Bijlage 3 1e begrotingswijziging 2021.pdf

Aan Het Dagelijkse Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

DB

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2021 Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Datum

17 februari 2021

Op 25 juni 2020 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2021 van Omgevingsdienst de Vallei vastgesteld. De vaststelling van het Uitvoeringsplan 2021 en enkele ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2021 te wijzigen. Uitvoeringsplannen 2021 Inmiddels zijn alle Uitvoeringsplannen 2021 vastgesteld door de colleges van B&W en de provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. De omzet/deelnemersbijdrage zal in totaliteit naar verwachting met ca. € 26.000 stijgen. Hierbij dient wel vermeld te worden dat de externe kosten van MUG voor het invoeren van bodemrapportages en het abonnement op de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) , in totaal € 48.000, hierin zijn meegenomen. Dit werd voorheen separaat gefactureerd maar is nu opgenomen in de uitvoeringsplannen op verzoek van de ambtelijke opdrachtgevers. Per partner is de verdeling dan als volgt: Partner

Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Provincie Totaal

Primaire Begroting 2021

€ 4.002.193 € 5.885.845 € 2.402.892 € 487.924 € 919.336 € 16.018 € 13.714.208

Totale bijdrage UP2021

Verschil/tevens 1e begrotingswijziging

€ 4.040.070 € 5.851.593 € 2.411.614 € 498.417 € 922.492 € 16.460 € 13.740.646

€ 37.877 € -34.252 € 8.722 € 10.493 € 3.156 € 442 € 26.438

Tevens zijn er enkele budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2020. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit zijn: • Het actualiseren van zowel het beheer als het innovatiebudget Informatievoorziening Gelderse omgevingsdiensten (I-GO) structureel als stelseltaak in de begroting van de OddV; • Het actualiseren van de salariskosten op basis van de actuele formatie; Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

Pagina

1

Behandeld door

J. Burgers

Bijlage

1e Begrotingswijziging 2021

Omgevingsdienst De Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede T 088 – 116 99 00 E info@oddevallei.nl www.oddevallei.nl KvK 56714297

1e wijziging begroting 2021 Financiële begroting Lasten Salariskosten primair proces excl. inhuur Salariskosten management en staf Opleidingskosten Personeelskosten Mobiliteitskosten Uitbesteed aan ODRA en ODRN inhuur staf/directie Inhuur (flexibele schil) Kantoorbehoeften Software primair proces Accountantskosten Huisvestingskosten Gastheercontract met Ede Diverse kosten Onvoorzien Kosten advies van derden Proceskosten Bijdrage aan stelsel Bijdrage aan stelsel Innovatie (IGO) Baten Bijdrage andere omgevingsdiensten stelsel Idem Innovatie (I-GO) Subsidies en overige bijdrage derden Omzet / deelnemersbijdrage Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Resultaat

Realisatie 2020 7.463.692 1.354.238 115.093 119.855 167.430 -27.317 90.460 1.891.264 23.218 121.269 17.725 396.559 1.200.903 55.694 16.832 5.690 199.400 406.292

7.426.670 1.391.232 180.000 100.000 221.000 306.617 90.000 1.680.433 20.000 211.000 30.000 415.111 1.237.666 76.707 100.000 78.000 30.000 226.099 645.780

-80.711 -375.260 -209.215 -13.720.476 -767.365

-119.593 -572.514 -60.000 -13.714.208 -

-767.365

Omzet / deelnemersbijdrage Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Provincie

Programmabegroting Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaak Programma 5 Projecten

Primaire begroting 2021

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Overzichten Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing Vennootschapsbelasting Bedrag onvoorzien Kolomtotaal Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Netto totaal

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

wijziging 173.330 -1.232 -21.000 -56.510 3.000 73.554 -61.000 -3.000 -14.666 -28.000 -5.000 -2.099 -47.214 -407 40.319 -23.637 -26.438 0

-

Actuele begroting 2021 7.600.000 1.390.000 180.000 100.000 200.000 250.107 93.000 1.753.986 20.000 150.000 27.000 415.111 1.223.000 76.707 100.000 50.000 25.000 224.000 598.566 -120.000 -532.194 -83.637 -13.740.646 0

0

Primaire begroting 2021 4.002.193 5.885.845 2.402.892 487.924 919.336 16.018 13.714.208

wijziging 37.877 -34.251 8.722 10.493 3.156 442 26.438

Primaire begroting 2021 3.542.756 -5.134.980 3.714.062 -5.253.914 1.952.097 -2.888.706 976.836 -692.107 312.804 -456.608

wijziging 115.139 40.720 -78.714 -56.935 -109.489 184.544 -45.263 39.912 180.437 -194.768

3.827.759

-75.585

100.000 -0 -0

0 0

Actuele begroting 2021 4.040.070 5.851.593 2.411.614 498.417 922.492 16.460 13.740.646 Actuele begroting 2021 3.657.896 -5.094.260 3.635.348 -5.310.849 1.842.609 -2.704.162 931.573 -652.194 493.241 -651.376 3.752.174 100.000 0 0