Bijlage Format budgetoverhevelingen 2022 - 2023.pdf

Format voor overheveling budgetten uit 2022 naar 2023. Progra mma

Beleidsproduct

Onderwerp

Onderbouwing

Over te hevelen bedrag

Reserve mutatie (JA / NEE)

Incidenteel project (JA / NEE)

Budget is al eerder Toelichting herhaalde overgeheveld overheveling (ja/nee)

I.v.m. de benodigde inzet van personeel voor de crisisnoodopvang voor asielzoekers is een aantal acties i.v.m. Kansrijke Start verplaatst van 2022 naar het eerste half jaar 2023. Daarnaast heeft de regionale besluitvorming rondom de inzet van de tijdelijke pilot 'Nu Niet Zwanger' vertraging opgelopen. Tot slot heeft de implementatie van Centering Pregnancy door één van de verloskundigen door personele problemen wat vertraging opgelopen. Hierdoor is er in 2023 meer budget nodig dan begroot. integratiebevordering Eritrese statushouders Uit een in 2022 uitgevoerd onderzoek naar buurtgericht werken is gebleken dat het wenselijk is om aan de integratiebevordering van Eritrese statushouders in een specifieke wijk te werken. Hiervoor zijn in 2022 middelen beschikbaar in het lokale re-integratiebudget (6143/40804). Na afronding van het onderzoek was het niet meer mogelijk om dit project in 2022 te starten. Dit komt o.a. door de looptijd van het onderzoek, de beschikbaarheid van de coachingsaanbieder en extra interne werkzaamheden op o.a. het gebied van statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast heeft het integratieproject samenhang met andere particuliere initiatieven die in 2023 worden uitgevoerd. Om die reden het verzoek de middelen over te hevelen naar 2023 zodat het project dan kan plaatsvinden.

Het is niet mogelijk om dit project te financieren uit de begrote middelen voor 2023 nu voor die middelen een plan gericht op uitstroom uit de bijstand is ontwikkeld waarvoor het begrote budget nodig is.

€ 25.000

nee ja

nee

€ 33.000

nee ja

nee

Betreft incidenteel budget voor cultuur impuls (Corona-middelen): reeds over besloten door college (zie collegevoorstel 2054). Van het oorspronkelijke bedrag van € 60.000 resteert per 31-12 nog € 49.000. Het college heeft besloten dat het resterende budget in 2023/2024 beschikbaar blijft voor deze brede cultuurimpuls. Betreft incidenteel budget voor inhuur: bij de budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 is reeds besloten door de raad dat € 50.000 overgeheveld mocht worden naar 2023. Dit was technisch niet mogelijk om in 1x te doen, vandaar dat deze € 50.000 nu van 2022 naar 2023 wordt overgeheveld. Be Active & Creative gaat verzelfstandigen per april 2023. Het budget wat in 2022 resteert is nodig om incidentele kosten 2023 te dekken (zoals inhuur kwartiermaker). De raad is op 3 november geinformeerd over deze voorgestelde budgetoverheveling. Conform het collegevoorstel Laatste tranche Innovatiebudget Sociaal Domein (nr. 2196) is besloten dat de uitvoering van innovatieve projecten in 2023 en 2024 plaats vindt en dat het beschikbare budget hiervoor wordt overgeheveld. Deze overheveling loopt via de reserve Sociaal Domein.

49.000

nee

nee nee

50.000

nee

nee ja

41.000

nee

nee nee

500.000

ja

nee nee

340.000

ja

nee nee

10.000

ja

nee nee

45.000

ja

nee nee

1.470.000

ja

nee nee

Kansrijke Start

1

123

1

111

1

122

Be Active & Creative

1

122

Be Active & Creative

1

122

Be Active & Creative

1

132

Innovatiebudget

1

131

Impuls armoedebeleid

1

131

Impuls armoedebeleid

1

131

Impuls armoedebeleid

1

131

Impuls armoedebeleid

Conform het raadsvoorstel Impuls armoedebeleid (nr. 2389) is besloten om in te stemmen met eenmalige maatregelen om een impuls te geven aan het armoedebeleid met als dekking het voorlopig resultaat 2022. Hiervoor is een bestemmingsreserve Armoede Impuls ingesteld, waarin het resterende budget 2022 gestort zal worden voor de resterende uitvoering in 2023. Conform het raadsvoorstel Impuls armoedebeleid (nr. 2389) is besloten om in te stemmen met eenmalige maatregelen om een impuls te geven aan het armoedebeleid met als dekking het voorlopig resultaat 2022. Hiervoor is een bestemmingsreserve Armoede Impuls ingesteld, waarin het resterende budget 2022 gestort zal worden voor de resterende uitvoering in 2023. Conform het raadsvoorstel Impuls armoedebeleid (nr. 2389) is besloten om in te stemmen met eenmalige maatregelen om een impuls te geven aan het armoedebeleid met als dekking het voorlopig resultaat 2022. Hiervoor is een bestemmingsreserve Armoede Impuls ingesteld, waarin het resterende budget 2022 gestort zal worden voor de resterende uitvoering in 2023. Conform het raadsvoorstel Impuls armoedebeleid (nr. 2389) is besloten om in te stemmen met eenmalige maatregelen om een impuls te geven aan het armoedebeleid met als dekking het voorlopig resultaat 2022.

Hiervoor is een bestemmingsreserve Armoede Impuls ingesteld, waarin het resterende budget 2022 gestort zal worden voor de resterende uitvoering in 2023.

zie Onderbouwing in kolom F

Progra mma

Beleidsproduct

Onderwerp

Onderbouwing

In 2022 is het team druk geweest met de afhandeling van de diverse tranches coronabudgetten en het startdocument voor de integrale cultuurvisie. Voor 2023 staat de ontwikkeling van die cultuurvisie op de agenda. Het over te hevelen budget biedt samen met het beperkte reguliere werkbudget ruimte om extra activiteiten die hieruit voortkomen te initiëren. De Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023. Dit heeft tot gevolg dat aanzienlijke delen van het budget voor de Omgevingswet niet in 2022 worden gebruikt, maar pas in 2023. Omdat nog niet bekend is hoeveel er uiteindelijk van het budget 2022 zal zijn uitgegeven op 31 december a.s., is het over te hevelen bedrag nog een inschatting. Het digitaal stelsel zal de komende jaren verder worden doorontwikkeld. Dit heeft een relatie met het zaaksysteem en het gewenste niveau van dienstverlening binnen de gemeente Barneveld.

Over te hevelen bedrag

Reserve mutatie (JA / NEE)

Incidenteel project (JA / NEE)

Budget is al eerder Toelichting herhaalde overgeheveld overheveling (ja/nee)

30.000

nee

nee nee

330.000

ja

ja nee

Budget is nodig om verdere uitrol en uitwerking van de laadinfrastructuur. De subsidie dient nog ontvangen te worden. Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is

-9.000

ja

ja nee

Budget is deels al eerder overgeheveld. De toevoeging van 2022 uiteraard niet. 2022 is eigenlijk pas het eerste jaar dat aanzienlijke uitgaven uit dit budget zijn gedaan. Dat zal in 2023 en in mindere mate in de jaren daarna nog doorgaan. Het budget is deels structureel en deels incidenteel. Dit is een langlopend traject

Budget is nodig om verdere uitrol en uitwerking van de laadinfrastructuur. Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is Loopt door 2023. Afsluiten in 2023. 901 Verkeersmaatregelen Garderen 105. snelwegaansluitingen A1/A30 (gvvp20) Worden momnenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen

79.073

ja

ja nee

Dit is een langlopend traject

7.085 31.370

ja ja

ja ja ja ja

Worden momnenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen

9.227

ja

ja ja

312. Van Wijnbergenlaan - Henri Dunantlaan Worden fietsve momnenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is 322. Lunterseweg-Hertespoor fietsoversteek Worden momnenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is Maakt onderdeel uit van A1-corridor en wacht op landelijke en provinciale 507. Transferium uitbreiding (GVVP20) afstemming en instemming 6952 - 111 Plantagelaan inrichting (GVVP21) Worden momnenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is Worden momnenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 6953 - 134 Energieweg fietsvoorziening (GVVP21) project afgerond kan worden.

Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is Er gewacht totdat meer duidelijkheid is in de landelijke wet- en 332 Speedpedelec: plaats op de weg (GVVP21) regelgeving, daarna wordt dit project verder uitgewerkt/opgepakt 508 Basismobiliteit/OV-vangnet (GVVP21) Verkenning project 'Busmaatje' Loopt door 2023 als onderdeel GVVP 800 Duurzaamheid in mobiliteit - studie (GVVP21) Worden momnenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 908 Public Affairs GVVP (GVVP21) project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is Worden momnenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 909 Evaluatie GVVP - workshop Beleidseffect(GVVP21 project afgerond kan worden. Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is Onderzoek in 2023 door RHDHV 166 Espeterweg autoluw (GVVP22) Vervolgonderzoek RHDHV 334 Bloemendaallaan schoolloc/fietsroute (GVVP22) Worden momnenteel onderzoeken uitgevoerd. Verwacht wordt dat in 2023 335 Fietsverb. Schoutenstraat-Thorbeckelaan(GVVP22 project afgerond kan worden.

Dekking is reserve Verkeersmaatregelen Budget maakt onderdeel uit van het GVVP2023, waarvoor een collegevoorstel in behandeling is 910 Actualisatie verkeersmodel (GVVP22) Loopt door 2023 in afstemming met regio

22.860

ja

ja ja

20.000

ja

ja ja

50.000

ja

ja ja

10.000

ja

ja ja

5.000

ja

ja ja

10.000

ja

ja ja

10.000 89.510 5.000

ja ja ja

ja ja ja ja ja ja

5.000

ja

ja ja

10.000 14.526 14.597

ja ja ja

ja nee ja nee ja nee

28.950

ja

ja nee

1

122

Werkbudget cultuur

2

231

Digitalisering Omgevingswet

2

231

Oplaadpalen elektrisch vervoer

2

231

Oplaadpalen elektrisch vervoer

2 2

231 231

2

231

906 Visie Centrumring Barneveld

2

231

2

231

2

231

2

231

2

231

2

231

2 2 2

231 231 231

2

231

2 2 2

231 231 231

2

231

Progra mma

Beleidsproduct

Onderwerp

Onderbouwing

Over te hevelen bedrag

Reserve mutatie (JA / NEE)

Incidenteel project (JA / NEE)

Budget is al eerder Toelichting herhaalde overgeheveld overheveling (ja/nee)

2

211

Gebiedsgericht werken

Betreft gebiedsgerichteaanpak van meerdere wijken in de gemeente Barneveld. Betreft een meerjarig project waarvoor reeds een aantal financiële verplichtingen zijn aangegaan (wijkdeal met provincie, oldenbarnevelder plein). Capaciteit voor uitvoering is afgestemd met teamleiders van de betrokken ambtelijke discisplines. NB: Van het budget impuls wijken en dorpen is € 100.000,-- gereserveerd voor 2023 en 2024 voor de herinrichting van het oldenbarnevelderplein. Dit bedrag is door het college vastgesteld. De overige € 150.000,-- is noodzakelijk voor de uitvoering gebiedsagenda's Kootwijk, Kootwijkerbroek en Garderen.

€ 250.000 Nee

Nee

Nee

n.v.t.

2

211

Innovatieregeling

€ 50.000 ja

Ja

Nee

n.v.t.

2

211

Cadeau en Belevingscard

Momenteel in de oriënteerende fase. Er lopen diverse projecten zoals stroomnet, energiemaatschappij oprichten en onderwijs arbeidsmarkt (implementatie human capital agenda). De capaciteit voor de uitvoering zit met name bij de disciplines EZ en duurzaamheid en valt binnen de reguliere werkzaamheden voor 2023. Er dient een negatief bedrag overgeheveld te worden naar 2023 (conform 2021 naar 2022). Betreft een cadeaukaart, door het College is besloten om dit een paar jaar voor te schieten. Gelden worden de komende jaren terugbetaald middels vrijval van de niet bestede kaarten. Uitvoering vergt alleen capaciteit binnen team EZ en valt binnen de reguliere werkzaamheden.

-€ 44.718 ja

Ja

Ja

Betreft een project van meerdere jaren

2

211

Railterminal

Het plan om bij Barneveld een railterminal te realiseren, voor de overslag van goederen tussen weg en spoor, voert al vele jaren terug. De Raad heeft in 2021 uitgesproken met belangstelling uit te zien naar een businesscase vanuit marktpartijen. In 2023 krijgt dit een vervolg, er is een sereize gegadigde voor de railterminal. Afhankelijk van de exacte vervolgstappen zal beschikbaarheid ambtelijke capacitiet geraamd moeten worden. Vooralsnog past het begeleiden van de gesprekken in deze fase binnen de reguliere capaciteit van het team EZ.

€ 20.000 ja

Ja

Ja

In 2023 volgt een mogelijke vraag na procesondersteuning. Er is een serieuze gegadigde voor de railterminal

2

211

Dorpenbeleid 2.0

De gemeente wil meer samen, klantgerichter, projectmatiger en innovatiever met stakeholders van buiten samen werken. In de organisatievisie “Blij met Barneveld” wordt op de veranderende rol van de gemeente ingespeeld. Voor de uitvoering van het project zijn afspraken gemaakt met de provincie Gelderland over financiering. Het bedrag is opgenomen als co-financiering. De inzet van ambtelijke capaciteit past binnen de reguliere werkzaamheden van de gebiedsregisseurs. Voor het overige is voorzien in inhuur.

€ 30.000 ja

Ja

Ja

Project betreft onderdeel van een bestuursopdracht, project zal in 2023 worden afgerond. Voor de begeleiding van het proces moet voldoende capaciteit en middelen beschikbaar zijn

2

211

Evenementensubsidies

Budget voor gesubsidieerde evenementen. Ambtelijke inzet valt binnen de reguliere werkzaamheden van de evenementencoördinator van het team EZ.

€ 2.300 ja

Ja

Ja

2

211

Routekaart Hart van Voorthuizen

Programatische aanpak voor het centrumgebied Voorthuizen. Budget is noodzakelijk voor (deel)financiering van het in 2022 uitgevoerde verkeersonderzoek. factuur zal waarschijnlijk eind 2022/begin 2023 worden ingediend.

€ 15.873 ja

Ja

Ja

In verband met corona hebben er een aantal evenementen niet plaatsgevonden. Vandaar het verzoek om dit budget over te hevelen naar 2023. Betreft een meerjarig project. Het beoogde effect is een eigentijds, karakterstiek en levendig centrumgebied voor Voorthuizen in 2025

2

326

Circulaire economie

Eind 2022 is de actieagenda klaar met aantal concrete voorstellen waar het budget van 50.000 uit 2022 voor wordt ingezet.

50.000

ja ja

nee

3

332

Afwaardering boekwaarde

90.000

nee

3

332

Noodlokalen De Fontein/Burgthof

De oude Fraanjeschool wordt na ingebruikname van de nieuwbouw afgestoten. Er is nog een boekwaarde aanwezig op het oude gebouw en hiervoor is een budget beschikbaar om de restantboekwaarde van de Fraanjeschool af te kunnen waarderen. Afstoting van het gebouw zal naar verwachting in 2023 plaats vinden. De uitbreiding is vertraagd en waarschijnlijk in 1e kwartaal 2023 gereed. Daarna kunnen de noodlokalen gesloopt worden

98.600

ja

nee ja

ja nee

Afstoten gebouw laat langer op zich wachten.

Betreft een incidenteel project waarvan de realistatie en in gebruikname van de nieuwbouw langer op zich laat wachten

Progra mma

Beleidsproduct

Onderwerp

Onderbouwing

Over te hevelen bedrag

Reserve mutatie (JA / NEE)

Incidenteel project (JA / NEE)

Budget is al eerder Toelichting herhaalde overgeheveld overheveling (ja/nee)

3

322

Vergroening schoolpleinen

Project is in eindfase. restant budget wordt ingezet als cofinanciering Impuls Hittemaatregelen, welke subsidie eind 2022 door Provincie is toegekend. Collegevoorstel wordt hiervoor tzt opgesteld.

47.000

ja

Ja

Project is in eindfase. restant budget wordt ingezet als ondersteuning/cofinanciering bij het vergoenen van schoolpleinen die in uitvoering aan in 2023, dan wel in de nabije toekomst nieuwbouw krijgen.

3

335

Flying bikes

700.000

ja

nee ja

Project is in 2022 verder uitgewerkt en inmiddels ligt er een ontwerptekening. Uitvoering van het project loopt door tot in 2023

3

311

Omgevingswet

531.000

ja

ja nee

3

311

Omgevingsvisie

225.000

ja

ja nee

3

322

Stelpost Stuw - Groenstructuurplan

De verplaatsing van Flying bikes naar de nieuwe locatie is gestart. De Lumpsum bijdrage en begrote uitgvaven voor de tijdelijke ontsluiting Flying bikes worden in de loop van de projectlooptijd uitgekeerd. naar verwachting zal dit in 2023 geschieden. Dekking vindt plaats uit de Algemene Reserve De Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023. Dit heeft tot gevolg dat aanzienlijke delen van het budget voor de Omgevingswet niet in 2022 worden gebruikt, maar pas in 2023. Omdat nog niet bekend is hoeveel er uiteindelijk van het budget 2022 zal zijn uitgegeven op 31 december a.s., is het over te hevelen bedrag nog een inschatting. De doorlooptijd van de omgevingsvisie is verlengd tot medio 2024. Dat betekent dat een deel van de activiteiten die eerder waren voorzien in 2022 pas in 2023 zullen plaatsvinden. Omdat nog niet precies bekend is hoeveel er uiteindelijk van het budge 2022 zal zijn uitgegeven op 31 december 2022, is het over te hevelen bedrag nog een inschatting. Zoals aangegeven in programmabegroting wordt dit budget in 2023 ingezet in kader van bomenbeheerplan, dan wel de uitvoer daarvan.

150.000

nee

nee ja

3

323

Onderhoud asfaltpaden begraafplaatsen

Budget is toegekend in 2e tussenrapportage, de eerste uitvoer is al wel gestart maar de werkzaamheden (en daarmee kosten) lopen in 2023 door.

75.000

nee

nee nee

3

326

Ongediertebestrijding

40.000

nee

nee nee

3

322

Bomen

In 2023 gaan we bermen inzaaien met kruidenvegetatie, dat trekt insecten aan en deze insecten zorgen vervolgens voor een natuurlijke bestrijding. Niet gelukt in 2022 door gebrek aan capaciteit. In 2023 gaat ingezet worden op een bomenbeheerplan (zoals genoemd en onderbouwd in de programmabegroting). Dit budget gaat ingezet worden op dit thema. Door een gebrek aan capaciteit is dit in 2022 niet gelukt.

20.000

nee

nee nee

3

324

Zwerfafval

10.000

ja

ja nee

3 3

324 422

Zwerfafval opleiding/seminars

Verwacht resterend budget van €10.000,- Wordt ingezet eerste kwartaal 2023 Inkomsten vanuit Nedvang volgen komend jaar (2023). De introductie van de Omgevingswet is dit jaar (wederom) uitgesteld. Daarom zijn nog geen opleidingsactiviteiten gestart mbt Omgevingswet. Per 1 juli wordt de wet van kracht. Gedurende 2023 zal het nodige aan opleiding nodig zijn. Daarom is budgetoverheveling nodig.

-95.000 35.000

ja nee

ja nee nee ja

3

321

FrisValley Light

Ondanks geringe bedrag dient het geld overgeheveld te worden. Betreft geld van zeven deelnemende gemeenten

€ 3.000 ja

3

335

Flying bikes

19.000

3

326

Luchtkwaliteit

3

326

Landbouwtransitie en Vitaal Platteland

De verplaatsing van Flying bikes naar de nieuwe locatie is gestart. Dit bedrag is bestemd t.b.v. de beheerkosten (VAT) van het project. Naar verwachting zal dit in 2023 tot uitgaven leiden. Dekking vindt plaats uit de Algemene Reserve De gemeente is deelnemer van het Schone Lucht Akkoord. Het SLA beoogt een gezondheidswinst te bereiken van 50% in 2030. Daartoe is een groot aantal maatregelen nodig, vooral in het landelijke gebied, maar ook ten aanzien van houtstook en mobiliteit. Een deel van deze maatregelen is in voorbereiding. Er wordt momenteel gebouwd aan een propgramma Landelijk Gebied en aan voorstellen voor dringende projecten om daarop vooruit te lopen (ook om te anticiperen op de Gelderse Programma Landelijk Gebied). Streven was in 2022 hiermee te starten, maar dat is niet gelukt. dat wordt dus 2023.

3

326

Regio Deal Foodvalley

Uitvoering van de Regio Deal loopt nog door t/m 2024, langer dan bij aanvang voorzien was. Er moeten nog betalingen worden gedaan die in een overeenkomst zijn vastgelegd. Die vinden later plaats dan aanvankelijk was verwacht.

Ja

De implementatie van de omgevingswet is een doorlopend traject van meerdere jaren. Daarbij is de inwerkingtreding steeds weer uitgesteld.

Door gebrek aan capaciteit is in 2022 het budget niet ingezet, door aantrekken van aanvullende capaciteit kan in 2023 het budget wel ingezet worden

25.000 is overgeheveld van 2021 naar 2022. Dit is destijds gedaan vanwege het uitstel van de Omgevingswet. In 2022 is wederom de Omgevingswet uitgesteld en de opleidingsvoorbereiding uitgesteld naar 2023 waarin de introductie van de wet voorzien is (per 1 juli)

Ja

Project zal in overleg met bestuurlijke stuurgroep FrisValley naar verwachting in september 2023 worden afgerond

ja

nee ja

Project is in 2022 verder uitgewerkt en inmiddels ligt er een ontwerptekening. Uitvoering van het project loopt door tot in 2023

70.000

ja

ja

65.000

ja

ja ja

247.000

ja

ja ja

Dit is een doorlopend budget om snel te kunnen inspelen in ontwikkelingen, waarbij achterliggende jaren voorgenomen bestedingen vaker doorschoven vanwege latere uitvoering Storting in deze FCL vanuit de begroting loopt niet synchroo met het betalingsritme (facturen) vanuit de kassier voor de Regio Deal

Progra mma

Beleidsproduct

Onderwerp

Onderbouwing

Over te hevelen bedrag

Reserve mutatie (JA / NEE)

Incidenteel project (JA / NEE)

Budget is al eerder Toelichting herhaalde overgeheveld overheveling (ja/nee)

3

326

Warmtetransitie

Vanuit het rijk zijn in de loop van het jaar diverse gelden binnen gekomen. Aan het begin van het jaar is niet duidelijk welke gelden binnen gaan komen en wanneer. Het opstarten van projecten, samenwerkingen en andere trajecten kost tijd. We verwachten in 2023 meer uitvoering te kunnen geven aan o.a. isolatie aanpak (participatie, communicatie, inhuur partijen ontzorgen inwoners, de groene markten; EUR 200.000). Daarnaast lopen er diverse haalbaarheidsonderzoeken naar warmtebronnen, potentie warmtenetten en faciliteren initiatieven uit de samenleving (EUR 100.000). Motie onderzoek monovergisters wordt ook gefinancieerd uit dit budget. Om meer te kunnen oppakken gaan we meer capaciteit organiseren door o.a. een trainee te werven (EUR 50.000)

350.000

ja ja

nee

3

326

Energieloket

De kosten voor het energieloket voor ondernemers zijn in 2022 beperkt gebleven door minder vragen dan verwacht. Het budget wordt besteed voor uitvoering van het energieloket en daarbij behorende isolatie acties. Het kost tijd om plannen uit te werken en in gang te zetten. 2022 was een opstartjaar en de uitvoering gaat in 2023 verder opgepakt worden.

75.000

nee nee

nee

3

326

Energie en duurzaamheid

Budget is gereserveerd voor EnergieWEB (maximaal EUR 70.000), professionalisering energiecooperaties en uitvoeringsgeld Smart Energie HUB (samen EUR 60.000).

130.000

ja ja

nee

3

326

Biodiversiteit

De uitvoering van het biodiversiteitsplan waarvoor in 2022 via beleidstoevoeging 100.000,- eenmalig is toegekend loopt door in 2023.

39.000

ja

ja nee

4

422

Inhuur Publieke dienstverlening

De implementatie van begrijpelijke taal vraagt meer tijd en effort, zeker binnen het voormalig sociaal domein. Na een DAS procedure is tijdelijke ondersteuning gevonden door het programma Dienstverlening, deze persoon is in november 2022 gestart. De opdracht loopt door in 2023 en wordt voor een deel gefinancierd met deze POK middelen.

59.000

nee

ja nee

4

422

Opleidingsbudget team KCC/Publiekszaken Bij de beleidstoevoegingen voor 2023 zijn er formatieplaatsen aangevraagd om in voldoende mate in te kunnen spelen op de behoefte aan dienstverlening binnen KCC/publiekszaken. Hiervoor worden medewerkers aangetrokken die vooral aan de balie in 2024 volledig inzetbaar moeten zijn. Deze medewerkers zullen we zelf moeten inwerken en opleiden. Daarnaast moeten ze een aantal verplichte opleidingen volgen om ze voldoende vakbekwaam te maken en uiteindelijk te kunnen certificeren volgens de diplomalijn van de NVVB. De basisopleiding voor een medewerker burgerzaken (zonder specialisatie) kost ongeveer €6.500. Naar verwachting moeten we in 2023 in elk geval drie nieuwe medewerkers opleiden. Daarnaast zullen ook diverse andere medewerkers opleidingen moeten volgen c.q. moeten hercertificeren. Begin 2023 wordt een opleidingsplan voor het hele team vastgesteld, zodat helder is welke opleidingen de komende jaren door welke medewerkers moeten worden gevolgd en wat de daaraan verbonden kosten zullen zijn. Daarmee is een goed opleidingsbudget absoluut noodzakelijk.

n.v.t.

€ 8.000 Nee

Nee

Nee

Progra mma

4

Beleidsproduct

422

Onderwerp

Onderbouwing

Over te hevelen bedrag

Reserve mutatie (JA / NEE)

Incidenteel project (JA / NEE)

Budget is al eerder Toelichting herhaalde overgeheveld overheveling (ja/nee)

n.v.t.

Opleidingsbudget team KCC/Publiekszaken Bij de beleidstoevoegingen voor 2023 zijn er formatieplaatsen aangevraagd om in voldoende mate in te kunnen spelen op de behoefte aan dienstverlening binnen KCC/publiekszaken. Hiervoor worden medewerkers aangetrokken die vooral aan de balie in 2024 volledig inzetbaar moeten zijn. Deze medewerkers zullen we zelf moeten inwerken en opleiden. Daarnaast moeten ze een aantal verplichte opleidingen volgen om ze voldoende vakbekwaam te maken en uiteindelijk te kunnen certificeren volgens de diplomalijn van de NVVB. De basisopleiding voor een medewerker burgerzaken (zonder specialisatie) kost ongeveer €6.500. Naar verwachting moeten we in 2023 in elk geval drie nieuwe medewerkers opleiden. Daarnaast zullen ook diverse andere medewerkers opleidingen moeten volgen c.q. moeten hercertificeren. Begin 2023 wordt een opleidingsplan voor het hele team vastgesteld, zodat helder is welke opleidingen de komende jaren door welke medewerkers moeten worden gevolgd en wat de daaraan verbonden kosten zullen zijn. Daarmee is een goed opleidingsbudget absoluut noodzakelijk. Zijn gelden voor het Groeiplan. Er wordt gewerkt aan toekomstbestendige organisatie die klaar is om de grote opgaven van Barneveld op te pakken en uit te voeren. Project eindigt in 2024

€ 9.350 Nee € 690.000 Nee

nee Ja

Nee Nee

Het betreft hier de uitvoering van een motie van de raad, Subsidie is toegekend in maart 2022 voor een waterfilterproject in Ambon. Het laatste gedeelte van de subsidie ontvangt de Stichting na afronding van het project. Dit zal plaatsvinden in mei 2023. Uitvoering vergt zeer beperkte capaciteit van team EZ en past binnen de werkzaamheden voor 2023.

€ 4.000 ja

Ja

Ja

Verantwoording subsidie vindt plaats in 2023.

Implementatie en uitvoering WOO

Betreft structureel buget WOO-gelden. Het inregelen van de formatieuitbreiding en het inrichten van een nieuwe functie heeft een behoorlijke doorlooptijd. In het laatste geval volgt ook een wervingstraject. Hoewel ingezet in 2022; zullen uitbreiding en invulling van de nieuwe functie in 2023 pas plaatsvinden. Het structurele budget bouwt op over de jaren. Door dit budget van 2022 over te hevelen kunnen we eerder qua capaciteit op het beoogde benodigde niveau zitten (2026). Tevens biedt dit ruimte om de koppelingen met Plooi in 2023 direct al structureel te borgen in het I&A budget, waardoor we geen incidentele oplossing voor 2023 voor de koppelingen hoeven in te regelen.

€ 63.000 Nee

Nee

Nee

n.v.t.

422

Implementatie en uitvoering WOO

Betreft incidenteel budget WOO-gelden. Doordat onze inventarisatie een langere doorlooptijd heeft, dan origineel gepland, starten we ook later (in 2023) met de implementatie van de Wet Open Overheid. Inmiddels is duidelijk dat we voor 4 informatie categoriën zullen moeten publiceren in 2023; voordat de koppeling met Plooi beschikbaar en gemaakt is. De eerste categoriën zullen dus op een andere manier aangeleverd moeten worden (handmatig) en gezien de beperkte beschikbare capaciteit in de organisatie, kunnen we met het overhevelen van dit geld naar 2023 hiervoor tijdelijk capaciteit inhuren

€ 75.000 Nee

Nee

Nee

n.v.t.

422

Kern van de Zaak

Kern van de Zaak betreft een meerjarenproject. Met dit project zal een impuls gegeven worden op het vlak van integratie en klantgerichtheid. Verwachting is dat het project in 2023 zal worden afgerond.

€ 265.000 ja

Ja

Ja

Betreft een meerjarig project, project vraagt meer tijd dan vooraf gepland. Verwachting is dat het project in 2023 zal worden afgerond.

4

422

Barneveld Groeit

4

422

Bijdrage Molukken

4

422

4

4

n.v.t.

Progra mma

Beleidsproduct

Onderwerp

Onderbouwing

Over te hevelen bedrag

Reserve mutatie (JA / NEE)

Incidenteel project (JA / NEE)

Budget is al eerder Toelichting herhaalde overgeheveld overheveling (ja/nee)

4

422

E-dienstverlening en website 2017-2020 Het programma is een meerjarenprogramma. Het budget is ook bedoeld om flexibel over jaarschijven in te zetten om zo agile te kunnen sturen op welke resultaten op korte termijn het best bijdragen aan de doelen. Het ene jaar realiseren we meer dan het andere jaar. Project begrijpelijke taal is voor heel 2023 verlengd en de projectkosten voor 2023 moeten uit de overgebleven gelden van 2022 betaald worden (ca 150.000). Er is geen beleidstoevoeging voor dit project in 2023 aangevraagd. De projecten optimaliseren ediensten Leven en Reizen, Documentcreatie lopen nog voor een deel in 2023 door. Hiervoor geldt het zelfde als bij begrijpelijke taal: geen middelen voor 2023 binnen het beleidsproduct beschikbaar; dit financieren we uit het budget van 2022. Voor de inhuur van de projectleiders is al opdracht gegeven; evenals andere projectkosten. Een aantal projecten; zoals de externe voorlichtingscampagne over de digitale dienstverlening en de ontsluiting van de PIP via de website zijn uitgesteld naar 2023 i.v.m. de temporisering van Kern van de zaak. Verder willen we een reservering van een bedrag uit 2022 aanhouden voor project Single Digital Gateway Annex II in 2023 om dan aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Op dit moment is de omvang nog niet bekend; wel dat dit in 2023 moet gebeuren.

€ 310.000 ja

Ja

Ja

Ieder jaar hebben we wel iets over gehouden door aanpassingen in de planning en meevallers. Veel projecten lopen niet per jaarschijf en gaan dus ook in de realisatiefase over de jaargrens heen. De kosten verschuiven daarmee, terwijl de budgetten in de planfase gereserveerd worden. Dus er zit altijd een scheefgroei tussen gereserveerd budget en de daardwerkelijke uitgaven. Daarnaast hebben we een deel gereserveerd voor initiatieven die in de loop van het jaar starten. Daar wordt niet altijd volledig gebruik van gemaakt i.v.m. beschikbare capaciteit en verschuiving van prioriteiten in de organisatie. Maar dat hoort bij het programmatisch werken.

4

422

Budget werving en selectie

€ 50.000 Nee

Ja

Nee

n.v.t.

4

422

I&A basisregistratie dienstverlening

€ 15.000 ja

Ja

Nee

n.v.t.

4

422

I&A informatievoorziening I-beleid

€ 50.000 ja

Ja

Nee

n.v.t.

4

422

I&A informatievoorziening vervanging systemen Betreft onderdeel van de aanbestedingskalender, betreft een meerjarig project. Eerste stappen zijn gezet in 2022, verder uitvoering in 2023.

€ 325.000 ja

Ja

Nee

n.v.t.

4

422

Uitwerking PvA WErken in de toekomst

4

433

Maatschappelijke begeleiding

4

433

Asiel (inburgering)

TOTAAL

Als gevolg van de te krappe arbeidsmarkt wordt er gestart met een externe arbeidsmarktcampagne om Barneveld als werkgever aantrekkelijker te maken. Start gemaakt in 2022, kosten worden tevens verwacht in 2023. Project is lopend, betreft project basisregistratie ondergrond (BT 2022). Volgend jaar zal project worden afgerond Medio december begonnen met projectorientatie. Door de prioritering binnen de afdeling en de marktomstandighedne heeft het project vertraging opgelopen. Afronding wordt verwacht in 2023

In 2023 wordt in navolging van het gemeentehuis, de gemeentewer f opgepakt Door de verhoogde instroom aan statushouders lopen de kosten van de maatschappelijke begeleiding op. Daarnaast is de begeleiding intensiever omdat mensen langere tijd op een woning hebben moeten wachten. Uit dit budget (beschikbaar gekomen in de septembercirculaire) kan de doelgroep in 2023 van adequate begeleiding worden voorzien waardoor zij sneller weer mee kunnen doen in de maatschappij. De lasten horen in 2023 begroot te worden op 6170-40509. Door krapte op de arbeidsmarkt hebben veel statushouders lange tijd moeten wachten op taallessen. Hierdoor hebben zij een achterstand opgelopen. De taallessen voor deze groep zijn inmiddels gestart, maar met deze middelen (beschikbaar gekomen in de septembercirculaire) kan een extra impuls aan hun taalontwikkeling gegeven worden. De lasten horen in 2023 begroot te worden op 6170-40509.

37.000

ja

ja ja

118.500

nee

nee nee

66.600

nee

nee nee

8.779.703

Uitvoering is in 2022 gestart en loopt door tot in 2023