gaat worden 14. De kredieten zijn direct na het raadsbesluit over het MIP beschikbaar, tenzij in het MIP specifiek is aangegeven dat voor deze investeringen een specifiek raadsvoorstel gemaakt moet worden om het krediet beschikbaar te krijgen. In dat geval is het krediet alleen beschikbaar voor voorbereidingskosten.

Hoofdregel is voor investeringen groter dan € 500.000 moet een separaat raadsvoorstel volgen. Daarbij nemen we in de afweging ook de ontwikkeling van de financiële positie (kengetallen) mee. 15. Het vastgestelde investeringsplafond per cluster (zie hieronder) wordt jaarlijks geïndexeerd met een reëel indexcijfer. 16. In beginsel wijzigt het investeringsplafond, naast de indexatie, alleen naar aanleiding van het opstellen of actualiseren van beheerplannen. Nieuwe / geactualiseerde beheerplannen moeten een scenario bevatten dat binnen het bestaande plafond past (onderdeel van besparingsmaatregel 33 'doelmatiger opstellen beleidsnota's). Afwegingskader Voor het opnemen van investeringen in het Uitvoeringsplan zijn in beginsel de bovenstaande spelregels 8 t/m 13 toegepast. Zoals de investeringen in Onderwijshuisvesting (spelregel 9) die zijn opgevoerd conform het in maart 2025 vastgestelde IHP Onderwijs. Daarnaast worden vervangingsinvesteringen bijvoorbeeld pas opgevoerd als de technische levensduur ten einde is en niet al als ze financieel zijn afgeschreven (spelregel 13, tweede punt). Voor de categorieën Integraal fysiek domein en riolering zijn zoals eerder in deze Kadernota beschreven alternatieve scenario's uitgewerkt (spelregel 12). Daarbij kiezen we bij het integraal fysiek domein voor het scenario Basis en bij Riolering voor het scenario Sober.

Hierna beschrijven wij tot welk afwegingskader dit heeft geleid. Bij het afwegingskader is rekening gehouden met veiligheid en het voorkomen van kapitaalvernietiging (spelregel 8). Integraal fysiek domein Bij het Integraal Fysiek Domein kiezen we voor het scenario Basis. Om tot een afgewogen investeringsopgave te komen hebben we, met inachtneming van bovenstaande 'spelregels', het volgende afwegingskader gehanteerd. Als uitgangspunt hebben we het Scenario Optimaal genomen. Dit betreffen investeringsopgaven die optellen tot gemiddeld € 19 miljoen in de komende vier jaar. Het gaat hierbij om activa in de openbare ruimte die einde levensduur zijn of einde levensduur benaderen in de komende 10 jaar en die daarmee niet voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau (zoals bijv. volgt uit het Beheerplan Wegen 2023-2027 en/of waarover wij signalen ontvangen van bewoners en gebruikers). Het plegen van onderhoud is niet meer mogelijk om het kwaliteitspeil op niveau basis te brengen. Om van scenario Optimaal naar scenario Basis te gaan hebben wij gewerkt met het volgende afwegingskader:

Waar de veiligheid (zorgplicht) niet in het geding komt, het temporiseren van de investering met 1 of 2 jaar (integrale en niet-integrale opgaven); Bij de inrichting van 30 km/uur wegen buiten de integrale aanpak vindt geen omvorming plaats van asfalt naar straatklinkers, maar middels sobere maatregelen; Een aantal niet noodzakelijke opgaven als het gaat om de aanplant van nieuwe bomen en beplantingen komen te vervallen; Anticiperen op veranderende omstandigheden beperkt (bijv. op klimaatadaptie). Riolering Bij Riolering kiezen we voor scenario Sober. Ten opzichte van het scenario Basis (gemiddeld € 11,1 miljoen aan investeringen in de komende vier jaar) hebben wij voor het scenario Sober het volgende afwegingskader gehanteerd: Inhaalslag in inspecties, reparaties en vervangingen. Ook in dit scenario wordt uitgegaan van 20 km inspecties per jaar. Net zoals in het basis scenario worden de meest urgente strengen die volgens de inspectiebeelden niet nog jaren kunnen wachten opnieuw beoordeeld en waar nodig hersteld. Naast de aanpak van de meest urgente strengen worden aanvullende inspecties uitgevoerd om de actuele staat van de riolering in beeld te brengen. Op basis van deze inspecties worden jaarlijks maatregelpakketten samengesteld.

Omdat uitvoering niet altijd integraal mogelijk is, ligt de nadruk in deze gevallen op gerichte herstelmaatregelen in plaats van grootschalige vervanging. Er wordt gekozen voor een integrale aanpak van het vervangen en/of repareren van de riolering, waarbij de werkzaamheden worden gecombineerd met de opgaven van andere disciplines. In dit scenario wordt er echter meer risico genomen door de uitvoering van deze projecten trager te laten verlopen, waardoor de kans toeneemt op calamiteiten in het systeem. Functioneren van het systeem. Maatregelen ten behoeve van het functioneren van het systeem worden in dit geval ook alleen gedaan wanneer ze integraal kunnen worden opgepakt. Dat wil zeggen getemporiseerd aansluitend op een integrale aanpak dat aansluit met het scenario Basis van het Integraal fysiek domein. Beschikbaar te stellen kredieten Alleen de kredieten die aanvangen in 2026 en 2027 worden door de gemeenteraad vastgesteld (uitgangspunt 2). Als de investering meerjarig doorloopt, ook na 2027, wordt in het kader van begrotingsrechtmatigheid het hele krediet beschikbaar gesteld (uitgangspunt 4). Dit betekent dat niet het hele Uitvoeringsplan 2026-2029 (zie paragraaf C) nu al beschikbaar wordt gesteld, maar alleen de jaarschijven 2026 en 2027 en voor zover de investering in die jaren aanvangt ook de geraamde bedragen vanaf 2028.

Een uitzonder hierop vormen de investeringen voor Onderwijshuisvesting (cluster II.C en III.C). Deze zijn al voor de jaren 2025-2029 door de raad beschikbaar gesteld op 19 maart 2025 met het raadsvoorstel 'Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2026-2041'. In de volgende tabel hebben we per categorie en cluster de beschikbaar te stellen kredieten samengevat. Bijlage 4 bevat de specificatie van het Uitvoeringsplan 2026-2029 en daarin zijn te beschikbaar te stellen bedragen per krediet groen gearceerd en de investeringen uit het IHP Onderwijs zijn blauw gearceerd. bedragen x € 1.000 Uitvoeringsplan 2026-2029 -

2026

2027

2028

2029 na 2029

Totaal

I.A. Riolering

9.080

8.745

4.883

2.625

25.334

I.B. Afvalinzameling

1.159

1.030

2.189

290

321

10.270

10.065

4.883

2.625

II.A. Integraal fysiek domein

11.349

16.052

7.213

497

II.B. Bedrijfsmiddelenlijst

2.311

1.455

II.C. Onderwijshuisvesting

- 1.564

- 4.788

- 1.507

II.D. Sport, biodiversiteit en vergroening

1.449

2.815

beschikbaar te stellen kredieten I. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven

I.C. Begraven I. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven

27.843

II. Investeringen instandhouding / beheerplan 35.111 3.766 7.858

4.332

II.E Vastgoed II. Investeringen instandhouding / beheerplan

13.546

15.534

5.775

8.355

43.210

III. Majeure investeringen / aanvullende wensen III.A. Integraal fysiek domein

III.B. Bedrijfsmiddelenlijst III.C. Onderwijshuisvesting

- 2.718

- 1.197

- 1.382

5.296

III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening III.E Vastgoed III. Majeure investeringen / aanvullende wensen Totale beschikbaar te stellen investeringskredieten (excl. IHP Onderwijs) (a)

3.253

6.505

535

2.056

- 1.382

5.296

6.505

24.351

27.655

9.276

16.277

77.559

Met het vaststellen van het Uitvoeringsplan 2026-2029 wordt er € 77,6 miljoen aan kredieten die aanvangen in 2026 of 2027 beschikbaar gesteld. Daarmee is tevens de fasering bij Onderwijshuisvesting van 20% (zie paragraaf C) verwerkt. In de volgende tabel laten we volledigheidshalve de op 19 maart 2025 beschikbaar gestelde kredieten voor Onderwijshuisvesting zien (€ 72,1 miljoen voor investeringen die aanvangen in de periode 2026-2029). Onderaan staat een totaaltelling van de investeringskredieten die beschikbaar komen via het Uitvoeringsplan 2026-2029 voor een totaalbedrag van € 149,7 miljoen. bedragen x € 1.000 Uitvoeringsplan 2026-2029 IHP Onderwijshuisvesting

2026

2027

2028

2029 na 2029

Totaal

9.573

4.838

7.796

450

9.028

31.685

450

9.028

33.721

II. Investeringen instandhouding / beheerplan II.C. Onderwijshuisvesting II.D. Sport, biodiversiteit en vergroening II. Investeringen instandhouding / beheerplan

2.036

9.573

6.874

7.796

19.640

6.885

7.225

33.750

150

4.480

4.687

19.790

11.364

7.282

38.436

29.363

18.238

15.078

450

9.028

72.157

53.714

45.893

24.354

16.727

III. Majeure investeringen / aanvullende wensen III.C. Onderwijshuisvesting III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening III. Majeure investeringen / aanvullende wensen

Totale al beschikbaar gestelde investeringskredieten IHP Onderwijs (19 maart 2025) (b) Totale beschikbare investeringskredieten in Uitvoeringsplan 2026-2029 (a + b)

9.028 149.716

Beschikbaar investeringsplafond In paragraaf C Meerjaren Investerings Plan (MIP) is de berekening van het benodigde (gemiddelde) investeringsplafond voor de categorie II Instandhouding / beheerplannen in de jaren 2026-2029 weergegeven. Hieronder laten wij zien wat binnen deze categorie het investeringsplafond per cluster is.

Tabel investeringsplafond per cluster bedragen x € 1.000 Investeringsplafond cluster II. Instandhouding / beheerplan per cluster II.A. Integraal fysiek domein II.B. Bedrijfsmiddelenlijst II.C. Onderwijshuisvesting - IHP

Investeringen 2026 13.982 2.311 8.042

2027 16.052 1.455 50

2028 14.404 881 6.289

gemiddeld per jaar 2029 15.499 723 8.308

2026-2035 149.848 12.875 35.378

2026-2029 14.984 1.343 5.673

2026-2035 14.985 1.288 3.538

II.D. Sport, biodiversiteit en vergroening - deel IHP II.D. Sport, biodiversiteit en vergroening II.E. Vastgoed Investeringsplafond II. Instandhouding / beheerplan

536 2.841 26 27.737

2.036 4.215 23.808

435 28 22.037

28 24.559

4.661 8.848 193 211.802

643 1.873 20 24.535

466 885 19 21.180

Zoals al paragraaf C beschreven zien we een investeringsplafond van gemiddeld € 24,5 miljoen per jaar over de jaren 2026-2029. Over de 10-jaren periode van 2026-2035 zien we een lager gemiddelde van € 21,2 miljoen per jaar. Dit heeft met name te maken met het cluster Onderwijshuisvesting. We gaan nu kort in op ieder cluster. Integraal fysiek domein Met het concreet in beeld brengen van integrale projecten in de periode 2026-2029 en de keuze voor het scenario 'basis' komen we op een gemiddeld investeringsplafond voor dit cluster van € 15 miljoen. Met enkele concrete projecten na 2029 en verder het opnemen van zogenaamde volumebedragen blijft dit plafond, bij ongewijzigd beleid, op dit niveau. Bij ongewijzigd beleid zal het plafond wel jaarlijks indexeren en het geïndexeerde plafond is volgend jaar een financieel kader voor het Uitvoeringsplan 2027-2030. Het opstellen of actualiseren van beheerplannen en de daarin opgenomen ambities kan leiden tot een wijziging van het plafond. Dit zal dan onderdeel uitmaken van de financiële paragraaf bij een dergelijk beheerplan. Bedrijfsmiddelen Bij bedrijfsmiddelen zien we een stabiel investeringsplafond als we de komende vier jaar vergelijken met de komende tien jaar. Ook voor bedrijfsmiddelen geldt dat bij ongewijzigd beleid het plafond op dit niveau blijft en jaarlijks geïndexeerd wordt.

Onderwijshuisvesting Het IHP Onderwijs dat in maart 2025 is vastgesteld leidt voor de jaren 2026-2029 tot een investering van gemiddelde € 5,7 miljoen per jaar. Daarna neemt het investeringsvolume af en over een periode van 10 jaar zien we een gemiddelde investering van € 3,5 miljoen. Voor Onderwijshuisvesting is het IHP leidend als het gaat om het benodigde investeringsbedrag. Met de huidige planning zal dit dus leiden tot een dalend 4-jaars gemiddeld investeringsplafond bij Onderwijshuisvesting en daarmee ook tot een dalend totaal plafond. Sport, biodiversiteit en vergroening Dit cluster is in bovenstaand overzicht gesplitst om inzichtelijk te maken welk deel van dit cluster onderdeel uitmaakt van het IHP Onderwijs. Voor dit deel geldt hetzelfde als we hiervoor beschreven hebben bij Onderwijshuisvesting. Voor het overige (en grootste) deel van dit cluster zien we ook een dalende trend van het gemiddelde investeringsplafond na de eerste vier jaar. Hier moeten we echter het voorbehoud maken dat wij nog bezig zijn met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan voor sport. De effecten daarvan op het investeringsplafond zullen we tezijnertijd meenemen als dit IHP voor sport wordt voorgelegd. Vastgoed Bij het eerste MIP 2023 maakte vastgoed nog geen deel uit van het MIP. Investeringskredieten m.b.t.

vastgoed die de laatste jaren beschikbaar zijn gesteld of die bij dit MIP worden voorgelegd, staan onder de categorie majeure investeringen / aanvullende wensen (zoals de herinrichting van het gemeentehuis, de herinrichting van de gemeentewerf en verduurzaming van het vastgoed). In werkelijkheid hebben we echter maatschappelijk vastgoed waarvan de investeringen (levensduurverlengend, renovatie, vervangende nieuwbouw, etc.) wel degelijk onderdeel uitmaakt van 'instandhouding'. Net als bij het vorige cluster moeten we bij dit cluster daarom een voorbehoud maken als het gaat om het gepresenteerde investeringsplafond. Wij zijn namelijk ook bezig met het opstellen van een integraal huisvestingsplan voor (maatschappelijk) vastgoed.

Bijlage 4. Uitvoeringsplan MIP 2026

In de tabellen hieronder is per categorie en cluster het Uitvoeringsplan 2026-2029 opgenomen. We stellen bij de Kadernota 2026 aan de raad voor om de kredieten beschikbaar te stellen waarvan de uitvoering aanvangt in 2026 en 2027. Bij deze kredieten zijn de bedragen groen gearceerd. De investeringen die aanvangen in 2028 en 2029 zijn ter kennisname opgenomen. De investeringen voor Onderwijshuisvesting (cluster II.C en III.C) zijn al voor de jaren 2025-2029 door de raad beschikbaar gesteld op 19 maart 2025 met het raadsvoorstel 'Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2026-2041' (blauw gearceerd). De hieronder groen en blauw gearceerde bedragen tellen op tot de totale bedragen in de tabellen over de beschikbaar te stellen en gestelde kredieten in de bijlage 3.

Tabel Uitvoeringsplan 2026-2029 Categorie I Uitvoeringsplan 2026 -2029 Categorie I Riolering, afvalinzameling en begraven Cluster I.A. Riolering Bedrijventerrein De Valk - Valkseweg (deel Hessenweg - Van Zuylen van Nieveltlaan) Barneveld + gedeelte Marconistraat en Voltastraat: integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Fysiek.

Voorthuizen

Barneveld Voorthuizen

Molenweg incl. Margrietlaan, Irenelaan, Marijkelaan en Koninginnelaan (deel Smitsplein - Molenweg): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Fysiek. Aanvullend krediet bovenop beschikbaar krediet vanuit MIP 2024. Burgemeester Kuntzelaan: Kleine Barneveldse Beek bovengronds, vergroten afvoercapaciteit (fase 1) Vergroten afvoer Ganzenbeek, traject vanaf Noordersingel tot aan rondweg

2027

950

1.900

Nee, volgt uit GRP

825

1.650

Nee, volgt uit GRP

1.550

Nee, volgt uit GRP

1.550

Nee, volgt uit GRP

800

Nee, volgt uit GRP

770

Nee, volgt uit GRP

600

Nee, volgt uit GRP

600

Nee, volgt uit GRP

550

Nee, volgt uit GRP

486

Nee

450

Nee

440

Nee

309

Nee

300

Nee

250

Nee

1.550 775

Vervangen vrijvervalriolering 2026 - relining

800

Voorthuizen

Gerard Doustraat (deel Kerkstraat Rembrandtstraat) incl. Frans van Mierishof en parkeerterrein bij sporthal De Brug en Wheemstraat en Kerkstraat (beide tussen Gerard Doustraat en Hoofdstraat): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Fysiek

385

275

220

775

385

275

220

309 100

100

250

100

Na 2029

bedragen x € 1.000 separaat Totaal raadsvoorstel

2026

Divers

Nijkerkerweg transportleiding: 1e fase definitief herstel eerste deel Barneveld transportleiding en 2e fase onderzoek resterende deel transportleiding. Roelenengweg: afkoppelen hemelwater in Barneveld combinatie met wegbeheer en verkeerskundige aanpassingen. Plantagelaan: integrale aanpak i.c.m. Barneveld opgaven cluster Fysiek Algemeen Vervangen combiwagen 3041 (GRP) Drukriolering: renovatie strengen Divers drukriolering 2026 Koninginnelaan (deel Smitsplein Voorthuizen Molenweg): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Fysiek Gemalen: vervangen en renovatie Divers (hoofd)gemalen 2026 Optimaliseren overstortconstructies en Barneveld en rioolverbindingen, kleinschalig en diverse Voorthuizen locaties op basis van SSW Vergroten afvoer Zeumerensebeek, traject Voorthuizen vanaf Bakkersweg t/m Keerploeg Vliegersvelderslaan (deel spoorlijn - Dr. Barneveld Albert Schweitzerlaan): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Fysiek Van Schothorststraat (deel fietsoversteek Barneveld thv scholen - Lunterseweg): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Fysiek

Investeringen 2028 2029

150

Nee

150

Nee

Barneveld

Saneren gemaal Bloemendallaan in combinatie nieuwbouw Bloemendaal

Divers

Drukriool materialen servicewagens 2026

Voorthuizen Divers

Rubensstraat optimaliseren duikerverbindingen in combinatie met snelfietsroute vanuit Nijkerk. Stimuleringsregeling hemelwater 2026

100

Nee

Divers

Vervangen en renovatie beschoeiingen 2026

Nee

Barneveld

Lunterseweg: vervangen rioolverbinding tussen Rooseveltstraat en Wildzaam i.c.m. integrale aanpak cluster Fysiek.

Nee

Barneveld

Wijk De Lors (deel ten westen van Bilderdijkstraat + Lorsweg en Jacob Catsstraat tot aan Schoutenstraat) en Kallenbroekerweg: integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Fysiek

Divers Divers Voorthuizen Divers Divers Divers Barneveld Divers Divers Voorthuizen

Barneveld

Garderen Divers Barneveld

Barneveld

Vrijverval riolering relining levensduurvernieuwende maatregelen Renovatie strengen drukriolering Hoofdstraat incl. parallelwegen (deel rotonde de Punt - Verbindingsweg): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Fysiek Vervangen en renovatie (hoofd) gemalen Diverse calamiteiten wateroverlast en beheer Drukriolering en gemalen servicewagen Optimaliseren verbinding waterpartij Oldenbarneveld met Barneveldse beek i.v.m. toename aangesloten verhard oppervlak Stimuleringsregeling hemelwater Renovatie en vervanging beschoeiingen Wijk Haarkamp: integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Fysiek Bouwheerstraat (deel Amersfoorsestraat Van Dompselaerstaat incl. rotondes): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Fysiek Dr. H. C. Bosstraat afkoppelen in combinatie met woningbouwproject Vervangen servicewagen (druk)riolering en gemalen 3051 Wijk Oldenbarneveld (oostelijk deel incl. Brummelkamperweg): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Fysiek

1.750

2.625

7.000

Nee, volgt uit GRP

500

1.500

Nee, volgt uit GRP

450

1.350

Nee, volgt uit GRP

1.450

1.933

3.383

Nee, volgt uit GRP

310

931

Nee, volgt uit GRP

100

300

Nee

240

Nee

275

325

600

Nee, volgt uit GRP

50 50

150 150

Nee Nee

1.825

3.650

Nee, volgt uit GRP

183

367

550

Nee, volgt uit GRP

200

250

Nee

155

Nee

155

Thorbeckelaan (gedeelte Nieuwe Markt Schoutenstraat) en Van Hogendorplaan incl. gedeelten van de Schoutenstraat, Dr. Kuyperlaan, Van Houtenlaan tussen Thorbeckelaan en Van Hogendorplaan: integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Fysiek

Amersfoortsestraat (deel Bouwheerstraat Schoutenstraat): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Fysiek Totaal cluster I.A. Riolering Barneveld

Cluster I.B. Afvalinzameling Algemeen voertuig - vuilniswagen 7011 Algemeen voertuig - vuilniswagen 7014 Algemeen voertuig - veegmachine 1031 Vervangen vrachtwagen bak met laadklep Algemeen 7101 Algemeen voertuig - vuilniswagen 7013 Algemeen Uitbreiding huisvuilwagen Vervangen JCB 175 W hydraulische kraan Algemeen 7171 Algemeen Nissan E-NV200 2062 Algemeen Vervangen haakarm -kraan 7022 Algemeen Vervangen zijlader 7019 Algemeen Vervangen zijlader 7018 Algemeen Vervangen zijlader 7020 Totaal cluster: I.B. Afvalinzameling

9.080

8.745

8.887

1.233

2.467

3.700

Nee, volgt uit GRP

650

1.950

2.600

Nee, volgt uit GRP

288

575

Nee, volgt uit GRP

8.578

4.704

39.995

362 362 285 150

Nee Nee Nee

150

Nee

362 362

Nee Nee

238

Nee

67 440 383 440 383 3.834

Nee Nee Nee Nee Nee

67 440 383

1.159

362 362 285

1.030

823

440 383 823

Cluster I.C. Begraven

Barneveld, Renovaties groen begraafplaatsen beheer Terschuur en programma Kootwijk Algemeen Vervangen kraan begraafplaatsen 5111 Algemeen Vervangen pickup-kipper 5061 Totaal cluster I.C. Begraven Totaal I. Riolering, afvalinzameling en begraven

181 78 290

10.270

10.065

124

Nee Nee Nee

181 78 383

9.741

9.432

4.704

44.212

Dit zijn investeringen waarvan de kapitaallasten gedekt kunnen worden uit heffingen of leges.

Tabel Uitvoeringsplan 2026-2029 Categorie II Uitvoeringsplan 2026-2029 Categorie II Instandhouding / beheerplannen Cluster: II.A. Integraal fysiek domein Wijk De Wheem: vervangen trottoirs en Voorthuizen herinrichting groenstroken. Molenweg, Margrietlaan, Irenelaan, Marijkelaan en Koninginnelaan (deel Voorthuizen Smitsplein - Molenweg): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering Lunterseweg (deel Barneveldse Beek Barneveld Van Dompselaerstraat): integrale aanpak i.c.m. beperkte opgaven cluster Riolering. Plantagelaan rijbaan (deel Amersfoortsestraat - Churchillstraat incl. Barneveld rotonde): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering. Valkseweg (deel Hessenweg - Van Zuylen van Nieveltlaan) + gedeelte Marconistraat Barneveld en Voltastraat: integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering

Investeringen 2028 2029

2026

2027

1.822

3.644

1.628

3.256

1.017

2.034

830

1.659

541

1.082

Kootwijkerbroek

Garderbroekerweg (deel Veluweweg Graafhorsterweg): Levensduurvelengend Onderhoud (LVO) rijbaan en aanleg bermbeton + vervangen rijbaan i.c.m. verbeteren 30 km/uur inrichting gedeelte binnnen de bebouwde kom

460

920

Divers

Nieuwe aanplant van 333 bomen op locaties waar de bomen in de afgelopen jaren zijn gekapt.

400

799

Voorthuizen

397

794

Barneveld

Vliegersvelderslaan - Dr. Albert Schweitzerlaan - Oostlaan (doorgaande route wijk Vliegersveld tussen Stationsweg en Wethouder Rebellaan): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering

300

600

550

Kootwijk

Barneveld

Kerkendelweg (deel kern Kootwijk Duinweg): Levensduurvelengend onderhoud (LVO) rijbaan en aanleg bermbeton Stanleystraat 4 hofjes: vervanging verhardingen i.c.m. herinrichting o.a. nieuwe bomen en beplantingen.

550

Na 2029

bedragen x € 1.000 separaat Totaal raadsvoorstel

222

444

Nee

Barneveld

Knottenbeltlaan: vervangen bomen i.c.m. herinrichting i.v.m. ongeschikte groeiplaatsen huidige bomen en schade aan omliggende verhardingen.

221

441

Nee

Voorthuizen

Groene Long (groenstrook tussen Wikselaarseweg en Van den Berglaan): herinrichting met nieuwe bomen. Een aanzienlijk deel van de oude bomen is in de afgelopen jaren gekapt.

210

420

Nee

360

Nee

360

Nee

330

Nee

Kootwijkerbroek Barneveld Divers

Harskamperweg: verbreden fietspad (icm vervanging vanuit MIP 2025) Van Schothorststraat (deel fietsoversteek thv scholen - Lunterseweg): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering Openbare verlichting: armaturen vervangingen i.c.m. verduurzamen

360 180 330

180

Barneveld

Garderen

Barneveld

Divers

Barneveld

Voorthuizen Divers Divers

Anjelierstraat: groeiplaatsverbetering bestaande bomen i.v.m. onvoldoende groeiruimte en het voorkomen van schade aan omliggende verhardingen. Gasthuisstraat - Spoorstraat fietsoversteek: verbeteren verkeersveiligheid en oversteekbaarheid Oud Milligenseweg (deel binnen de kom): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering Barneveld-Centrum: uitvoeringsplan verkeersmaatregelen - aanpassingen aan voetgangerszone, fietsparkeerplaatsen, laden en lossen Beplantingen: vervangen verouderde beplantingen en groenrenovaties Plantagelaan fietspad (deel Amersfoortsestraat - Narcissenstraat) : fietspad vervangen en verbreden i.v.m. instellen 2-richtingen i.c.m. integrale aanpak rijbaan Tarweakker: vervangen houten fiets- en voetgangersbrug. De huidige brug is einde levensduur. Dit brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Harremaatweg: Levensduurvelengend onderhoud (LVO) rijbaan en aanleg bermbeton Bewegwijzering: vervangingen Spelen: vervangen verouderde speeltoestellen - en ondergronden.

153

306

Nee

300

Nee

300

Nee

280

250

Nee

240

Nee

216

Nee

154

Nee

121

Nee

100

Nee

300

150

120

150

120

Kootwijk

Heetweg: vervangen schermen voor het begeleiden van padden naar faunapassages in rijbaan tijdens paddentrek. De huidige schermen zijn einde levensduur en functioneren niet meer.

Voorthuizen

Hoofdstraat incl. parallelwegen (deel rotonde de Punt - Verbindingsweg): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering

1.869

3.739

5.608

Barneveld

Bedrijventerrein De Valk - overige straten: vervangen rijbanen en naastliggende verhardingen (trottoirs, parkeren e.d.) i.c.m. beperkte opgaven vanuit andere disciplines cluster Fysiek.

1.835

3.671

Barneveld

Wijk De Lors (deel ten westen van Bilderdijkstraat + Lorsweg en Jacob Catsstraat tot aan Schoutenstraat) incl. Kallenbroekerweg (deel Schoutenstraat Contantijn Huygensstraat) : integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering. Op het aansluitende deel Kallenbroekerweg t/m onderdoorgang A30 vindt onderhoud aan de rijbaan plaats.

497

1.491

468

935

800

Voorthuizen

Divers

Barneveld

Barneveld Divers Divers Barneveld Barneveld

Welgelegenweg: Levensduurvelengend onderhoud (LVO) rijbaan en aanleg bermbeton Bomen: bestaande bomen vervangen op een aanzienlijk aantal locaties binnen de gemeente. Hugo de Grootlaan (gedeelte Mr. Troelstrallaan - Johan de Wittlaan): integrale aanpak (NIET i.c.m. cluster Riolering) Bedrijventerrein De Briellaard: groeiplaatverbetering bomen Openbare verlichting: armaturen vervangingen i.c.m. verduurzamen Beplantingen: vervangen verouderde beplantingen en groenrenovaties Jacob Catsstraat: vervangen houten fietsen voetgangersbrug i.c.m. verbreding Wethouder van Hekezenlaan: vervangen bomen in verhardingen i.c.m. groeiplaatsverbetering

800

497

290

580

192

384

Nee

330

Nee

250

Nee

240

Nee

211

Nee

106

Barneveld

Divers Divers Divers Barneveld Voorthuizen

Barneveld

Divers

Barneveld

Divers Divers

Barneveld

Voorthuizen Divers Divers Zwartebroek Divers Divers Barneveld Barneveld

Barneveld

Terschuur

Divers Terschuur Barneveld Divers Divers

Barneveld

Divers

Nicolas Beetsstraat: treffen maatregelen om schade door boomwortels aan verhardingen te voorkomen. Indien mogelijk met behoud van de bestaande bomen. ABRI's (bushokjes): vervangingen Openbare verlichting: lichtmasten vervangingen Spelen: vervangen verouderde speeltoestellen - en ondergronden. Bloemendaallaan (gedeelte Wethouder Rebellaan - Oostlaan): inrichting fietsroute en schoolzone Wijk Haarkamp: integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering Bouwheerstraat (deel Amersfoorsestraat Van Dompselaerstaat incl. rotondes): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering Bomen: bestaande bomen vervangen op een aanzienlijk aantal locaties binnen de gemeente. Achterveldseweg t.h.v. Barneveldse Beek: voormalig verkeersbrug over Barneveldse Beek vervangen door fiets- en voetgangersbrug Openbare verlichting: armaturen vervangingen i.c.m. verduurzamen Beplantingen: vervangen verouderde beplantingen en groenrenovaties ’t Achterdorp parkeerterrein: vervangen en aanplant nieuwe bomen en kansen om te vergroenen en klimaatadaptiever in te richten (mogelijk i.c.m. intergrale aanpak Koterweg) Aanschotergat: vervangen vissteiger Openbare verlichting: lichtmasten vervangingen Spelen: vervangen verouderde speeltoestellen - en ondergronden. Platanenstraat 50 km/uur gedeelte thv komgrens: 30 km/uur-inrichting i.c.m.

vervangen rijbaan ABRI's (bushokjes): vervangingen Bewegwijzering: vervangingen (om het jaar opgenomen vanwege de beperkte omvang) Bedrijventerrein Harselaar Oost: integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering Wijk Oldenbarneveld (oostelijk deel incl. Brummelkamperweg): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering Thorbeckelaan (gedeelte Nieuwe Markt Schoutenstraat): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering Van Hogendorplaan incl. gedeelten van de Schoutenstraat, Dr. Kuyperlaan, Van Houtenlaan tussen Thorbeckelaan en Van Hogendorplaan: integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering Stoutenburgerweg: Levensduurvelengend onderhoud (LVO) rijbaan en aanleg bermbeton Bomen: bestaande bomen vervangen op een aanzienlijk aantal locaties binnen de gemeente. Eendrachtstraat binnen de kom: integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering Amersfoortsestraat (deel Bouwheerstraat Schoutenstraat): integrale aanpak i.c.m. opgaven cluster Riolering Openbare verlichting: armaturen vervangingen i.c.m. verduurzamen Beplantingen: vervangen verouderde beplantingen en groenrenovaties Woudseweg t.h.v. Barneveldse Beek: voormalig verkeersbrug over Barneveldse Beek vervangen door fiets- en voetgangersbrug Openbare verlichting: lichtmasten vervangingen

173

Nee

132

Nee

110

Nee

100

Nee

3.811

1.905

5.716

1.041

2.133

3.174

800

360

Nee

330

Nee

250

Nee

219

Nee

120

Nee

110

Nee

100

Nee

110

2.810

14.051

16.861

1.889

3.779

1.210

2.421

3.631

540

1.080

1.620

1.595

800

649

482

Nee

330

Nee

250

Nee

240

Nee

110

Nee

241

Spelen: vervangen verouderde speeltoestellen - en ondergronden. Divers ABRI's (bushokjes): vervangingen Willem Barentzstaat t.h.v. Barneveldse Barneveld Beek (nabij vispassage): vervangen voetgangersbrug Totaal cluster: II.A. Integraal fysiek domein Divers

Cluster II .B. Bedrijfsmiddelenlijst Vervanging facilitaire zaken o.a. Algemeen kantoormeubilair Algemeen Bedrijfsmiddelen I&A 2026 Algemeen Aanschaf materieel ikv beleid biodiversiteit Tractor 4132 (in 2027 nodig, maar al in Algemeen 2026 i.c.m. investering aanschaf materieel ikv beleid biodiversiteit) Vervangen 7 schaftwagens 9105, 9161Algemeen 9165 en 9109 Algemeen Mobiele grondzeef Algemeen Vervangen Fuso canter 9006 Vervanging Volkswagen Tiquan 7092 Algemeen (BOA) Algemeen Vervangen Mercedes Sprinter DC 9002 Vervangen VW combi personenvervoer Algemeen 9008 Algemeen Vervanging Opel Vivaro 7085 Algemeen Vervangen Fuso Canter 9005 Algemeen Aanhanger 2153 Algemeen Aanhanger 4158 Algemeen Bedrijfsmiddelen I&A 2027 Algemeen Vervangen VW Tiquan 7092 BOA Algemeen Vervangen MAN DC 9001 Algemeen Vervangen MAN DC 9003 Vervangen bestelwagen Citroën Berlingo-E Algemeen 7093 Algemeen Vrevangen Citroën Berlingo-E 8081 Algemeen Vervangen Citroën E 8085 Algemeen Vervangen opzetstrooier 3061 Algemeen Vervangen opzetstrooier 4091 Zoutstrooier (2061) (gepland 2021) kan Algemeen opschuiven naar 2027 gladheidbestrijding - sneeuwploegen 4131 Algemeen en 4132 (verschoven naar 2027) Algemeen Vervangen opzetstrooier 1062 Algemeen Vervangen opzetstrooier 1051 Algemeen Tractor sportvelden Kioti Algemeen Tractor sportvelden Kioti Algemeen Tractor sportvelden Kioti Algemeen Vervangen sneeuwploeg 3061

Algemeen Vervangen sneeuwploeg 4091 Vervangen sneeuwploeg 2061 (bouwj Algemeen 2002) Vervanging sneeuwbezem 2131 (Sweep Algemeen pro 800) Algemeen Aanhangwagen 3154 Algemeen Aanhangwagen 3156 Algemeen Bedrijfsmiddelen I&A 2028 Algemeen Vervangen bestelwagen 2071 Algemeen Vervangen bestelwagen 4063 Vervangen gladheidmeldsystemen Algemeen Achterveldseweg en Heetweg Algemeen Vervangen aggregaat op vrachtwagen Vervangen wegenschaaf voor tractoren Algemeen 4131 en 4132 Algemeen Vervangen Citroën Berlingo E 7093 Algemeen Vervanging mobiel camerasysteem Algemeen Vervangen spuitmachine wegmarkeringen vervangen aggregaat op aanhangwagen Algemeen 7193 Algemeen Vervangen schaftwagen 9161 Algemeen Vervangen schaftwagen 9162 Algemeen Vervangen schaftwagen 9163 Algemeen Vervangen schaftwagen 9164 Algemeen Vervangen schaftwagen 9165 Algemeen Vervangen aanhangwagen 7193 Algemeen Vervangen aanhangwagen 7145 Algemeen Bedrijfsmiddelen I&A 2029 Algemeen Mitsubishi Fuso Canter 1062

11.349

16.052

800

400

14.404

100

Nee

15.499

19.682

76.988

1.200

400 225

Nee Nee

166

Nee

132

Nee

125 81

Nee Nee

Nee

70 68 6 6 400 62 57 57

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Nee

41 41 40 40

Nee Nee Nee Nee

Nee

31 31 21 21 21 20 20

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Nee

6 6 400 62 62

Nee Nee Nee Nee Nee

Nee

41 40 21

Nee Nee Nee

Nee

16 16 16 16 16 8 8

16 16 16 16 16 8 8 400 83

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

400 83

Vervangen sneeuwploegen 4021, 4022 en 4023 Algemeen Vervangen opzetstrooier 9006 Algemeen Tractor 4134 Kioti CK 35-H Algemeen Tractor 2133 Kioti (Terschuur) Algemeen Tractor 2134 Kioti (algemeen) Algemeen Tractor 2135 Kioti (ODIK) met maaidek Algemeen Tractor 2136 Kioti (Spirit) Algemeen Tractor 2140 Kioti (VVOP) Algemeen Vervangen sneeuwploeg 9006 Algemeen Vervangen maaidek bij Kioti Algemeen Vervangen votex bij Kioti Algemeen Aanhangwagen 2155 Algemeen aanhangwagen 4159 Totaal cluster II .B. Bedrijfsmiddelenlijst Algemeen

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Barneveld&id=f3ae6f2b-924f-4f3f-a833-d4d7b4f1f524