Bijlage 4 1e begrotingswijziging 2022.pdf
Tekst van het document
Aan Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei
Onderwerp:
Eerste begrotingswijziging 2022
AB
Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Datum
Op 23 juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2022 van Omgevingsdienst De Vallei vastgesteld. De vaststelling van de uitvoeringsplannen 2022 door de colleges van de partners en enkele andere ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2022 te wijzigen. Uitvoeringsplannen 2022 Inmiddels zijn alle Uitvoeringsplannen 2022 vastgesteld door de colleges van B&W en de provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. De omzet/deelnemersbijdrage zal in totaliteit naar verwachting met ca. € 1.029.000 stijgen. Deze stijging wordt veroorzaakt door: • toename van het aantal vergunningen bouw inclusief het toezicht erop € 400.000; • het uitvoeren van EML-energiecontroles € 156.000; • het opnemen van een projectbudget van € 84.000 voor de implementatie van de Omgevingswet; • het opnemen van een extra budget voor handhaving permanente verblijfsrecreatie vakantiewoningen door Ede, groot € 250.000; • het vergroten van het budget voor uitvoering klachten Nijkerk, ter grootte van € 37.000; • het assisteren bij het opmaken van verweerschriften voor Barneveld, € 21.000; • en het opnemen van budgetten voor out of pocket kosten voor o.a. NDFF, MUG en iBis die anders separaat in rekening moeten worden gebracht, groot € 81.000.
Per partner is de verdeling als volgt: DeelnemersPrimaire bijdrage begroting 2022 Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Provincie
4.087.786 5.666.605 2.439.496 499.266 938.892 16.699 13.648.745
Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
wijziging
Actuele begroting 2022
226.619 500.317 188.257 25.618 87.599 135 1.028.545
4.314.405 6.166.923 2.627.753 524.884 1.026.492 16.834 14.677.290
29 maart 2022 Pagina
1
Behandeld door
Bijlage
Omgevingsdienst De Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede T 088 – 116 99 00 E info@oddevallei.nl www.oddevallei.nl KvK 56714297
Voor een nadere specificatie per partner wordt verwezen naar bijlage 2. Tevens zijn er enkele budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2021. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit zijn: • het actualiseren van zowel het beheer als het innovatiebudget Informatievoorziening Gelderse omgevingsdiensten (I-GO); • het actualiseren van de salariskosten op basis van de actuele formatie; • het actualiseren van de budgetten van de ODRA en ODRN op de werkplannen 2022; • het doorvoeren van prijsmutaties in de actuele budgetten. De specificatie van de 1e begrotingswijziging 2022 is opgenomen in bijlage 1. Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei • gezien het voorstel van het DB van 31 maart 2022 BESLUIT: • Vaststellen van de Eerste begrotingswijziging 2022
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 7 juli 2022
–-------------------------------de voorzitter mr. L.J. Verhulst
Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
–-------------------------------de secretaris dhr. H.J. Baakman
Bijlage 1: 1e begrotingswijziging 2022 Financiële begroting
Primaire begroting 2022
wijziging
Actuele begroting 2022
Lasten Salariskosten primair proces
7.714.000
400.000
8.114.000
Salariskosten management en Ontwikkeling en bedrijfsvoering
1.410.850
250.000
1.660.850
Opleidingskosten
180.000
10.000
190.000
Personeelskosten
100.000
20.000
120.000
Mobiliteitskosten
200.000
-50.000
150.000
Uitbesteed aan ODRA en ODRN
328.516
-70.000
258.515
inhuur staf/directie
94.395
16.000
110.395
1.371.300
649.267
2.020.567
85.000
235.000
Inhuur (flexibele schil) Kantoorbehoeften
20.000
Software primair proces
150.000
20.000
Accountantskosten
27.000
27.000
Huisvestingskosten
421.338
421.338
Gastheercontract met Ede
1.241.345
15.000
Diverse kosten
76.707
-30.000
1.256.345
Onvoorzien
100.000
100.000
Kosten advies van derden
50.000
50.000
46.707
Proceskosten
25.000
Bijdrage aan stelsel
227.360
43.119
270.479
Bijdrage aan stelsel (IGO)
598.566
-47.440
551.126
Baten
25.000
-
-
-
-
Bijdrage andere omgevingsdiensten stelsel
-121.800
-47.029
-168.829
Idem Innovatie (I-GO)
-482.194
-15.372
-497.567
Overige bijdrage derden
-83.637
-83.637
Omzet / deelnemersbijdrage
-13.648.745
-1.028.545
-14.677.290
Saldo van baten en lasten
0
200.000
200.000
Onttrekkingen aan reserves
-
-200.000
-200.000
Resultaat
-
Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
-
0
Programmabegroting
Primaire begroting 2022
Programma 1 Vergunningverlening
Actuele begroting 2022
wijziging
3.647
391
4.038
-5.152
-312
-5.464
3.720
354
4.074
-5.422
-184
-5.606
1.821
51
1.872
-2.779
8
-2.772
Programma 4 Stelseltaak
936 604
27
963
Programma 5 Projecten
250 316
Programma 2 Toezicht en handhaving Programma 3 Advies
-62
-666
384
634
-540
-856
Overzichten
-
Algemene dekkingsmiddelen
-
Overhead
3.798
84
3.882
100
-
100
-
200
200
-200
-200
0
0
Heffing Vennootschapsbelasting Bedrag onvoorzien Kolomtotaal Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Netto totaal
Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
-
Bijlage 2 specificatie mutaties uitvoeringsplannen 2022 tov primaire begroting 2022 Omzet / deelnemersbijdrage
Primaire begroting 2022
Omgevingswet
EML controles
BRIKS vergunningen en toezicht
Barneveld
4.087.786
24.578
42.927
108.089
Ede
5.666.605
36.193
67.336
123.030
Nijkerk
2.439.496
14.730
25.251
93.850
Scherpenzeel
499.266
3.030
4.209
25.517
-7.138
524.884
Wageningen
938.892
5.639
15.992
49.492
16.476
1.026.492
135
16.834
72.854
14.669.540
Provincie
Verweerschriften
Permanente verblijfsrecreatie
controle klachten
21.043 250.000 37.035
16.699 13.648.745
Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
84.170
155.715
399.978
21.043
250.000
37.035
Overig, o.a.: Actuele NDFF, MUG begroting iBis 2022 22.233
4.306.655
23.758
6.166.923
17.391
2.627.753