Bijlage 4 Eerste Begrotingswijziging 2025

Aan Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

Onderwerp:

Eerste Begrotingswijziging 2025

AB

Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Datum

15 april 2025

Op 11 juli 2024 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2025 van Omgevingsdienst De Vallei vastgesteld. De vaststelling van de uitvoeringsplannen 2025 door de colleges van de partners en enkele andere ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2025 te wijzigen.

Pagina

1

Behandeld door

Meerjarig regionaal uitvoeringsplan 2025-2028 (MUP) Het MUP 2025 is vastgesteld door de colleges van B&W en de provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. De omzet/deelnemersbijdrage zal in totaliteit naar verwachting met ca. € 748.000 stijgen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door: • de een budget voor landelijke transitie Ede en Barneveld € 230.000; • een regionaal budget voor toezicht werkgebonden personenmobiliteit € 99.000; • een aanvullend budget voor het project handhaving permanente verblijfsrecreatie op vakantieparken (PBW) € 250.000; • budget voor de biomassacentrales Ede € 80.000; • een hoger budget voor uitvoering van de groene taken € 43.000; • het opnemen van een budget voor Wageningse Eng en handhaving kamergewijze verhuur voor Wageningen € 35.000; • Extra budget voor het Register Externe Veiligheid voortvloeiend uit invoering Omgevingswet € 15.500; • een budget voor bezwaarschriften padelbanen Scherpenzeel € 10.000. Per partner is de verdeling als volgt: Deelnemersbijdrage Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Provincie

Primaire begroting 2025

Bijlage

wijziging

Actuele begroting 2025

5.321.650

75.369

5.397.019

7.312.964

607.207

7.920.170

3.067.876

-327

3.067.549

648.323

17.055

665.378

1.245.563

48.926

1.294.489

10.053

27

10.080

17.606.429

748.257

18.354.686 Omgevingsdienst De Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

T 088 – 116 99 00 E info@oddevallei.nl www.oddevallei.nl KvK 56714297

Tevens zijn er enkele budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2024. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit zijn: • Het opnemen van een budget voor doorontwikkelen van de OddV onder de noemer ‘Programma Vallei Versterkt’, groot € 800.000; • Als dekking van het budget ‘Programma Vallei Versterkt’ is een specifieke uitkering van het rijk opgenomen om te voldoen aan de robuustheidscriteria die opgesteld zijn voor omgevingsdiensten, groot € 245.000; • Daarnaast wordt voorgesteld om een deel van het jaarresultaat 2024 € 226.000 en bestemmingsreserve € 43.000 als dekking voor het ‘Programma Vallei Versterkt’ aan te wenden; • Het restant van de dekking van ‘Programma Vallei Versterkt’ wordt gerealiseerd door ombuigingen in de bedrijfsvoering naar voren te halen en hiervoor aan te wenden, zoals het inzetten van onvoorzien, het structurele voordeel op huisvesting en het voordeel op stelseltaken; • Het voor één jaar huisvesten en detacheren van medewerkers van OmgevingsdienstNL totdat ze een definitieve huisvesting hebben gevonden en de juridische entiteit is bepaald van ODNL € 2.000.000; • En het actualiseren van de budgetten van de ODRA en ODRN op de werkplannen 2025. De specificatie van de 1e begrotingswijziging 2025 is opgenomen in bijlage 1.

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei • gezien het voorstel van het DB van 3 april 2025 BESLUIT: • de eerste begrotingswijziging 2025 vaststellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 17 april 2025

–-------------------------------de voorzitter dhr. F. Vermeulen

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

–-------------------------------de secretaris dhr. H.J. Baakman

Bijlage 1: 1e begrotingswijziging 2025 Financiële begroting

Primaire begroting 2025

wijziging

Actuele begroting 2025

Salariskosten

11.568.322

2.872.931

14.441.253

Overige personeelskosten Inhuur personeel Uitbesteed aan ODRA en ODRN

669.295

10.705

680.000

2.845.033

665.622

3.510.655

70.000

70.000

2.589.592

-

-371.592

2.218.000

Stelseltaken, saldo lasten en baten

261.415

12.563

273.978

Subsidies en overige inkomsten

-327.228

-2.242.972

-2.570.200

Overige materiële kosten

Onttrekking reserves

-

-269.000

-269.000

Deelnemersbijdrage

-17.606.429

-748.257

-18.354.686

Resultaat voor bestemming

-0 Primaire begroting 2025

0 wijziging

0 Actuele begroting 2025

Programmabegroting Programma 1

Lasten

4.424.394

-160.666

4.263.728

Vergunningverlening

Baten

-6.275.712

49.069

-6.226.643

Programma 2

Lasten

6.366.549

99.453

6.466.002

Toezicht en Handhaving

Baten

-8.879.871

-167.636

-9.047.507

Programma 3

Lasten

1.595.636

-18.038

1.577.599

Advies

Baten

-2.471.386

7.756

-2.463.629

Programma 4

Lasten

1.112.494

-421.241

691.253

Stelseltaak

Baten

-761.314

377.979

-383.335

Programma 5

Lasten

173.178

1.524.001

1.697.179

Projecten

Baten

-173.178

-861.929

-1.035.107

Overzichten

-

Algemene dekkingsmiddelen

-

Overhead

Lasten

4.922.719

1.958.741

6.881.460

Baten

-133.510

-2.018.490

-2.152.000

100.000

-100.000

Kolomtotaal Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

0

269.000

269.000

-269.000

-269.000

Netto totaal

0

-0

0

Heffing Vennootschapsbelasting Bedrag onvoorzien

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

-

Bijlage 2: Nadere specificatie verschillen met primaire begroting 2025 per partner Omzet / deelnemersbijdrage

Primaire begroting 2025

Werkgebon- Wegvallenden de taken personenmobiliteit 29.000

Barneveld

5.321.650

Ede

7.312.964

40.000

Nijkerk

3.067.876

16.000

Scherpenzeel

648.323

Wageningen

1.245.563

Provincie

Landelijke transitie

Kernteam vakantiep arken

30.000

11.000

200.000

REV

Groene taken

Biomassacentrale

Project PBW

Handhaving Wagening- PadelbaOverige kamergewij se Eng nen kleine ze verhuur verschillen

Actuele begroting 2025

369

5.397.019

5.000,00

26.000,00

80.000

250.000

-793

7.920.170

-327

3.067.549

5.000 7.000

-29.000

Monumentensubsidie

2.000

11.000,00

4.000

1.000

2.000,00

10.000

500

4.000,00

10.000 15.000

20.000

15.000

20.000

10.053 17.606.429

99.000

-29.000

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

230.000

11.000

15.500

5.000,00

43.000,00

80.000

250.000

10.000

55

665.378

-574

1.294.489

27

10.080

-1.243

18.354.686