Document · PDF

Bijlage 2 Programmabegroting 2022 en MJB 2023-2025.pdf

Gemeenteraad 26 mei 2021, gemeente BarneveldBij agendapunt: Programmabegroting 2022, 1e begrotingswijziging 2021 en Jaarstukken 2020 OddV7.754 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwerp Begroting 2022 Meerjarenbegroting 2023 – 2025

Voorwoord Dit is de Ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenbegroting tot en met 2025 van Omgevingsdienst De Vallei (OddV). De kaders hiervoor zijn gesteld in de gemeenschappelijke regeling en de kaderbrief 2022 van de OddV. Deze zijn in deze begroting verder financieel vertaald. In 2022 werken we verder aan het Koersplan 2019-2022 met als thema’s: ‘Professionaliseren van de dienstverlening’, ‘Implementatie van de Omgevingswet’ en ‘Bijdragen aan strategische en actuele thema’s van de partners’. We stellen ons daarbij als doel om hoogwaardige uitvoering van de VTH-taken op het Wabo-gebied te leveren. We zijn hierbij een gezaghebbend adviseur voor de samenleving, bedrijfsleven en bestuur. Om de dienstverlening verder te professionaliseren gaan we komende periode verder met risicogericht programmeren. Dit is een verschuiving van de focus: Van programmeren op aantallen naar programmeren op effect. Het betekent nog beter zoeken naar manieren om de inzet van VTH optimaal te laten aansluiten bij de maatschappelijke doelen van de gemeenten. Naast ons reguliere werk en de doorontwikkeling, vragen ook de implementatie van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen de komende jaren veel aandacht. In 2022 starten we waarschijnlijk met deze wetten.

Daarbij horen nieuwe (kortere)processen, een nieuw digitaal stelsel en nieuwe instrumenten zoals de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Ook zal de verantwoordelijkheid voor het toetsen en naleven van de bouwregelgeving nadrukkelijk bij de initiatiefnemer komen te liggen. Allemaal van grote betekenis en met forse impact voor het bedrijfsleven, het bestuur en onze organisatie. Deze sluitende begroting 2022 borduurt voort op de meerjarenbegroting 2021-2024 en kent behoudens indexatie nauwelijks veranderingen. Namens het Algemeen Bestuur Henk-Jan Baakman directeur

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

Programmaplan Het programmaplan van Omgevingsdienst de Vallei is als volgt opgebouwd: eerst worden de reguliere taken toegelicht. Daarna werken we per thema en relevante ontwikkelingen twee vragen uit: ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we daarvoor doen?’. De vraag ‘Wat mag het gaan kosten?’ behandelen we apart in hoofdstuk 3. 2.1.

Reguliere taken Omgevingsdienst

OddV voert, naast de verplichte (milieu-)basistaken, de overige Wabo-taken uit voor alle deelnemende gemeenten. OddV is een van de zeven omgevingsdiensten in Gelderland. Samen vormen we het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten. Het programmaplan van OddV is opgebouwd uit de volgende vijf programma’s: • Programma 1: Vergunningverlening • Programma 2: Toezicht en handhaving • Programma 3: Advies • Programma 4: Stelseltaken • Programma 5: Projecten

Programma 1 vergunningverlening De OddV handelt uit naam van de deelnemers aanvragen van omgevingsvergunningen af. Dit doen we op een juiste, tijdige en kwalitatief goede manier. Dit geldt voor zowel bouwen als milieu. Kritische prestatie-indicator

Resultaat 2020

Ambitie 2022

% tevreden burgers/bedrijven

90%

≥ 80%

Percentage actuele omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu

62%

≥ 80%

Percentage milieuvergunningen en meldingen dat binnen de met de partners afgesproken termijn is afgedaan

99%

≥ 80%

Tabel 1 kritische prestatie-indicatoren programma 1 vergunningverlening

De KPI voor actualisatie van de milieuvergunningen is nog niet op het gewenste niveau. Voor de jaren 2020 -2022 is extra budget beschikbaar gesteld om achterstand in de actualisatie van de omgevingsvergunningen voor milieu in te lopen. Onze ambitie is om dit te realiseren. Programma 2 Toezicht en handhaving De OddV werkt aan een veilige, leefbare en duurzame regio. Toezicht en Handhaving zijn belangrijke instrumenten om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven de regels naleven die zijn gesteld om dat doel te helpen bereiken. Onder toezicht wordt verstaan het verzamelen van informatie over het feit of een activiteit is toegestaan en/of wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (incl. voorschriften in vergunningen e.d.).

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

Bij handhaving wordt de sanctiestrategie gevolgd en waar nodig wordt een sanctiemiddel (last onder dwangsom of bestuursdwang) toegepast om naleving te bewerkstelligen. Daarnaast wordt er, indien de sanctie strategie daarom vraagt, conform de Landelijke Handhaving Strategie (LHS) strafrechtelijk opgetreden. Daarnaast adviseert de OddV gemeenten op juridisch vlak en de juridisch specialisten verzorgen de uitvoering van bezwaar- en beroepsprocedures en handhavingsprocedures. Kritische prestatie-indicator

Resultaat 2020

Ambitie 2022

% volledige naleving na eerste controle

66%

≥ 60%

% controles in relatie tot werk- of uitvoeringsplan-milieu

80%

≥ 95%

% controles in relatie tot werk- of uitvoeringsplan-bouw

110%

≥ 95%

% klachten en meldingen dat binnen 2 weken is behandeld

100%

≥ 80%

% herstelde overtreding na opgelegd handhavingsbesluit

98%

≥ 85%

Tabel 2 kritische prestatie-indicatoren programma 2 Toezicht en handhaving

Programma 3 Advies De OddV verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op onder andere het gebied van bodem, geluid, flora en fauna en externe veiligheid aan zowel de deelnemende gemeenten als voor de eigen OddV-processen. De opdrachtgevers worden hiermee in staat gesteld om de leefomgeving duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren. Kritische prestatie-indicator % externe (door OddV gegeven) adviezen dat binnen de afgesproken termijn is afgehandeld

Resultaat 2020

Ambitie 2022

88%

≥ 80%

Tabel 3 kritische prestatie-indicatoren programma 3 Advies

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

Programma 4 Stelseltaken Het Gelders Stelsel is een samenwerkingsverband van de zeven Gelderse Omgevingsdiensten (OD’s). De OD’s verrichten in de nabijheid van gemeenten de Wabo-taken waarvoor zij robuuste taakuitvoering realiseren. Om deze robuustheid te garanderen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in stelselafspraken. Hiermee zijn de OD’s in Gelderland onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er zijn stelselafspraken gemaakt over complexe vergunningverlening, complexe handhaving, ketentoezicht, coördinatie en kwaliteit van het stelsel, Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO), het Portaal kenniscentrum en communicatie, coördinatie Bestuurlijke strafbeschikking Milieu en HR. De dienst waar een stelseltaak is belegd, voert die taak uit mede ten behoeve van de overige diensten. Daarmee is de basis gelegd voor het Gelders Stelsel dat in samenhang functioneert. OddV voert de stelseltaak Coördinatie/kwaliteit/Functionaris Gegevensbescherming en I-GO uit. De visie Gelders Stelsel 2019 - 2022 is gericht op het creëren van een voedingsbodem voor een krachtige samenwerking in een wereld die verandert. Deze voedingsbodem is gericht op samenwerking met betrekking tot actuele onderwerpen in het domein van de leefomgeving. Eind 2020 is in het Gelders stelsel afgesproken om I-GO te evalueren en te herijken.

Daar is dan ook de basis gelegd om tot een nieuw programmaplan te komen met als doel het efficiënter inzetten van VTH-capaciteit op basis van data en data-analyse. De verwachting is dat het programmaplan in het 1e halfjaar van 2021 wordt opgeleverd. Programma 5 Projecten Binnen het programma Projecten verantwoorden we projecten met een incidenteel karakter. Projecten moeten een impuls geven aan nieuwe onderwerpen of zaken die onvoldoende geborgd zijn in het primaire proces. De initiatieven voor projecten gaan uit van de partners. Dit programma wil invulling geven aan de wens van de partners om in te spelen op actuele ontwikkelingen. Vooralsnog zijn alleen de projecten opgenomen waarvoor incidentele gelden van de partners beschikbaar zijn. Dit betreffen alleen de projecten actualisatie milieuvergunningen, een deel van de ‘permanente bewoning verblijfsrecreatie Ede’ en een budget voor nader in te vullen van projecten Wageningen.

2.2.

Thema’s Koers 2019-2022

Omgevingsdienst de Vallei wil zich blijvend ontwikkelen en daarvoor is een koers uitgezet die in april 2019 in het bestuur is vastgesteld. Dit vertaalt zich in drie thema’s die hieronder worden toegelicht.

Professionaliseren van de dienstverlening Professionele dienstverlening is belangrijk om onze kerntaak blijvend op het gewenste kwaliteitsniveau uit te voeren. In 2020 is gewerkt aan de condities om de organisatie klaar te maken om onze VTH-dienstverlening professioneel uit te voeren. Er is een start gemaakt met ‘Risicogericht programmeren’. Dit is een verschuiving van de focus: Van programmeren op aantallen naar programmeren op effect. Het betekent nog beter

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

zoeken naar manieren om de inzet van VTH optimaal te laten aansluiten bij de maatschappelijke doelen van de gemeenten. We zullen in 2021 gaan inzetten op een actueel risicomodel en de vaststelling van een minimaal adequaat uitvoeringsniveau en dat zal zich in de toekomst gaan vertalen in de planning & control cyclus.

Implementatie van de Omgevingswet OddV werkt samen met zijn partners aan de implementatie van de Omgevingswet. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2022. OddV ziet de Omgevingswet als een kans om de organisatie verder te ontwikkelen. We vervullen onze rol in alle onderdelen van de beleidscyclus. We voeren ook onder de Omgevingswet de VTH-taken uit en brengen onze expertise in bij de beleidsontwikkeling. Het sluiten van de beleidscyclus (monitoring) zal OddV verder moeten ontwikkelen. OddV gebruikt zijn rol als verbinder tussen de gemeenten om het gesprek te faciliteren over een gelijk speelveld onder de Omgevingswet qua regelgeving in het omgevingsplan. Zo werken we naast het lokale maatwerk voor de partners aan regionale samenwerking waar dit de dienstverlening verbetert. Uitgangspunt van de Omgevingswet is meer ruimte voor de initiatiefnemers.

De eerste jaren na introductie van de Omgevingswet zal zich, naar verwachting, kenmerken als een overgangsperiode waarin: • Bestaand RO en WABO-beleid deels geldig blijft en er nieuw beleid ontstaat; • Er een zoektocht zal zijn naar de beleidsruimte die het bevoegd gezag wil geven aan initiatiefnemers (conserveren versus uitnodigen); • Bestaande regels stapsgewijs worden vereenvoudigd en/of gereduceerd; • Er lokale regels ontstaan die leiden tot meer afwegen; • Vergunningaanvragen van voor 1 januari 2022 onder het huidige regime in 2023 en 2024 worden afgehandeld en uitgevoerd; • We samen de processen zullen inregelen, optimaliseren en waar mogelijk harmoniseren.

Bijdragen strategische en actuele thema’s De volgende strategische en actuele thema’s worden hieronder toegelicht. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) Het is nog niet duidelijk of de ingangsdatum van de Wkb op 1 januari 2022 zal zijn. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen legt de verantwoordelijkheid voor het toetsen en naleven van de bouwregelgeving nadrukkelijk bij de initiatiefnemer. Hierbij is de verwachting dat de rol van het bevoegd gezag verandert en de totale inzet voor beleid en uitvoering op termijn wordt gereduceerd. Naar aanleiding van beïnvloeding door de VNG is de positie van het bevoegd gezag onder de Wkb sterk verbeterd en dit betekent dat meer taken blijven bestaan en er nieuwe taken bij komen. Ook wordt er een artikel 2 onderzoek Financiële verhoudingswet uitgevoerd om de financiële compensatie voor gemeenten te bepalen. Bodem en ondergrond Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de bodemtaken die nu nog onder bevoegd gezag van de Provincie vallen overgedragen aan gemeenten. Dit betreffen structurele

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

taken en bevoegdheden die betrekking hebben op met name de ernstige bodemsaneringslocaties. In ons verzorgingsgebied gaat dit om maximaal 1200 potentieel verontreinigde locaties. De OddV voert voor alle gemeenten de uitvoerende bodemtoezichtstaken uit. Bovendien worden voor de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk de beleidsmatige bodemtaken uitgevoerd. Om de warme overdracht te faciliteren is er een subsidieregeling van de provincie in de maak om de overdracht soepel te laten verlopen. Permanente bewoning verblijfsrecreatie vakantieparken Ede Afgelopen jaren heeft Ede met incidenteel budget een impuls gegeven aan de aanpak permanente bewoning. Voor 2022 is er geen incidenteel budget meer beschikbaar. Het huidige beeld is dat er aan diverse vakantieparken nog nauwelijks aandacht aan is besteed, omdat voor andere vakantieparken veel meer inzet nodig was dan vooraf ingeschat. Daarbij gaat het niet alleen aan illegaal permanent wonen maar ook om ondermijning en illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Samen met de gemeente Ede is het resultaat geëvalueerd en de resterende opgave concreet gemaakt. Er is dan ook een voorstel gedaan voor structureel beheer en de wijze waarop de resterende opgave ingevuld kan worden. Indien het budget hiervoor beschikbaar wordt gesteld door de gemeente (besluitvorming juni 2021) zal dit vertaald worden in het uitvoeringsplan VTH 2022.

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

Kosten In dit hoofdstuk geven we aan welke kosten, opbrengsten en investeringen we verwachten om de ambities uit het voorgaande hoofdstuk te realiseren. 3.1

Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is vertaald in onderstaande tabel op programmaniveau. Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Programma 1 Vergunningverlening

3.657.896

3.647.344

3.639.729

Programma 2 Toezicht en handhaving

3.635.348

3.720.063

3.716.255

Programma 3 Advies

1.842.609

1.820.949

Programma 4 Stelseltaken

931.573

936.108

Programma 5 Projecten

493.241

250.460

145.466

3.752.174

3.797.816

100.000

14.412.841

14.272.739

14.156.324

448.716

116.416

13.964.125

14.156.324

Programmaplan

Overhead Bedrag onvoorzien Totale kosten Waarvan incidenteel Totaal structureel Tabel 4 Meerjarenbegroting

Het incidentele budget betreft in 2021 de verwachte inzet voor de Omgevingswet, het project permante bewoning verblijfsrecreatie Ede en de actualisatie van milieuvergunningen. Dat laatste project loopt nog door in 2022.

3.2

Bijdragen partners

De bijdragen van de partners worden in de volgende tabel weergegeven. Bijdragen partners

2021

2022

2023

2024

2025

Barneveld

4.040.070

4.087.786

4.014.786

Ede

5.851.593

5.666.605

5.635.272

Nijkerk

2.411.614

2.439.496

2.430.413

Scherpenzeel

498.417

499.266

Wageningen

922.492

938.892

935.892

16.460

16.699

Provincie Gelderland Overige bijdragen/baten

672.194

623.994

Totaal Tabel 5 Bijdragen partners

14.412.841

14.272.739

14.156.324

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

3.3

Lasten en baten

Om meer inzicht te geven welke kosten en baten er worden toegerekend aan de programma’s geven we hieronder een overzicht van begrote lasten en baten. Deze lasten en baten worden toegerekend aan de programma’s op basis van begrote productieve uren waarmee is gerekend in de kaderbrief 2022. Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Salariskosten primair proces

7.600.000

7.714.000

Salariskosten management en staf

1.390.000

1.410.850

Opleidingskosten

180.000

Personeelskosten

100.000

Mobiliteitskosten

200.000

Uitbesteed aan ODRA en ODRN

250.107

328.516

93.000

94.395

1.753.986

1.371.300

1.254.884

Financiële begroting

Meerjarenbegroting

Lasten

Inhuur staf/directie Inhuur (flexibele schil) Kantoorbehoeften Software primair proces

20.000

150.000

Accountantskosten

27.000

Huisvestingskosten

415.111

421.338

1.223.000

1.241.345

76.707

Gastheercontract met Ede Diverse kosten Onvoorzien

100.000

Kosten Advies van derden

50.000

Proceskosten

25.000

Bijdrage aan stelsel

224.000

227.360

Bijdrage aan stelsel I-GO

598.566

Baten

Bijdrage omgevingsdiensten stelsel

-120.000

-121.800

Idem bijdrage (I-GO)

-532.194

-482.194

-83.637

Omzet / deelnemersbijdrage

-13.740.646

-13.648.745

-13.532.329

Saldo van baten en lasten Tabel 6 lasten en baten

Subsidies en overige bijdrage derden

Salariskosten primair proces De salariskosten hangen samen met de externe inhuur (flexibele schil) en zijn bepaald op basis van de werkvraag van de partners. Mutaties in de werkvraag worden op de flexibele schil gecorrigeerd. Ten opzichte van de begroting 2021 is, conform de begrotingsuitgangspunten, rekening gehouden met een looninflatiecorrectie van 1,5%. Salariskosten management en staf Ten opzichte van de Programmabegroting 2021-2024 is de grootte van de staf gelijk gebleven. Er is slechts indexatie op toegepast. Opleidings- en algemene personeelskosten Voor opleiding en algemene personeelskosten is gerekend met ongeveer 3% van de directe

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

loonkosten. Mobiliteitskosten Hierin zitten de kosten van woon-werkverkeer en dienstreizen en de kosten van onze leasauto’s. Uitbesteed aan ODRA en ODRN OddV is binnen de kwaliteitscriteria niet robuust genoeg voor complexe handhaving en vergunningverlening. Daarom hebben we binnen het stelsel van omgevingsdiensten afgesproken dat deze taken worden uitgevoerd door de Omgevingsdiensten Regio Arnhem en Regio Nijmegen. Zij verrichten dat ook de complexe handhaving en complexe vergunningverlening voor milieu-inrichtingen waar de gemeente bevoegd gezag zijn. Inhuur derden (flexibele schil) Dit budget betreft de ingebrachte inhuurbudgetten en de ontstane vacatureruimte door vertrek van medewerkers. De flexibele schil is nodig voor mutaties in de werkvoorraad. Ook kunnen we ermee anticiperen op aanstaande wetswijzigingen, zoals de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. We streven ernaar om de inhuur wel te beperken. Een en ander wordt wel bemoeilijkt door de schaarste op de arbeidsmarkt. Huisvestingskosten Onder de huisvestingskosten vallen de kosten voor vergaderruimten en werkplekken inclusief computer (€ 421.338,-). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Binnen het Opdrachtgeversoverleg OddV is afgesproken dat het totaalbedrag wordt verdeeld op basis van de inbreng van fte’s bij de oprichting.

De volgende verdeling geldt dan: Gemeente Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Provincie Gelderland Totaal

Verhouding In rekening inbreng brengen 108.867 29,74 195.404 53,38 73.323 20,03 12.995 3,55 30.749 8,4 2,75 421.338 117,85

Tabel 7 Verdeling huisvestingskosten over de partners

Gastheercontract met Ede We hebben het beheer van de ICT-infrastructuur, de financiële administratie, de salarisadministratie, het archief en het bedrijfszorgpakket ondergebracht in een gastheercontract met gemeente Ede. Diverse kosten, accountantskosten, software primair proces en kantoorbehoeften De raming voor genoemde kosten zijn benodigd voor specifieke OddV-uitgaven zoals specifieke VTH-software, de kosten van verzekeringen, bank- en KvK-kosten, accountantskosten en kantoorbehoeften, enzovoort. De ramingen zijn gebaseerd op ervaringscijfers vanuit het verleden. Onvoorzien Omdat de begroting zeer scherp is gesteld, hebben we een post onvoorzien opgenomen,

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

zoals bij de oprichting is bepaald. De post onvoorzien is geraamd op € 100.000,-. Kosten advies van derden Dit budget wordt gebruikt voor de expertise van derden om onder andere de thema’s uit de Koers 2019-2022 verder inhoud te geven. Ook kan het gebruikt worden om knelpunten bij de werving van inhuur op te lossen. Proceskosten Deze kosten zijn al jaren stabiel. De praktijk leert dat de organisatie bij veel civiele kwesties opdraait voor de griffiekosten, ook als zij in het gelijk wordt gesteld in de juridische procedure. Kosten bovenregionaal stelsel en bijdrage van de deelnemende omgevingsdiensten. In het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten zijn programmatische bovenregionale taken belegd bij vier omgevingsdiensten. Zo is OddV verantwoordelijk voor de taak Coördinatie en kwaliteit. En vanaf 1 januari 2021 verzorgen wij de taak van Functionaris Gegevensbescherming voor het gehele stelsel. Daarnaast betaalt OddV een bijdrage aan de Omgevingsdiensten Rivierenland, Veluwe IJssel, Achterhoek en Noord-Veluwe voor Portaal en kenniscentrum, Ketentoezicht, HR en Bestuurlijk strafbeschikking-milieu (BSB-m). Sinds 1 januari 2019 vallen het beheer van en een structurele bezetting voor Informatievoorziening Gezamenlijke Omgevingsdiensten (I-GO) ook onder deze stelseltaak.

Hiervoor ontvangen we een bijdrage van de andere zes Gelderse omgevingsdiensten en twee Overijsselse omgevingsdiensten. De impulsfinanciering van de provincie, die hiervoor beschikbaar was gesteld zal komende jaren opdrogen. In afwachting van een nieuw ‘Programmaplan data en data-analyse I-GO’ is het beschikbare budget bevroren. Subsidies en overige bijdrage derden Dit betreffen voornamelijk incidentele baten die we van o.a. van Defensie en de ODRN ontvangen voor bouwleges en uitkeringen van het UWV voor ziekte. Ook worden hierop opbrengsten geboekt voor enkele opdrachten die we voor andere instellingen verrichten, bijvoorbeeld het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid. Omzet deelnemende gemeenten en provincie We werken al een aantal jaren met een outputbegroting. De deelnemersbijdrage van de partners is gebaseerd op de kaderbrief 2022. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn het gevolg van de afspraken in de kaderbrief 2022. Alleen projecten waar de financiering voor is toegezegd zijn meegenomen in de omzet. Zo is het projectbudget voor permanente bewoning verblijfsrecreatie in Ede niet meegenomen in de begroting 2022. En het budget actualisatie milieuvergunningen is beschikbaar voor 2021 en 2022.

De omzet daalt dan ook licht in 2022 en volgende jaren Programmabegroting De verdeling over de programma’s is gebaseerd op de indeling, zoals deze enkele jaren geleden is vastgesteld in het Gelders stelsel. Dit zijn Programma 1 Vergunningverlening, 2 Toezicht en Handhaving, 3 Advies, 4 Stelseltaken en 5 Projecten. De toerekening van lasten en baten vindt plaats op basis van productieve uren zoals die zijn opgenomen in de Kaderbrief 2022. De baten bestaan voornamelijk uit de omzet / deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeenten en provincie. Op grond van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) dienen de posten ‘onvoorzien’ en ‘overhead’ apart zichtbaar te worden gemaakt in de programmabegroting en mogen niet in de lasten worden geïntegreerd.

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

Overhead Het volgende overzicht geeft inzicht in de kostencomponenten die toegerekend worden aan de overhead. De onderdelen sluiten qua omvang niet helemaal aan met de eerder gepresenteerde lasten en baten; enkele onderdelen worden op grond van de BBV rechtstreeks toegerekend aan de programma’s. Overhead (x € 1.000)

Begroting 2022

Salariskosten management en staf Inhuur management en staf Opleidingskosten Personeelskosten Mobiliteitskosten Huisvesting werkplekken Gastheercontract met Ede Kantoorbehoeften Accountants Software primair proces Advieskosten Diverse kosten Overige bijdragen Totaal

1.331 94 180 100 200 421 1.241 20 27 150 50 46 -64 3798

Tabel 8 Overzicht overhead

Onderstaande indicators geven een beeld over de ontwikkeling van de kosten van inhuur en het de overhead. Indicator Meting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Kosten externe inhuur: 18% 17% 14% Depla-indicator. Kosten als percentage van totale loonsom en totale kosten externe inhuur Overheadkosten: Depla-indicator. Percentage van totale lasten

26%

27%

Tabel 8 Depla indicatoren op grond van de BBV

Het aandeel ingehuurd personeel daalt; We proberen inhuur zo veel mogelijk om te zetten naar vaste krachten, met dien verstande dat deze groot genoeg moet blijven waarmee we kunnen anticiperen op de effecten van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging. Het overheadpercentage stijgt licht. Beide zijn gevolg van een daling van de werkvraag. Met name de beschikbare budgetten voor projecten daalt. Mutaties in de werkvraag worden gecorrigeerd op het flexibele budget. Een nadere toelichting op de afzonderlijke bedragen is reeds gegeven bij de hiervoor gegeven toelichting op de kostensoorten.

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

3.4

Uiteenzetting financiële positie

In deze paragraaf beschrijven we een uiteenzetting van de financiële positie. De volgende onderwerpen lichten we toe: uitgangspunten, meerjarenbegroting, werkvoorraad, productnormen, indexering, onzekerheden in de begroting en de balans. Uitgangspunten meerjarenbegroting De uitgangspunten van de meerjarenbegroting zijn vastgesteld in de kaderbrief 2022. De belangrijkste zijn: • • •

•

De activiteiten van OddV worden output gefinancierd op basis van geleverde producten en diensten. De vraag van de partners is daarin leidend. Bij de begroting wordt één OddV-uurtarief gecalculeerd voor de kernactiviteiten van de OddV. Deze bedraagt voor 2022 € 84,17. Indien partners meerwerk beleggen bij de OddV buiten de kaderbrief om en de OddV daar extra personeel voor moet inhuren, wordt dat meerwerk doorberekend aan de partner tegen het vastgestelde uurtarief van de OddV opgehoogd met € 10,-- per uur. Reden is dat inhuurtarieven hoger zijn dan het voorcalculatorische uurtarief en de OddV ook nog kantoorkosten moeten betalen over die inhuur. Na het begrotingsjaar vindt er afrekening plaats per partner over de werkelijk geleverde producten en over de uren waar geen product aan is gekoppeld. Dit gebeurt op basis van bij de begroting vastgestelde voorcalculatorische tarieven/productprijzen. Resultaten na afrekening (loon-, prijs- en bezettingsverschillen) worden primair verrekend met de partners naar rato van de werkelijke omzet. Uiteraard kan het Algemeen Bestuur ook besluiten om te putten uit het weerstandsvermogen bij een negatief resultaat, dan wel te storten in een bestemmingsreserve bij een positief resultaat. Werkvoorraad

We zien dat het aantal bouwaanvragen onverminderd groeit. De landelijke opgave in de bouwproductie van nieuwe woningen is heel erg groot. In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met een autonome groei en dat kan betekenen dat de bijdragen van de partners in de toekomst zullen stijgen. Productnormen We merken dat in steeds meer handhavingszaken de behoefte aan bestuurlijke afstemming toeneemt: een steeds groter aantal zaken lijkt bestuurlijk gevoelig te zijn. Dit leidt, naast de steeds toenemende behoefte aan maatwerk en het zoeken naar passende oplossingen (zoals vormen van mediation en legalisering), tot een gemiddeld hogere urenbesteding per handhavingszaak. Ook is er meer prioriteit gegeven aan zwaardere overtredingen (onder meer veiligheid en gezondheid), waardoor de gemiddelde tijdsbesteding is toegenomen. In het Productenboek 2021 zijn weliswaar de normen voor juridische handhaving naar boven bijgesteld, maar nog niet op het niveau van de werkelijke tijdsbesteding. Eerst moet duidelijk zijn of dit mogelijk ook een incidenteel effect is van de coronamaatregelen Indexering In Gelders verband hebben we afgesproken dat we de raming van het percentage voor de lonen en prijzen voor het jaar 2022 baseren op de laatste prognose in de septembercirculaire

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

gemeentefonds september 2020. Hierin zijn de lonen op basis van de loonvoet sector overheid en de prijzen voor de netto materiële overheidsconsumptie gebruikt, beide gecorrigeerd met de bijgestelde prognose van het voorgaande begrotingsjaar. Daarmee is de omgevingsdienst verzekerd van een goede loon- en prijsindexatie. Dit betekent voor 2022 een loonindexatie 1,5% en voor de prijsindex 1,5%.

Financiële gevolgen Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In deze meerjarenbegroting hanteren we grosso modo dezelfde budgetten ten opzichte van die van vorig jaar aangevuld met enkele autonome ontwikkelingen, zoals loon- en prijsinflatiecorrectie. De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen zorgen voor een aanpassing in het takenpakket van OddV. We gaan vooralsnog uit van het gegeven dat de aard van het werk wijzigt en de omvang nauwelijks. Als later de feitelijke financiële situatie van gemeenten duidelijk wordt en zou leiden tot een significante verlaging van de omzet, betekent dit dat er mogelijk frictiekosten ontstaan en het uurtarief onder druk komt te staan.

Balans De verwachting is dat de eindbalans alleen bedragen bevat voor crediteuren, debiteuren, liquide middelen en een algemene reserve en bestemmingsreserves. Omdat dit lastig in te schatten is van de eindstanden van de algemene reserves, exclusief het jaarrekeningresultaat zoals ze zijn opgenomen in het financieel jaarverslag 2020. De reden is dat over de bestemming van het jaarresultaat nog besloten moet worden.

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2021 31-12-2022 Geprognostiseerd Geprognostiseerd

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar - Overige vorderingen - Overige uitzettingen Liquide middelen - Banksaldi Overlopende activa - Nog te ontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel - Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.982 43 2.939 0 0

256 254

4 4

256

254

250 250

126

250 250

88 38

Totaal vlottende activa

3.112

506

Totaal generaal

3.112

506

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2021 31-12-2022 Geprognostiseerd Geprognostiseerd

Vaste passiva Eigen vermogen - Reserves - Gerealiseerde resultaat

1.273 506 767

Totaal vaste passiva

506 506 0

1.273

506 506 0

506

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar - Banksaldi - Overige schulden

1.151 0 1.151

Overlopende passiva - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

356

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

332

0 0

688

0 0

Totaal vlottende passiva

1.839

Totaal generaal

3.112

506

Tabel 9 Balans

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

DE PARAGRAFEN In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) staan zeven verplichte paragrafen voor provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn voor ons niet allemaal relevant. Dat geldt voor de paragrafen Lokale heffingen, Grondbeleid en Verbonden partijen. 4.1

Paragraaf Weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen bevat een duiding van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Risicoprofiel De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de relatie tussen de risico’s waar geen specifieke maatregelen voor zijn getroffen enerzijds en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de dienst heeft om niet geraamde kosten op te vangen anderzijds. De Omgevingsdienst de Vallei loopt risico's. Een deel van deze risico’s wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van bestemmingsreserves en voorzieningen en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Voor de begroting 2022 zijn de grootste risico’s: • Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerd personeel. Naar verwachting zal dit zich voortzetten en zelfs groter worden. Aangezien inhuurkrachten duurder zijn dan eigen medewerkers, wordt hierbij een financieel risico gelopen. • Tariefstijging inhuurkrachten. De krapte op de arbeidsmarkt brengt met zich mee dat de kosten van inhuur van tijdelijke medewerkers bovengemiddeld hard stijgen. Gezien het volume van de inhuur wordt hiermee een financieel risico gelopen. • In 2022 treden naar verwachting de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in werking.

Dit heeft diverse gevolgen, die ook financieel kunnen doorwerken. De gevolgen betreffen bijvoorbeeld wijzigingen in producten (bijv. de knip in de omgevingsvergunning),mogelijke verschuivingen tussen werkzaamheden (vergunningvrij bouwen t.o.v. benodigd toezicht) en verminderde legesinkomsten. Verschuivingen zijn mede afhankelijk van de keuzes die gemeenten maken in hun omgevingsplannen. Daarnaast zullen medewerkers in de eerste periode na invoering van de Omgevingswet meer tijd nodig hebben voor de uitvoering, omdat ze zich de nieuwe routine nog moeten ‘eigen maken’. Bij het opstellen van de begroting 2022 is hier nog geen rekening mee gehouden. Bij het opstellen van de uitvoeringsplannen 2022 (najaar 2021) is er meer duidelijkheid over de wijzigingen, en worden deze verwerkt. • De gemeentelijke financiën staan onder druk. Het risico is dat de adequate VTH uitvoering in de knel gaat komen. We vergroten de sturingsmogelijkheden van de gemeentelijke partners door het traject risicogericht programmeren te starten, waarbij we het risicomodel herijken en het minimaal adequate uitvoeringsniveau laten vaststellen. Het totaal van de risico’s (zie bijlage 2) is becijferd op € 791.000. We gaan er echter van uit dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen. We houden daarom rekening met een dempingsfactor. We hebben gerekend met het landelijk vaker gehanteerde getal van 0,6.

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet-begrote onverwachte en substantiële kosten op te vangen. Tot onze aanwezige weerstandscapaciteit rekenen we alleen de reserves en de post onvoorzien. Het volgende overzicht betreft de stand van de reserves per 1 januari 2021. Vrij aanwendbare reserves (middelen) behorend tot de weerstandscapaciteit

1 januari 2021

Reserves Onvoorzien op begrotingsbasis

€ 440.000 € 100.000

Totale weerstandscapaciteit

€ 540.000

Tabel 10 Weerstandsvermogen

Na uitnutting van dit vermogen zijn we op de bijdrage van de deelnemers aangewezen. De gekwantificeerde risico’s moeten op de weerstandscapaciteit in mindering worden gebracht. Dat doen we volgens de methodiek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. Hierbij kwantificeren we de risico’s door de bepaling en financiële vertaling van een ‘kans x effect’. De benodigde weerstandscapaciteit is dan: 0,6 * € 791.000 = € 475.000. Ons weerstandsvermogen is dan ook voldoende.

Financiële kengetallen Netto schuldquote De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen (alle schulden - vorderingen en liquide middelen)/totale baten). Omdat wij meer liquide middelen dan schulden hebben, is de quote negatief en daarmee dus goed. Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beschouwt een solvabiliteitsratio van minder dan 20% als onvoldoende en een percentage van meer dan 30% als voldoende. Onze solvabiliteitsratio is dan ook goed. Het verschil met de jaarrekening wordt veroorzaakt doordat op begrotingsbasis geen schulden worden geraamd. Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie moeten we ook kijken naar de structurele baten en de structurele lasten. Een voorbeeld van structurele baten is bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage. In ons geval zijn alle lasten structureel gedekt door structurele baten.

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

Rekening 2020 -8,85

Begroting 2021 -3,43

Begroting 2022 -3,53

Nettoschuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-8,85

-3,43

-3,53

Solvabiliteitsratio

24,53

100

Structurele exploitatieruimte

0,6

Grondexploitatie

n.v.t.

Belastingcapaciteit

n.v.t.

Kengetallen in % Nettoschuldquote

Tabel 11 Financiële kengetallen

4.2

Paragraaf Financiering

In het gastheercontract met de gemeente Ede en Omgevingsdienst de Vallei is in de treasuryfunctie voorzien. Uiteraard blijven wij wel eindverantwoordelijk. Uit hoofde van de treasuryfunctie kunnen middelen worden uitgezet. Het treasurystatuut vastgesteld in het Algemeen Bestuur is hierbij leidend. Eind 2020 stond er € 2.939.000,- bij de centrale overheid. Het betalingsverkeer verloopt uitsluitend via de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten.

4.3

Paragraaf Bedrijfsvoering

Governance Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de OddV bestaan uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers.

Organisatie en Personeelsbestand Organisatieopbouw De organisatie is ingedeeld in drie functionele teams; Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Juridisch Advies. Daarnaast is er een team Staf. Personeelsbestand Het totaal aantal medewerkers in dienst van OddV op 31 december 2020 bedraagt 129 (115 fte). De leeftijdsopbouw laat een scheve verdeling zien. Er zijn relatief weinig jonge mensen werkzaam in onze organisatie. We blijven ons inzetten voor een evenwichtige verdeling in leeftijdsopbouw van medewerkers. De formatie bestaat uit een vaste bezetting en een flexibele schil. De flexibele schil wordt niet uitgedrukt in fte's, maar in euro's. Deze schil bedraagt in de begroting 2022 circa € 1,4 miljoen. Rechtspositie Onze medewerkers vallen onder de cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) en de rechtspositionele afspraken uit het Arbeidsvoorwaardenreglement Gelderse Omgevingsdiensten (AVR). Gastheercontract Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

We hebben het beheer van de ICT-infrastructuur, de financiële administratie, de salarisadministratie, het archief en het bedrijfszorgpakket ondergebracht in een gastheercontract met gemeente Ede. Huisvesting Met onze partnergemeenten hebben we dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) gesloten voor het gebruik van de huisvesting, publieksruimten, catering, vergaderfaciliteiten, receptiediensten en computerwerkplekken.

4.4

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen moet aantonen hoe OddV de instandhouding van zijn kapitaalgoederen waarborgt. Er zijn nog geen investeringen in kapitaalgoederen gedaan. OddV heeft er namelijk voor gekozen om ondersteunende diensten via een DVO geleverd te krijgen door de partnergemeenten. OddV doet geen investeringen in huisvesting en heeft slechts dienstauto’s in de lease. Kantoorruimte huren we. Er is daarom geen beleid voor onderhoud van kapitaalgoederen nodig.

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

Bijlagen Om o.a. te voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn in dit hoofdstuk nog enkele bijlagen opgenomen die relevant zijn. Zo wordt het onderscheid per taakveld aangegeven, wordt de risico-inventarisatie in zijn totaliteit weergegeven en wordt er een meerjarenoverzicht overhead opgenomen. De volgende volgorde is gehanteerd: 1. Overzicht baten en lasten per taakveld; 2. Meerjarenoverzicht overhead; 3. Risico-inventarisatie.

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

Bijlage 1 Overzicht baten en lasten per taakveld Taakveld Programmaplan Programma 1 Vergunningverlening7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen Programma 2 Toezicht en handhaving 7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen Programma 3 Advies 7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen Programma 4 Stelseltaak 7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen Programma 5 Projecten 7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen Overzichten Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Overhead 0.4 Heffing Vennootschapsbelasting 0.9 Bedrag onvoorzien 0.8 Kolomtotaal Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Netto totaal Resultaat Tabel 12 Overzicht baten en lasten per taakveld

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

Baten

Jaar 2022 lasten

Baten

Jaar 2023 lasten

Baten

Jaar 2024 lasten

Baten

Jaar 2025 lasten

1.176.249 3.975.540 2.451.191 2.970.617 962.281 1.817.012 603.994

821.018 2.826.327 1.773.761 1.946.302 630.471 1.190.478 936.108

1.176.353 3.975.936 2.451.418 2.970.915 962.377 1.817.194 603.994

821.018 2.818.712 1.769.954 1.946.302 630.471 1.190.478 936.108

1.176.353 3.975.936 2.451.418 2.970.915 962.377 1.817.194 603.994

821.018 2.818.712 1.769.954 1.946.302 630.471 1.190.478 936.108

1.176.353 3.975.936 2.451.418 2.970.915 962.377 1.817.194 603.994

821.018 2.818.712 1.769.954 1.946.302 630.471 1.190.478 936.108

118.870 196.985

77.882 172.578

198.136

145.466

198.136

145.466

198.136

145.466

3.797.816

14.272.739

100.000 14.272.739

14.272.739

3.797.816

14.156.324 14.156.324 0

100.000 14.156.324 14.156.324 -

3.797.816

14.156.324 14.156.324

100.000 14.156.324 14.156.324

3.797.816

14.156.324 14.156.324

100.000 14.156.324 14.156.324

Bijlage 2 Meerjarenoverzicht overhead Overhead (x € 1.000) Salariskosten management en staf Inhuur management en staf Opleidingskosten Personeelskosten Mobiliteitskosten Huisvesting werkplekken Gastheercontract met Ede Kantoorbehoeften Accountants Software primair proces Advieskosten Diverse kosten Overige bijdragen Totaal

Rekening 2020 1.309 90 115 120 167 397 1.201 23 18 121 17 21 -115 3485

Begroting 2021 1.312 93 180 100 200 415 1.223 20 27 150 50 46 -64 3752

Begroting 2022 1.331 94 180 100 200 421 1.241 20 27 150 50 46 -64 3798

2023

1.331 94 180 100 200 421 1.241 20 27 150 50 46 -64 3798

Tabel 13 Meerjarenoverzicht overhead

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

Meerjarenbegroting 2024

1.331 94 180 100 200 421 1.241 20 27 150 50 46 -64 3798

2025 1.331 94 180 100 200 421 1.241 20 27 150 50 46 -64 3798

Bijlage 3 Risico-inventarisatie naam risico

beschrijving

1 Wet Deregulering Opdrachtgevers van zzp'ers, die worden ingezet voor structureel werk beoordeling arbeidsrelatie kunnen aangemerkt worden als schijnwerkgever. 2 Afspraken Met de deelnemers zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening en de dienstverleningsovereenkom informatievoorziening over en weer voor de taakuitoefening . De sten begroting is gebaseerd op een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende situaties per deelnemer kunnen de efficienceydoelstellingen onder druk zetten. 3 complexiteit van de Het risico dat gedelegeerde bevoegdheden en verantwoordelijkheden stelseltaken onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd

soort risico gevolgen als risico zich voordoet 1 1

1, 2

4 Automatisering

Productieverlies door uitval van systemen

5 Outputfinanciering

Bij outputfinanciering kan de vraag afwijken van de aannames in de begroting.

7 Privatisering van bouwregelgeving

Risico dat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en dat de ODDV dat niet binnen haar begroting kan opvangen

8 Omgevingswet

De effecten van de Omgevingswet en WKB vragen andere competenties van onze medewerkers

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

beheersmaatregel

Alsnog loonheffing en premies verschuldigd Meer uren noodzakelijk om taak te verrichten dan waarmee op basis van het Uitvoeringsplan rekening mee is gehouden

Gebruik van modelcontracten getoetst door de belastingdienst Voor 2020 is de afspraak gemaakt om ons te baseren op inputfinanciering, ofwel de voorschotten van de partners vormen de basis voor de inkomsten. Gebreken in communicatie, waardoor Verbeterpunten uit de Evaluatie in het informatie niet of niet tijdig doorkomt; Gelders Stelsel zullen dit risico klein te laten communicatie van houden. Zo is per 1 januari 2018 de vergunningaanvragen en besluiten en complexe vv provinciale inrichtingen te veel schakels inzake coördinatie gecentraliseerd naar de ODRN en de complexe handhaving. complexe handhaving per 1 januari 2020 gecentraliseerd naar de ODRA De afspraken voor de stelseltaken zijn daarmee herijkt. Meer uren noodzakelijk om taak te Tijdelijk extra inhuur, aanpassing van verrichten dan waarmee op basis van systemen, afspraken maken met de norm rekening mee is gehouden. gastheer en opdrachtgevers. Doordat de financiële druk van gemeenten toeneemt dienen de kengetallen aangescherpt te worden met een toename aan restrisico. Dekkingsprobleem op de loon- en Er is een minimale afnameverplichting materiële kosten en of overhead, van 98% van de totale productie indien er afgerekend wordt op voorgaand jaar.

Tevens dient er voorcalculatorische tarieven bij lagere periodiek gerapporteerd te worden vraag dan aanname in de begroting; over de voortgang van de productie overdekking bij hogere vraag. Echter om hierop te kunnen anticiperen door de hogere vraag dient dan wel betaalt de Opdrachtgevende partners te worden door de partners Er ontstaan frictiekosten a.g.v. het de ontwikkeling wordt nauwgezet bovenformatief worden van gevolgd, daarnaast wordt een medewerkers door o.a. de WKB, ook is flexibele schil aangehouden voor met er dan onvoldoende dekking van de name bouwplantoetsers en overhead, waardoor het uurtarief toezichthouders bouw. stijgt. Duidelijk is dat er andere competenties de ontwikkeling wordt nauwgezet noodzakelijk zijn. Cultuurtrajecten, gevolgd. In cultuurtrajecten en toename aan opleidingen en afname opleidingen wordt veelvuldig vergunningsplicht zijn voor de hand geïnvesteerd. De impact van DSO op liggende acties. Ook het Digitaal ontwikkeling van het VTHStelsel Omgevingsdiensten zal een softwaresysteem zijn nog enorme impact op de onvoldoende duidelijk. De vraag is wel informatievoorziening van de OddV of dat met de bestaande kunnen hebben. medewerkers kan, of dat we afscheid moeten nemen van medewerkers

restrisico ja

Weerstandscom kwantificering ponent in euro's kansaanduidingkans in % 100.000 zeer klein 10 10.000

100.000 zeer klein

10.000

50.000 zeer klein

5.000

50.000 klein

10.000

260.000 zeer klein

26.000

500.000 gemiddeld

150.000

200.000 klein

40.000

naam risico 9 Werving van personeel

10 Aanbestedings-risico's

11 Risico's a.g.v wet AVG

Weerstandscom ponent 90.000

50.000 zeer klein

5.000

Er zijn bewustwordingssessies voor het complete personeel gehouden. Geheimhoudingsverklaringen zijn ingevoegd. Er is een compleet verwerkingsregister en er zijn verwerkersovereenkomsten met onze gastheer en duurzaam ICT-leveranciers gesloten Inzetten op inzetbaarheid van medewerkers, coaching, opleidingen, demotie en re-integratie Alle activiteiten van de OddV zijn geclusterd in overheidstaken en commerciële taken, de commerciële taken worden voorafgaand aan de resultaatbestemming tegen kostprijs afgerekend Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau wordt er een strategie bepaald. Belangrijk is dat het Rijk hierin een standpunt over inneemt. We vergroten de sturingsmogelijkheden van de gemeentelijke partners door het traject risicogericht programmeren te starten, waarbij we het risicomodel herijken en het minimaal adequate uitvoeringsniveau laten vaststellen. Toestaan dat medewerkers op kantoor mogen werken

50.000 zeer klein

5.000

250.000 gemiddeld

75.000

50.000 zeer klein

5.000

500.000 zeer klein

50.000

500.000 klein

100.000

100.000 zeer klein

10.000

voorstel tot hoger uurtarief in 2022

500.000 gemiddeld

150.000

voorstel tot hoger uurtarief in 2021, danwel partners zeggen deelnemersbijdrage toe ongeacht de productie.

500.000 zeer klein

50.000

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strengere eisen in het kader van de bescherming van natuurlijke persoonsgegevens. Doelbinding is een belangrijke voorwaarde.

Opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens.

12 Niet goed functionerende Door de verzakelijking van de OddV is het gewenst dat medewerkers zich medewerkers hierin ontwikkelen en verantwoording nemen voor hun prestaties.

13 VpB plicht OddV

Vanaf 1 januari 2016 zijn omgevingsdiensten in principe VpB-plichtig

Wachtgeldverplichtingen omdat medewerkers niet mee kunnen of willen in deze cultuurverandering Opgelegde boetes, inregelen fiscale administratie en balans, dus toename overhead

14 Programma Aanpak Stifstof

De Raad van State heeft uitspraak gedaan dat toepassing van de PAS niet als toestemmingsbasis voor activitetien worden gebruikt.

Vergunningaanvragen worden on hold gezet en het aantal vergunningaanvragen zal dalen

15 krappere financiëele situatie

De financiële budgetten bij gemeenten staan onder druk

De adequate uitvoering van VTH gaat in de knel komen

16 Coronacrisis

Door de psychische en sociale problematiek als gevolg van de coronacrisis neemt mogelijk het ziekteverzuim toe naarmate de crisis aanhoudt. Omgevingswet en WKB worden uitgesteld

Continuïteit is niet langer geborgd

Mogelijk komen we in een recessie terecht. Het CPB schetst scenario's tussen de 1,2 en 7,7%. Voor de OddV schatten we het lager in omdat het bouwvolume groot blijft

Langer een groter budget nodig voor inhuur, gevolg mogelijk tekort omzetdaling met mogelijk frictiekosten/en of tekort in dekking overhead

18 Coronacrisis

beheersmaatregel Inzetten op arbeidsmarktcommunicatie, Strategische Personeelsplanning We maken gebruik van een DAS "Werken in Gelderland" vanuit de gastheer. Tevens wordt via IC dit nauwgezet gemonitord.

1, 2

17 Coronacrisis

kwantificering 300.000 gemiddeld

beschrijving soort risico gevolgen als risico zich voordoet De huidige arbeidsmarkt is oververhit door de economische bloei. 1 Nauwelijks personeel te werven, Daarnaast verwachten we een uitstroom van vele medewerkers de waardoor we op kwaliteit moeten komende jaren a.g.v. pensionering. inleveren of dure inhuur moeten doen de OddV is aanbestedende partij voor inhuur van personeel, zowel voor I1, 2 Rechtmatigheidsissues, imago schade, GO als voor reguliere taken. De hoogte van inhuur loopt in 2018 op tot schadeclaims van derden. ca. € 3,5 mln per jaar

Totaal

791.000

Tabel 14 Risico-inventarisatie

Programmabegroting 2022 OddV Meerjarenbegroting 2023 - 2025 OddV

restrisico ja

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Barneveld&id=b9269b7f-f9fa-4dac-b926-77922298f44c