Bijlage 3 1e begrotingswijziging 2026
Tekst van het document
Aan Het Dagelijkse Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei
Onderwerp:
DB
Eerste Begrotingswijziging 2026
Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,
Datum
18 februari 2026
Op 17 juli 2025 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2026 van Omgevingsdienst De Vallei vastgesteld. De vaststelling van de uitvoeringsplannen 2026 door de colleges van de partners en enkele andere ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2026 te wijzigen. Meerjarig regionaal uitvoeringsplan 2026-2029 (MUP) Het MUP 2026 is vastgesteld door de colleges van B&W en de provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. De omzet/deelnemersbijdrage zal in totaliteit naar verwachting met ca. € 696.000 stijgen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door: • een budget voor landelijke transitie Ede, groot € 200.000 en Barneveld € 25.000; • een aanvullend budget voor het project handhaving permanente verblijfsrecreatie op vakantieparken (PBW) voor Ede € 250.000; • een budget voor Kernteam vitale vakantieparken Barneveld € 92.000; • een budget voor Geur en geluid meting kinderdagverblijven Ede € 6.000; • het terugdraaien van ombuigingen en ophoging budget juridisch advies voor Wageningen, groot € 38.000; • het opnemen van een budget voor Wageningse Eng en handhaving kamergewijze verhuur voor Wageningen € 26.000; • de overdracht van kapvergunningen en ecologie Wageningen € 59.000.
Deelnemersbijdrag e
Primaire begroting 2026
wijziging
5.474.430
116.700
5.591.130
Ede
7.543.212
456.245
7.999.457
Nijkerk
2.973.465
2.973.465
-
Scherpenzeel
675.585
-
675.585
Wageningen
1.301.435
122.713
1.424.147
Totaal
10.334 17.978.461
695.658
Behandeld door
Johan Burgers
Bijlage
1e begrotingswijziging 2026
10.334 18.674.119
Tevens zijn er enkele budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2026. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit
Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
1
Actuele begroting 2026
Barneveld
Provincie Gelderland
Pagina
Omgevingsdienst De Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede T 088 – 116 99 00 E info@oddevallei.nl www.oddevallei.nl KvK 56714297
zijn: • Het opnemen van het bij de jaarrekening bestemde bedrag voor het niet bestede bedrag van het programma Vallei Versterkt, groot € 465.000; • Het opnemen van het bij de jaarrekening bestemde bedrag voor incidenteel dekken van de 3 programmamanagers, groot € 360.000 in 2026. De structurele effecten hiervan zullen naar verwachting worden gedekt uit de financiële effecten van nader te onderzoeken ombuigingen, die nu nog PM-geraamd zijn; • Aanwending van de bij de jaarrekening gevormde bestemmingsreserve (€ 465.000+€360.000; • Het ca. een halfjaar huisvesten en detacheren van medewerkers aan OmgevingsdienstNL totdat ze de definitieve huisvesting betrekken en de salarisadministratie zelf kunnen uitvoeren; • Het actualiseren van de budgetten voor o.a. het gastheercontract Ede, de effecten van het zelf uitvoeren van de salaris-, tijdschrijf- en financiële administratie en actualisatie van de stelselbudgetten en overige inkomsten. De specificatie van de 1e begrotingswijziging 2026 is opgenomen in bijlage 1.
BESLUIT: • Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2026 van Omgevingsdienst De Vallei en deze voor zienswijze versturen aan Provinciale Staten en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten; • Vervolgens ter vaststelling agenderen in het Algemeen Bestuur van 9 juli 2026. Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 9 april 2026
–-------------------------------de voorzitter dhr. F. Vermeulen
Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
–-------------------------------de secretaris dhr. H.J. Baakman
Bijlage 1: 1e begrotingswijziging 2026 Financléle begroting
Primaire begroting 2026
wijziging
Actuele begroting 2026
Salariskosten Overige personeelskosten
12.537.992 848.000
95.000
943.000
Inhuur personeel
2.390.469
1.593.241
3.983.709
73.000
-
73.000
2.365.000
-200.115
2.164.885
Stelseltaken, saldo lasten en baten Voorziening verlofrechten
257.000
78.350
335.350
Subsidies en overige inkomsten
Uitbesteed aan ODRA en ODRN Overige materiële kosten
1.049.182
13.587.174
-493.000
-1.095.000
Onttrekking reserves
-
-825.000
-825.000
Deelnemersbijdrage
-17.978.461
-695.658
-18.674.119
Resultaat voor bestemming Programmaplan
0 Primaire begroting 2026
-1.588.000
-0 wijziging
0 Actuele begroting 2026
Programma 1
Lasten
4.578.966
-53.068
4.525.898
Vergunningverlening
Baten
-6.443.288
-41.132
-6.484.419
Programma 2
Lasten
6.410.082
-66.441
6.343.641
Toezicht en Handhaving
Baten
-8.986.804
-72.319
-9.059.124
Programma 3
Lasten
1.677.312
85.855
1.763.167
Advies
Baten
-2.548.369
15.258
-2.533.111
Programma 4
Lasten
693.590
57.290
750.880
Stelseltaak
Baten
-400.000
-15.530
-415.530
Programma 5
Lasten
173.000
1.347.895
1.520.895
Projecten
Baten
-173.000
-597.465
-770.465
Overhead
Lasten
5.238.510
1.259.657
6.498.167
Baten
-320.000
-1.095.000
-1.415.000
100.000
-
100.000
Heffing Vennootschapsbelasting Bedrag onvoorzien Kolomtotaal
0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Netto totaal
Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
0
825.000
825.000
-825.000
-825.000
-0
0
Bijlage 2: Nadere specificatie verschillen met primaire begroting 2026 per partner Omzet / deelnemersbijdrage
Primaire begroting 2026
Landelijke transitie
Barneveld
5.474.430
24.700
Ede
7.543.212
200.000
Nijkerk
2.973.465
Scherpenzeel
675.585
Wageningen
1.301.435
Provincie
Kernteam Geur en geluid vakantieparken Kinderdagverb lijven
Project PBW
Handhaving kamergewijze verhuur
Terugdraaien ombuigingen
Wageningse Eng
Overdracht kapvergunningen en ecologie
92.000
5.591.130 6.245
250.000
7.999.457 2.973.465 675.585 15.614
37.973
10.409
58.717
1.424.147
10.409
58.717
18.674.119
10.334 17.978.461
Actuele begroting 2026
10.334 224.700
Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
92.000
250.000
15.614