Bijlage 4 1e begrotingswijziging 2024
Tekst van het document
Aan Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei
AB Onderwerp:
Eerste begrotingswijziging 2024 Datum
Geachte leden van het Algemeen Bestuur,
11 april 2024 Pagina
Op 6 juli 2023 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2024 van Omgevingsdienst De Vallei vastgesteld. De vaststelling van de uitvoeringsplannen 2024 door de colleges van de partners en enkele andere ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2024 te wijzigen. Meerjarig regionaal uitvoeringsplan 2024 (MUP) Het MUP 2024 is vastgesteld door de colleges van B&W en de provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. De omzet/deelnemersbijdrage zal in totaliteit naar verwachting met ca. € 327.000 stijgen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door: • meer geprognosticeerde vergunningaanvragen € 103.000; • een budget voor ondermijning € 65.000; • een hoger budget voor juridische handhaving ruimtelijke ordening Barneveld € 94.000; • een extra taak voor toezicht en handhaving energielabel C kantoorgebouwen € 65.000; • het opnemen van een budget voor Wageningse Eng en handhaving landschap en ecologie door Wageningen € 33.000; • het opnemen van budgetten voor out of pocket kosten voor o.a. NDFF, MUG, iBis en DSO-Stam die anders separaat in rekening moeten worden gebracht, groot € 62.000. Hier tegenover staan wegvallende taken, w.o. ecologieadvies bij de vergunningaanvragen € 178.000.
1
Behandeld door
Bijlage
Per partner is de verdeling als volgt:
Omgevingsdienst De Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede
Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
T 088 – 116 99 00 E info@oddevallei.nl www.oddevallei.nl KvK 56714297
Deelnemersbijdrage
Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Provincie
Primaire begroting 2024
wijziging
Actuele begroting 2024
4.791.372
218.586
5.009.958
6.879.852
-46
6.879.807
2.818.125
64.074
2.882.199
609.337
-252
609.084
1.161.579
44.679
1.206.258
9.724
-279
9.445
16.269.989
326.762
16.596.751
Meer gedetailleerde informatie is weergegeven in bijlage 2. Tevens zijn er enkele budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2023. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit zijn: • overheveling specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma van 2023 naar 2024; • extra baten voor uit te voeren visitaties bij andere omgevingsdiensten door medewerkers van OddV; • het actualiseren van de salariskosten op basis van de actuele formatie; • de budgetten voor uitbesteding werk aan ODRA en ODRN wordt verlaagd, omdat OddV toezicht en handhaving en vergunningverlening van complexe inrichtingen (mba’s) in 2024 grotendeels zelf uitvoert; • het doorvoeren van prijsmutaties in de actuele materiële budgetten; • het budget voor inhuurpersoneel en salarissen wordt opgehoogd, omdat de hierboven genoemde activiteiten leidt tot extra werkzaamheden dat uitgevoerd dient te worden door het werven van extra personeel of inhuur. De specificatie van de 1e begrotingswijziging 2024 is opgenomen in bijlage 1. Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei • gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 10 april 2024 BESLUIT: • de eerste begrotingswijziging 2024 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 11 juli 2024
–-------------------------------de voorzitter dhr. F. Vermeulen Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
–-------------------------------de secretaris dhr. H.J. Baakman
Bijlage 1: 1e begrotingswijziging 2024 Financiële begroting
Primaire begroting 2024
wijziging
Actuele begroting 2024
Salariskosten
10.781.288
591.840
11.373.128
651.699
7.301
659.000
2.252.966
57.665
2.310.632
246.067
-194.067
52.000
2.429.217
102.463
2.531.680
Overige personeelskosten Inhuur personeel Uitbesteed aan ODRA en ODRN Overige materiële kosten Stelseltaken, saldo lasten en baten
239.311
-
239.311
Subsidies en overige inkomsten
-330.558
-238.442
-569.000
Onttrekking reserves
-
Deelnemersbijdrage Resultaat voor bestemming
-326.762
0
-0
-
wijziging
Actuele begroting 2024
Primaire begroting 2024
Programmabegroting
-
-16.269.989
-16.596.751
Programma 1
Lasten
4.461.494
-282.241
4.179.254
Vergunningverlening
Baten
-6.347.002
450.489
-5.896.513
Programma 2
Lasten
4.917.581
843.337
5.760.918
Toezicht en Handhaving
Baten
-6.907.010
-1.455.315
-8.362.325
Programma 3
Lasten
1.867.005
-299.963
1.567.042
Advies
Baten
-2.858.609
533.795
-2.324.814
Programma 4
Lasten
1.038.124
3.636
1.041.759
Stelseltaak
Baten
-713.839
-
-713.839
Programma 5
Lasten
312.609
4.183
316.792
Projecten
Baten
-357.926
23.827
-334.100
Overzichten
-
Algemene dekkingsmiddelen Overhead
Lasten
4.617.574
296.251
4.913.825
Baten
-130.000
-118.000
-248.000
100.000
-
100.000
0
-0
-0
Heffing Vennootschapsbelasting Bedrag onvoorzien Kolomtotaal
-
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Netto totaal
Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
0
-0
-0
Bijlage 2: Nadere specificatie verschillen met primaire begroting 2024 per partner Omzet / deelnemersbijdrage
Primaire begroting 2024
Barneveld
4.791.372
Ede
6.879.852
Nijkerk
2.818.125
Scherpenzeel
609.337
Wageningen
1.161.579
Provincie
meer Wegvallende TH milieu Bodemvergunningtaken incl geluids- explosieven aanvragen overlast
93.000
-108.000
14.000
-36.500
9.500
19.000
Verweerschriften/Bezwaar en beroep
ondermijning
juridische Handhaving bouwen ro
17.000
36.000
94.000
14.000
Extra taak Kamergewij- licentiekosEnergieze verhuur ten NDFF, label C en project MUG, iBis, Wageningse DSO-stam Eng 26.000
10.000
29.000
-8.900
4.700
3.900
10.000
-24.500
14.000
6.500
33.000
103.000
-177.900
65.400
33.000
Overige kleine verschillen
Actuele begroting 2024
18.000
9.586
5.009.958
27.000
-46
6.879.807
11.000
74
2.882.199
48
609.084
6.000
-321
1.206.258
-279
9.445
62.000
9.062
16.596.751
9.724 16.269.989
Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
23.500
19.000
31.000
64.700
94.000